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財政局年終工作總結及來年工作思路
一、財政收支情況
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1、財政收入完成情況
截止**年9月30日，我縣地方財政收入（含公共財政預算收入和基金收入）完成32637萬元，完成預算任務44043萬元的74.1%，比上年同期增收8122萬元，增長33.13%；在地方財政收入中，公共財政預算收入完成26639萬元，完成預算任務36943萬元的72.11%，比上年同期增收12527萬元，增長88.77%；基金收入完成5998萬元，完成預算任務7100萬元的84.48%，比上年同期減少4405萬元，下降42.34%。
按征收部門完成情況：國稅部門組織收入4396萬元，完成預算任務7190萬元的61.14%，低于時間進度13.86個百分點；地稅部門組織收入17611萬元，完成預算任務23616萬元的75%，與時間進度持平；非稅部門組織收入4632萬元，完成預算任務6137萬元的75.48%，高于時間進度0.48個百分點。
2、非稅收入完成情況
截止9月30日，全縣非稅收入完成4632萬元，完成預算數6137萬元的75.48%，較上年同期4185萬元增收447萬元，增長10.68%。
3、政府性基金收入完成情況
截止9月30日，全縣政府性基金收入完成5998萬元，完成預算數7100萬元的84.48%，較上年同期的10403萬元減少4405萬元，下降42.34%。
4、**年全年預計財政收入
**年xx縣全年地方財政收入預計完成43593萬元，比上年 %，其中：公共預算財政收入預計36493萬元，地方政府性基金收入預計完成7100萬元。
5、財政收入增長的主要因素
稅收收入完成22007萬元，完成預算任務30806萬元的71.44%，較上年同期增加12080萬元，增長121.69%。主要增長因素包括：一是增值稅完成3678萬元，較上年同期1162萬元增收2516萬元，增長216.52%。主要是x疆亨一倫化工有限責任公司、x疆永順建筑安裝有限公司、晶羿礦業、新石石灰開發有限公司、維郎工業有限公司的增值稅較上年同期增加556萬元；“營改增”后新增增值930萬元；中鐵18局增值稅預繳760萬元；國稅部門清繳往年稅款270萬元（金盛匯補繳2014-2015年220萬元，力達紡織補繳2015年50萬元）。二是營業稅完成5611萬元，較上年同期4209萬元增收1402萬元，增長33.31%。主要是**年5月1日起建筑業、房地產業、金融保險業、生活服務業全部實施“營改增”；地稅部門加大清理建筑業、銷售不動產業的營業稅力度，做到了應收盡收，拉動了建筑業以及房地產業營業稅增加。在是耕地占用稅完成7379萬元，較上年同期717萬元增收6662萬元，增長929.15倍，主要是住建部門繳納2015年公租房建設項目和棚戶區改造建設項目的耕地占用稅46萬元；x疆愛康電力開發有限公司繳納耕地占用稅1616萬元； 伊犁河流域開發建設管理局繳納“冬都京引水工程”5000萬元的耕地占用稅。三是契稅完成772萬元，較上年同期538萬元增收234萬元，增長43.49%。主要是房屋交易小幅增長拉動契稅增加；xx縣楚新農業、x疆金匯海房地產開發和北靈新能源科技有限公司契稅入庫。
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1、財政支出完成情況
截止9月30日我縣地方財政支出累計（含公共財政預算支出和基金預算支出）完成156960萬元，為預算108649萬元的144.47%，比上年同期154753萬元增支2207萬元，增長1.43%。其中公共財政預算支出完成150800萬元，為預算101549萬元的148.5%，比上年同期增支13218萬元，增長9.61%�；痤A算支出完成6160萬元，為預算86.76%，比上年同期減少11011萬元，下降64.13%。
2、公共財政預算支出情況分析
截止9月30日我縣一般公共服務支出完成11718萬元，較上年同期增支1109萬元；公共安全支出11885萬元，較上年同期增支3088萬元；教育支出33593萬元，與上年同期減少1111萬元；科學技術完成2600萬元，較上年同期增支855萬元；文化體育與傳媒支出1800萬元，較上年同期增支270萬元，社會保障和就業支出14904萬元，較上年同期增支5084萬元；醫療衛生支出11549萬元，較上年同期增支2287萬元；城鄉社區事務支出3365萬元，較上年同期增支147萬元；農林水支出26084萬元與上年同期減少4981萬元；節能環保支出5280萬元，較上年同期增支1282萬元；交通運輸支出159萬元，較上年同期增支4萬元；資源勘探電力信息支出5036萬元，較上年同期增支4797萬元；商業服務支出93萬元，較上年同期減少19萬元；國土資源氣象支出363萬元，較上年同期減少39萬元；住房保障支出20487萬元，較上年同期減少359萬元；其他支出807萬元，較上年同期減少242萬元；債務付息支出1077萬元，較上年同期增支1054萬元。
二、主要工作措施
**年，受經濟發展新常態、三期疊加和供給側改革等多重因素影響，組織財政收入面臨的形勢復雜，壓力重重。面對嚴峻局面，財政系統在縣委、縣政府的堅強領導下，團結奮斗，迎難而上，主動作為，扎實工作，積極響應反恐維穩、民生建設、園區建設、招商引資等資金需求，在維護社會和諧穩定、保持經濟平穩運行、支持重點行業發展、加大融資保障力度以及確保各類民生支出資金需求等方面采取了大量積極措施，開展了大量的切實有效的工作，確保了全縣社會大局和諧穩定，經濟平衡增長。
�、迨冀K抓好財源建設這個基礎，實現新常態下財政收入平穩增長
我局認真貫徹落實區、州、縣經濟工作會議、財政工作會議精神，按照縣委、縣政府制定的工作部署和縣人代會確定的收入任務，定期分析稅收形勢，加強各類稅源管理，確保稅收均衡入庫。一是牽頭組織調度。緊緊圍繞人代會確定的收入任務，按照《關于xx縣實行社會綜合治稅加強稅源控管工作的實施意見》要求，定期牽頭組織專題會議，充分調動起國地稅和各綜合治稅單位的積極性，落實責任、密切協作、強化督查。二是加強稅源管控。強化各財稅收入部門之間的協調溝通，加強重點稅源監控；加大稅收稽查力度和清欠力度，防止稅源流失；堅持依法治稅，嚴格執行國家制定的財稅優惠政策，確保應收盡收；加強非稅收入收繳管理，強化監管，挖掘增收潛力。三是全面落實國家各項優惠政策。從支持小微企業發展、優化企業服務環境、加大基礎設施投入、優化財稅發展環境等方面全力發掘收入增長點，積極開辟后續稅源。積極開展中小微企業助保金貸款業務（簡稱“助保貸”），報縣人民政府制訂印發了《xx縣**年中小微企業助保金貸款實施方案》、《xx縣中小微企業助保金貸款業務管理暫行辦法》、《xx縣中小微企業“助保貸”業務風險補償暫行辦法》、《xx縣中小微企業“助保貸”業務合作協議》。四是積極爭取上級支持。積極對接上級財政，研究吃透專項扶持政策，組織落實各類扶持資金，全力拓展經濟發展空間。
㈡始終圍繞社會穩定和長治久安這個總目標，不折不扣地提供堅實財力保障
我局把各項工作的著眼點和著力點放在社會穩定和長治久安上，充分認識反分裂反暴恐斗爭的長期性、復雜性和尖銳性，始終保持清醒頭腦，在維穩問題上絕不含糊，緊緊圍繞社會穩定和長治久安，處理好穩定與發展、改革、民生的關系，全力以赴籌集資金，保障維護穩定的支出，并研究建立長效投入機制，確保為反恐維穩斗爭提供堅強的財力保證。一是加大基層干部補助力度。前三季度共兌現“三老”人員生活補貼131.35萬元，惠及376人；加強基層組織建設，兌現提高村干部報酬，在2015年每名村干部增長4000元報酬基礎上，再次提高村干部報酬標準，落實xx縣21個重點村、社會管理難度較大村隊和人口大村的村隊“兩委”正職“一肩挑”月人均報酬3000元、其他村干部1770元；59個常規村“兩委”正職“一肩挑”月人均報酬2384元、正職分設2364元、使村（隊）“兩委”正職每月達到2184元，其他村干部每月達到1630元。共撥付增資額283.8萬元，惠及400名村干部。二是為加強基層維穩隊伍建設，切實發揮好“十戶長”、社區“樓棟長”隊伍在維護社會維穩的作用。對網格員隊伍中的原十戶長、樓棟長和無任何報酬的普通黨員群眾每人每年補貼2000元。截止9月30日共為全縣1221名網格員、775名“十戶長”和“樓棟長”發放資金155萬元。三是把社區工作經費和服務群眾專項經費納入財政預算，共審核支付社區工作經費156萬元，支付服務群眾專項207萬元。四是全力支持基層宗教事務管理工作。共撥付資金132.85萬元(宗教活動場所補助27.2萬元、帶培“塔里甫”的宗教人士補貼2.88萬元、寺管會成員補貼12.6萬元、宗教人士、統戰人士生活補貼80.17萬元、組織開展宗教人士、寺管會成員會議（培訓）等交通和誤工補助經費10萬元）。
1-9月我縣本級投入維穩經費8178萬元。其中：用于維穩津貼740.72萬元，公安車輛購置、裝備、生活補助等4262.05萬元、聯防隊員經費145萬元、鄉鎮維穩經費240萬元、村級組織服務群眾專項經費207萬元、基層組織建設及維穩經費1564.8萬元、訪惠聚生活補助78.29萬元、提高村干部報酬123.78萬元、提高“十戶長、樓棟長、網格員”標準補助77.55萬元、大河沿子武工隊設備款等25.32萬元，宗教人士各類補助149萬元，社區工作經費106萬元，其他支出458.49萬元，完成全年預算8000萬元的102.23%，超額完成撥付進度27個百分點。
�、缡冀K樹立民生優先這個理念，切實把民生建設置于更加突出位置
千方百計籌措資金，全力保障重點民生建設。重點保障了教育、科技、農業、文化、社會保障、醫療衛生和公共安全等領域的資金需求。截止9月30日，全縣民生投入120328萬元，占公共預算支出的80%。
積極落實教育惠民，繼續扎實落實15年免費教育。**年共撥付春季學期幼兒保障機制經費329.85萬元，惠及幼兒4638人；撥付春秋季學期農村義務教育學校保障機制經費1147.71萬元，惠及學生14413人；高中春季學期公用經費89.12萬元，惠及學生1371人。
不斷加大文化事業投入，搶占文化陣地。投入“那達慕”草原節、環湖賽、春節晚會資金435.1萬元；“三館（站所）”免費開放資金89.3萬元、“春雨工程”文化大課堂建設經費10萬元、《xx美人》音樂編曲制作經費1.6萬元、新聞報道雙稿酬獎勵10萬元、“微行動”文學作品集經費2萬元、《今日xx》刊物經費10萬元、《五月杞花香》文學作品集經費8萬元、外宣經費19萬元。
我縣作為全疆新型農牧區合作醫療與城鎮居民基本醫療保險并軌運行的試點縣，積極推進“兩險合一”工作和城鄉一體化的醫療保險體系建設。在前期充分調研的基礎上，制定了《xx縣城鄉居民醫療保險實施辦法》，兩險機構正式合并成立xx縣城鄉居民醫療保險辦公室，并于**年1月1日正式運行。截止9月30日，全縣共參保88425人，人均各級財政補助440元，人均籌資標準達到590元，全年應籌資5217.075萬元，已到位5318.225萬元。全縣城鄉居民基本醫療保險享受待遇136703人次，待遇支付3113.34萬元。其中：住院享受待遇13741人次，待遇支付2836.19萬元；門診就診117600人次，待遇支付253.52萬元，慢性病門診5362人次，待遇支付23.63萬元。
充分發揮醫療救助的救急就難作用，保障困難群眾基本醫療需求。1-9月共救助1821人次，撥付城鄉醫療救助金233萬元。為8700人城鄉困難群體購買大病綜合保險87萬元。使救助范圍內可能因病致貧的特殊困難人群，做到“應救盡救”。
積極促進就業再就業工作。共籌集就業再就業資金2506.7萬元，實際支出就業再就業資金 2453.38萬元。其中：用于社會保險補貼952人981.72萬元；公益性崗位補貼1231人1353.5萬元；89名大中專畢業領取見習補貼63.87萬元。小額擔保貸款貼息289人，貼息54.29萬元。
積極落實下崗失業人員享受小額擔保貸款工作，完善了小額擔保貸款審批流程，建立勞動保障、財政、擔保機構、貸款經辦的銀行聯合審核小組和聯審會議制度。強化對擔�；鸬拇鷥�、彌補和財政貼息監督檢查，防范和控制風險。共向137名對象發放小額擔保貸款687萬元。
積極推進機關事業單位養老保險制度改革工作，會同縣人社局對全縣193個預算單位的業務人員進行了培訓，并按時完成全縣機關事業單位工作人員養老保險財務清算、參保繳費和待遇發放工作，截止目前共支付機關事業養老清算資金 2663萬元。
全面落實各類惠民惠農惠企政策。一是及時撥付棉花補貼補貼。2015年xx縣棉花補貼資金第一批到位3.592億元，第二批到位1.41億元，共計5.002億元。已發放補貼4.99億元，發放比例99.8%；應享受補貼農戶10419戶，已補貼農戶9872戶。二是審核撥付國有農牧場轉移支付資金432.2萬元。三是審核撥付美麗鄉村建設資金200萬元。四是審核撥付村級公益事業一事一議財政獎補項目資金252萬元。五是做好2015年涉農貸款獎勵資金審核工作，為2家金融機構申報并撥付獎勵金額58萬元。六是做好**年民貿企業流動資金貸款補貼申報工作，會同縣民宗委對符合政策的3家民貿企業進行了審核上報，共申報民貿民品貸款貼息198.69萬元。
�、枋冀K堅持工業富縣這個戰略，大力支持工業園區建設和招商引資工作
**年我縣新增債券資金到位34180.86萬元，按照自治區確定的重點方向，結合我縣實際情況，新增債券統籌安排用于工業園區廠房補貼、設備補助、園區基礎設施建設及征地、拆遷補償費、助保貸中小池資金、扶貧貸款貼息資金等項目。這些資金的安排落實，大力推動了工業園區基礎設施建設和重大產業項目建設，對我縣加快推進工業富縣戰略起到了積極的促動作用。
㈤始終注重融資保障這個手段，拓寬融資渠道，提高財政保障能力
⑴地方政府債券。**年我縣置換債券額度為13451萬元，主要用于償還**年金融機構貸款本金12367.03萬元，非金融機構欠款1083.97萬元。⑵自治區農發行融資貸款。**年我縣向自治區農發行申請了7個融資項目，其中申請融資貸款5個項目計劃融資13.6億元，申請專項建設基金4個項目（投貸結合2個項目）。目前已通過農發行自治區分行貸款審批的項目有4個，融資金額10.6億元（目前已到位并支付貸款資金1.7億元，農村土地整治項目等待自治區農發行分行批準。今年共爭取到中國農發重點建設基金（以下簡稱農發基金）4個項目，資金到位1.66億元，已支付0.8億元。⑶各商業銀行對接政府購買服務融資項目。
一是與州農行對接1個融資貸款項目計劃融資1.18億元（xx縣安阜投資經營有限公司鐵路專用線項目，總投資2.1億元，計劃申請貸款1.18億元），目前項目貸款前期資料已報送農行審查。
二是與縣工行對接2個融資貸款項目計劃融資5.2億元（博州xx縣國際公鐵聯運綜合物流園〈二期〉建設項目，計劃申請貸款3億元; xx縣綜合城市停車場建設項目，計劃申請貸款2.2億元），2個項目情況簡介已發送縣工行，縣工行正與區、州分行對接項目貸款是否可行，目前正在積極準備各項貸款前期資料。
三是初步篩選6個項目與國開行自治區分行對接，因國開行下半年對博州的貸款額度不超過8億元，我縣確定xx工業區企業廠房及基礎設施建設項目通過國開行融資貸款2.9億元，目前已上報州國投公司；四是與華夏銀行烏魯木齊分行就我縣流動資金貸款事宜進行了多次溝通，該行通過對我縣財政收入的了解和對xx縣濱河鄉都城鄉建設投資經營有限公司、xx縣匯融投資經營有限公司、xx縣安阜投資經營有限公司三年來報表分析后，計劃由xx縣濱河鄉都城鄉建設投資經營有限公司為貸款主體，申請流動資金貸款1.5億，貸款期限3年，貸款利率6.2%-6.5%(基準貸款利率為4.75%)，需要博州國投公司對該筆我貸款進行擔保。目前華夏銀行對上報資料正在進行審核。五是與烏魯木齊市商業銀行對接發行產業基金事項，經初步對接烏魯木齊市商業銀行可按1:5的比例發行產業基金，已上報有關資料。⑷PPP項目。**年我縣共實施PPP項目7個，計劃總投資45.22億元，主要包括：xx縣防沙治沙烏蘭旦達蓋沙漠蛋白桑2萬畝種植示范項目、xx縣城鎮集中供熱改擴建工程、xx縣**年改善人居環境建設項目、xx國際公鐵聯運綜合物流園項目、xx縣**年農村土地整治項目、**年棚戶區改造及配套基礎設施建設項目和xx縣**年城中村棚戶區改造建設項目。目前城鎮集中供熱改擴建工程已進行社會資本方采購程序，其余項目已完成初步的實施方案。
�、晔冀K強化財政管理這個根本，努力提高財政科學化管理水平
一是全面推進預、決算和“三公”經費公開工作。全縣除涉密單位以外所有預算單位2015年決算、**年預算和“三公”經費全部公開，公開率均達100%。
二是繼續全面推進公務卡管理制度改革。全縣累計辦理公務卡1781張，**年公務卡支出累計刷卡消費243萬元，公務卡結算率達85％。
三是優化非稅收入收繳流程，規范非稅收入收繳管理。1-9月累計完成非稅收入4632萬元，與去年同期相比增加447萬元，增長10.68%。
四是加強行政事業單位銀行賬戶的管理，認真履行銀行賬戶年檢制，進一步精簡壓縮專戶數量，嚴格控制專戶設置，強化專戶資金管理，杜絕違規開設專戶。
五是嚴把資金動態監控監督審核關。1-9月共攔截違反資金動態監控規定的業務494筆，其中：確認違規退回117筆，涉及資金197萬元，主要為零余額向基本戶轉賬；解除監控并辦理支付的業務377筆，涉及資金10870萬元。
六是繼續全面落實政府采購制度。共實施采購項目48項，采購652批次，采購金額 7115.65 萬元。其中：自行采購517次，采購金額1269萬元；組織集中的政府采購 73 次，預算采購5793.65萬元，實際采購金額 5219.39萬元，節支 574.26萬元，節支率9.91；**年1-9月協議采購62次，預算采購金額53萬元，實現采購金額47萬元，節約資金4萬元，節支率為11％。
七是加大資金統籌力度，確保重點項目支出。大力清理整合2013年度及以前的專項資金，盤活存量。已盤活各類專項資金2206.0047萬元，其中：收回并統籌用于教育項目94.55萬元、收回并統籌用于文化項目58.29萬元、收回并統籌用于維穩項目2.67萬元、收回并統籌用于城市基礎設施建設項目765.699萬元、收回并統籌用于水利項目28.8萬元、收回并統籌用于林業項目402.14萬元、收回并統籌用于畜牧項目703.1057萬元、收回并統籌用于財政項目150.75萬元。
八是開展形式多樣的打擊非法集資宣傳活動。會同縣審計、工商、商信委、國稅、人行等部門組成聯合檢查組對全縣范圍內11家投資咨詢類公司進行專項檢查，發現3家公司涉嫌非法吸收公眾存款情況，并及時將檢查資料移交縣公安局立案偵查。以“315”國際消費者權益日、5月打擊非法集資宣傳月為契機，開展宣傳防范和打擊非法集資宣傳活動，制作宣傳板報、懸掛宣傳橫幅、印制宣傳單和宣傳冊30000余份發放到全縣各族群眾手中。
九是加強財政資金監管。**年計劃對7家單位開展財政監督檢查，已全部完成；對各鄉（鎮、場）開展了安居富民保障性住房和棉花價格補貼等專項檢查。
十是進一步推進政府購買服務試點工作。在機關事業單位政府組織的公益性文藝演出、其他政府委托的基本養老服務、學生競賽活動的組織和實施工作、其他政府委托的資源節約環境保護服務、其他政府委托的審計服務等5個領域政府推行政府購買服務試點，涉及全縣25個行政事業單位。1-9月全縣支付購買服務費用997萬元，充分發揮了市場在資源配置中的決定性作用。
十一是提高全縣會計從業人員業務水平。對全縣700多人的會計人員從業資格證進行了年檢、審核，完成全縣160余人從業資格考試的網上報名、認證工作。出臺鼓勵政策，要求全縣在崗無證的財會人員統一報名參加考試，并對通過者給予相應獎勵。舉辦了會計從業資格考試培訓班，參培人數達180余人，1-9月通過考試新取得從業資格證書30余人，成效顯著。
**年財政工作思路
**年，xx縣財政局將認真堅持“四個全面”戰略布局，緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標，堅持理念引領、問題引領、實踐引領，為深入實施“穩定第一、民生優先、工業富縣、城鄉一體”四大發展戰略和“12345”工程，打造“六張名片”提供堅實財力保障，努力確保圓滿完成xx第十四次黨代表大會確定的各項目標任務，全力確保xx縣社會大局和諧穩定。
�、搴葑ヘ斦杖朐鲩L，培育重點財源建設。
認真貫徹落實綜合治稅工作相關規定，把組織財政收入作為財政工作的重中之重，落實征管措施，著力開展綜合治稅工作；著重加強對重點稅源、重點稅種的動態監管，以查促收，以查促管，千方百計堵塞稅源漏洞，最大限度挖掘稅源潛力，做到應收盡收。
㈡深化預算管理改革，完善公共財政體系。
全面落實《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進一步完善部門預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準；推行部門預決算和“三公”經費信息公開制度，促進單位預算執行規范管理，全縣除涉密單位外的所有預算單位預決算及“三公”經費信息全部公開。
㈢全力保障民生，集中打贏扶貧攻堅。
認真落實各項民生政策，繼續加大民生投入，加強民生資金監管，著力補齊民生短板，確保全縣一般公共預算民生支出比重穩定在80%左右。堅決打贏脫貧攻堅，構建務實管用的財政扶貧體系，集中有限財力精準投放，使扶貧資金直接惠及貧困戶，充分利用財政扶貧小額信貸風險補償機制，引導和撬動金融資本加大對扶貧領域的投入，多舉措確保完成全年脫貧任務。
�、鑴撔仑斦С址绞�，發揮資金引導作用。
推廣政府與社會資本合作模式，加大政府購買公共服務力度，通過財政補助、股權合作、基金引導等政策支持，增加公共產品和公共服務供給。按照預算、進度和計劃，均衡執行年度預算；針對下達的專項資金，積極協調有關部門，做好前期準備工作，確保各項資金落實到位。
�、榍袑嵓涌熘С鲱A算執行進度。
一是指導、督促各預算單位加快支出進度，提升部門預算特別是項目預算的執行率。二是從嚴控制預算追加，大力壓縮一般性支出，推進節約型政府建設。三是進一步優化財政支出結構，使支出增長繼續向民生方面傾斜、向社會公共領域傾斜，真正將財政資金用于支持企業發展、社會保障等最能發揮效益的地方。
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