庫房管理制度（匯編15篇）
在現在的社會生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的庫房管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
庫房管理制度1
一、各店根據經營實際需要，必須安排專人負責本店庫房事務的管理，作為綜合統計與餐廳物品的管理人員，各店負責人必須積極支持并協助庫房管理人員開展工作。
二、庫房管理人員必須遵守上下班時間，保證所申請物料到場后，親自參與物品的驗收工作，不得請其他員工代為驗貨收貨。庫管必須親自填寫出庫領用物品記錄表。
三、庫房管理人員必須每日做好餐廳經營所需的物料申請工作，要求在申請物料時仔細規劃，力求不疏漏，申請單據填寫明確，保存好每日的申請單傳真原件。
四、店面驗貨工作在店面外的配送車輛外進行，凡落地物料必須查驗其品種、質量、數量和生產日期，店面負責人有義務派出收貨人員協同庫房管理員做好驗貨和收貨工作。
五、庫房管理員必須認真、客觀地填寫收貨單，以備配送部門核算準確。
六、庫房管理人員必須將各類單據準備齊全，每日交給財務部處理。
七、庫房管理人員應備齊各類庫房用具用品：收據、筆、各類單據表格、傳真紙、計算器等，并積極保養愛護好庫房各類設備設施用品。
八、庫房管理人員應積極檢查本餐廳各類冷藏冷凍設備內的物品存放、衛生情況，遇到問題應向各部門負責人提出并監督或幫助其改正。
九、經營過程中，如需增加庫房內的各類耐用品的儲備量，如鐵鍋、桶等生產用具，需向餐廳負責人提出申請后，方可提出采購申請。
十、餐廳內撤換下來的各類破損物件和用具，在確認本餐廳不再使用后，通知總部在配送車輛到達后裝車運回總部，并將運回物件列表隨車帶回交給總部相關部門。
十一、做好配送產品質量監督記錄工作，對在生產過程中體現出來的產品質量缺陷等問題及時客觀地記錄在案，并及時通知相關部門。
十二、個別有條件庫房直接進庫的物料如軟飲、庫存商品、調料、損耗品等，應根據實際進貨數量填寫入庫單據，并將財務聯及時交給財務部門。個別物料屬餐廳備用金購買的.，必須由餐廳負責人填寫費用報銷單并附上相應的發票收據等。
十三、庫房重地不得允許其他人員進入，尤其是直接由供貨商送貨到餐廳的情況，更不允許供貨商進入廚房和庫房。
十四、庫房管理人員必須在總部指定的時間之前完成各類數據的匯總與傳真發送。
十五、配送到餐廳的各類物料，庫房管理員有義務監督各部門的存儲和使用，對存儲和使用過程中出現的人為破損、損耗和影響物
料質量的現象，庫房管理人員應及時提出更正，并將事件記錄下來。以上情節嚴重的，應及時通知餐廳負責人處理。
十六、庫房管理人員的工作由餐廳負責人直接監督執行。
十七、庫房管理人員每月最后一日必須按照財務部門要求盤點庫房。
庫房管理制度2
為加強公司產品食品衛生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎管理工作，為加快貨物的進出庫效率，進一步規范產品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度：
一、倉庫基本管理：
1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。
2、定期檢查商品保質期，及時反饋業務部，便于與廠家進行調換。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，碼放墊板產品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存放區，用標簽將每個區域標識明確，用膠帶將每個位置區分清楚，不同的產品放置相對應的區域。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作，有發霉、變質、腐敗、不潔的產品不準入庫。
2、檢查入庫商品生產日期，保質期，臨期商品禁止入庫。
3、對采購的產品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛生檢疫資料、海關資料收集并分類存檔，登記臺帳。
4、產品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
5、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產品進行盤點，并做到賬、物一致。如庫存產品有變動應及時向倉庫管理部和財務部用時反映，以便及時調查原因調整庫存數據。
三、出庫管理
1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。
2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求，不合格不得發貨，同時出貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象。
3、商品出庫必須檢查生產日期和保質期，臨期商品不得出庫。
4、產品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應根據業務室開出的批發銷貨單核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可出庫發貨。
5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時，倉管人員應根據業務人員填寫的《樣品需求單》，給予發放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區，將不良品放置在不良產品存放區，不得混放，不得隨意不分區域放置。
2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的'產品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫《報廢處理單》交于倉庫經理確認，并經財務人員審核后，倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、數量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產品不得隨意傾倒處置，要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門指定的垃圾處理區域。
五、監督管理：
1、產品有效證件不全的、有質量問題的產品，倉庫管理人員有權拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現損失的追究相關管理人員責任。
2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關人處以100-500元罰款。
3、異常庫存未上報的，盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責任人50元/次，追究相關管理人員責任。
4、倉庫存放物品不符合規定的，倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
5、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次，將不良產品未規定出庫的處罰相關責任人100元/次，并追究相關管理人員責任。
6、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時，處罰相關責任人50元/次。
7、將不良產品未經過《報廢處理單》處理的，由倉庫管理人員和管理者全額賠償。
庫房管理制度3
為了加強配件采購、儲存、發放的管理，保障高爐及燒結維修工作的順利進行，特制訂以下管理措施：
1、倉庫管理員職責
1.1認真貫徹執行公司質量體系文件和規章制度，確保生產所需倉貯物資的各項管理工作。
1.2樹立優質服務意識，端正服務態度，遵守制度，接受配件主管的領導
1.3負責經驗證合格的配件進行合理擺放，做好清楚標識。
1.4嚴格按規定辦理配件的出入庫手續，記錄準確，做到賬物一致。
1.5加強貯存配件管理，定期檢查庫存配件質量，發現問題應及時處理，并報告配件主管。
1.6創造和維護良好的倉貯環境，做到庫內通風、整潔，安全設施齊全、通道暢通，安全措施符合消防要求。
2、配件入庫管理
2.1配件的入庫
倉庫管理員按照材料申購單，核查《到貨清單》與實物品種、數量、包裝及供貨單位，發現問題應及時處理，并報告分管副總。
2.2對入庫配件做好標識。
2.3關鍵件和安全件的標識內容必須包括進貨批次、進貨日期。
3、配件倉庫管理
3.1按配件、附件類別建立臺賬。根據《到貨清單》認真核對，防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數量和質量負責。配件、附件的賬面數任何人不得涂改，更不得銷毀，保證任何時候賬物相符。
3.2配件、附件入庫必須經倉管員驗證，做好記錄，并分別將其放置在合理位置。
3.3倉庫內所有配件應有配件標識，并置于明顯位置，易于識別，配件標識應牢固、可靠。
3.4倉管員應依據《入庫單》、《領料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況，做好登記、每月做好月報表報分管副總和財務室。
3.5倉庫重地禁止無關人員擅自進入，更不允許無關人員私自提取配件附件。如發現有無關人員隨意進出倉庫罰當班人員200元，罰分管副總500元。
3.6倉管員應對配件進行日常巡檢，每季抽檢配件質量情況，發現有不合格品應及時向配件主管匯報處理。發現賬物不符應查明原因，及時調整，確保帳物相符。
3.7倉庫內嚴禁煙火，按消防規定配置消防器材，經常檢查消防器材的有效性。
3.8配件實行“先進先出”原則。對將要或已超過貯存期的配件應由倉管員及時出具清單向配件主管匯報，配件主管應及時進行驗證、評審和處理。
3.9每三個月進行一次清倉盤點工作，將盤點報告及時上報財務室和總經理核批。
3.10塑料件、橡膠件、油漆等有質保期的配件應規定儲存期限，規定橡膠件保存期為5年，塑料件保存期為3年，油漆原料保存期為2年。
4、配件發放管理
4.1配件發貨交付：倉庫管理員憑《領料單》，按“先進先出”的原則進行發貨。
4.2所有的'配件發貨都必須與領料員核對名稱的規格、型號、包裝、數量、質量狀況，由領料員簽字確認后方可出庫。
4.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領料單》，不得丟失，《領料單》的保存期限為一年。
5、舊件回收管理
5.1維修舊件由配件倉庫負責回收，報分管副總進行處理。
5.2配件部對維修舊件(不包括易損件、覆蓋件)進行標識，并放置在規定區域，防止非預期使用。
5.3如領料人未將舊件拿回，拒絕為其領新的配件，如倉庫人員未見舊件私自將新的配件領出，一經發現罰款1000元正。
庫房管理制度4
為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規定：
1. 在日常工作中，庫房一切工作指標應與公司財務相關要求相符。
1.1 庫管員應虛心接受財務人員的業務指導，并接受主管監督指正。
1.2 財務和主管人員有責任對庫管員工作予以持續幫扶，并協助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。
2. 庫房鎖門制度
2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶(嚴禁鑰匙亂丟亂放)。
2.2 庫管員短時離開庫房的，應關門插鎖(嚴禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現象)。
2.3 出現經提示也不予改正之違規行為的，每次經濟處教5元。
3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴禁私開庫房門(領導同意的例外)。
4. 庫房禁區限入制度
4.1 任何職員，未經庫管員允可，嚴禁擅自踏入庫房禁區。
4.2 經庫管員允可進入禁區的，庫管員應承擔起監管責任，須跟隨進行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內)。
4.3 未經允可擅自進入禁區的，庫管員應制止性提示。
4.4 對于明知故犯，或是經提示也不予改正的違規行為，每人次經濟處教5元，情況嚴重的，必要時加倍處教。
5. 物資申購制度
5.1 庫管員執行申購，填寫《請購單》，主管領導實施審核。
5.2 物資申購記錄品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、用途等應全面、詳盡、正確，不得出現似是而非情形;前期已出現采購不合格情形的，應加入提示性內容，應最大限度避免因申購記錄描述問題導致的采購物資非所需物資情形。
5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進行;為了避免加大采購成本，集中申購時應全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數。
5.2.1 常用物資：根據推估的次月或近階段市場產品銷售態勢與《生產計劃》，結合產品、物資庫存情況，得出近階段應生產產品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃;平時，再據實際變數情況，酌情、適時提出(零星)申購計劃加以補充。
5.2.2 非常用物資：由使用者提出，并經主管同意;為避免申購過多，應查庫有無，再按實際需求申購;嚴禁擅自加大購置數量。
5.2.3 呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發現，庫管員應第一時間隔離區分，做好標識與記錄，防止混淆，避免再使用，及時上報處理;嚴禁再申購。
6. 物資采購與入庫制度
6.1公司憑已審核的有效采購憑據《請購單》，統一分派采購人員實施采購;為了避免誤購非需物資，采購人員應認真了解《請購單》記錄，同時，不得出現無有效憑據或不照單進行的超范圍采購行為。否則，未經特定領導批示同意不得辦理入庫手續，且不能費用報銷。
6.2 采購人員購買物資，應質優價廉，做到貨比三家與謹慎下單。對購件品名、品牌、規格型號、技術要求、數量、單價等符合性認真予以驗證，努力避免不符合導致的調/換/退貨情形出現。
6.3 涉及先款后貨類物資的采購，尤其是面對異地或是信譽不確定的商家，采購人員須防患于未然，避免不法侵害，支付貨款前，做到跟進有效防范措施：先全面驗證對方資質，再對可能出現的`不利因素在合同中予以明確約定，按規與對方簽訂有效《采購合同》。在付款前，同時做到對方資質復印件與《采購合同》原件一并交行政辦存檔備用。
6.3 采購人員應力促商家出具送貨單、收據或發票等有效售貨憑證，并做到隨所采購物資一同轉公司庫房驗證。
6.4 采購人員憑庫房與品檢認簽的入庫憑證辦理費用報銷與費用核銷手續。
6.5 采購人員所購經公司入庫驗證判定為非需與不合格的物資，不能辦理入庫手續，須自行承擔退/換與相關損失責任。
6.6 庫房每月或定期清理上報呆滯物資，經公司核準為非需或是呆滯物資的，采購人員須配合進行退/換貨，力促降低公司的經濟損失。
6.7 確保出入庫物資的規格、型號、數量準確無誤且真實可靠，庫房應依據當日的《出庫單》、《領料單》、《入庫單》做好每天的物資上、下賬工作，最遲不得超過第二天，財務部定期抽查。
6.8 物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，并按相關要求相互認簽確認。
6.9 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位。
6.10材料驗收合格，保管員憑有效憑據所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收到位，入庫單各欄應填寫清楚，并隨同相關憑證一起交財務科記賬;不合格品應隔離堆放。
6.11 入庫驗收中發現的問題(包括一旦發現進購物資單價呈現異常的)，要及時通知主管和經辦人處理;遇憑證到而貨未到，或貨已到而無發票等憑證，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸念掛賬。
7. 物資儲存與出庫制度
7.1 物資的儲存
7.1.1 庫管員負責物資的安全儲存：對原輔料、產成品等在庫物資進行有序化儲存管理，不合格品須隔離堆放。
7.1.2 物資儲存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛，并做到易發現、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。
7.1.4 物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。據貨物特點，做到過目見數、檢點方便、成行成列，壘放整齊。
7.1.5倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。
7.1.6 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
7.1.7 保管物資，未經主管同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管批準。
7.1.8 禁止非庫管員擅自進入庫房禁區。倉庫嚴禁煙火，明火作業須經主管批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，并力促消防器材備放到位、有效。
7.2 物資的發放
7.2.1 嚴控用料成本，避免浪費，按實際正常所需發料。庫管員在發料時須堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。
7.2.2 領取物資，符合換領條件的，須執行換領的物資發放/領取原則。
7.2.3 發放物資時，庫管員應在《領料單》上填明所領取物料的名稱、規格型號、數量，并及時進行電腦賬出庫，領料人須在《領料單》上注明物料用途并簽字確認。
7.2.4 實際發放物資情況應與領取認簽記錄完全一致，嚴禁出現無記錄與認簽記錄不一致現象。
7.2.5 庫管員在發放物資時必須與領料人當面點交清楚，防止差錯出門。
7.2.6 超物資領取范圍的，領料人未按規履行手續，庫管員不得發放物資。
7.2.7 物資的發放須遵循先進先出的原則。
7.2.8 過保質期、變質、失效或是已失去使用價值的物資，須按規報批處理，嚴禁擅自將就發放/領取、以致出現損失擴大化現象。
7.2.9 物資的領取須加強原則性控制，無關聯人員不得擅自跨范圍領取物資，做到所有發放/領取的物資都用于本公司各項生產經營活動中，庫管員有權進行監督控制。
7.2.10 為確保庫房工作有效、全面、正常運轉，公司全員領用物資應做到計劃、集中進行，并自覺遵循庫房發放/領取物資時限(特殊情況例外)的規定，做到不擅自違規。
7.2.11 為杜絕非正常多領/補領物資，對超計劃的多領/補領物資的，領料人須出具有效手續(出具《補充領用物資申批單》，由領料人申請，注明補充領用的真實原因，班組長、車間主任核實后先后簽署意見)，庫管員按批示意見發放物資，并妥善保管憑據，此憑據作為相關職員考評依據之一，按規及時送達會計處。
7.3 庫房記錄賬冊的相關管控
7.3.1 所有庫房原始記錄憑證，庫管員應分類妥善放置、保管，不可丟失與隨意遺棄。
7.3.2 記錄須即時進行、字跡清楚、填寫規范，嚴禁隨意涂改，其出入存情況與實一致，日清月結不積壓，月報工作及時跟進。
7.3.3 對于任何原因引起的盤盈盤虧，每月都要分析、加注原因后如實上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
7.3.4 庫房電腦禁止他人隨意動用，出現故障，應第一時間通知行政辦;涉外維修的，庫管員須在場把關，并提前提示與確保重要資料、內容的及時備份。
7.3.4 庫管員在業務上，尤其是使用電腦財務軟件中，為避免一些問題的出現，應按公司會計要求進行，若有業務上的任何疑問，應主動、及時與會計進行溝通解決。
7.3.4.1 對于原輔料的進購，核準入庫的，及時對比進購單價情況(公司會計應給予庫管員一定支持，及時建立并持續完善價格核驗依據《已購物資單價明細》，一旦核對發現單價呈現超高或異常的，不予報賬的同時應向主管反映)，填寫《采購進貨單》，輸入數量、單價(皮料、五金配件等從外地發運回來的物資單價應包含已攤的運費)應準確，計量單位應恰當、盡可能細小化。
7.3.4.2 對于產成品的銷售出庫，應開《銷售出庫》單，輸入選擇客戶、倉庫與折扣率務必準確。
7.3.4.3 對于領料出庫，填單輸入選擇領料倉庫、領料人與領料部門務必正確。
7.3.4.4 對于新增原材料、產成品等商品，填單輸入選擇貨品規格、屬性與類別務必正確;加權價(采購價或是成本價)填寫正確，在價格信息里選擇貨品的單位。
7.3.4.5 產成品入庫，庫管員憑已經總檢與相關經辦人認簽的《產成品入庫單》及時進行電腦產成品入庫上賬;涉及產成品出庫的，憑《銷售出庫》單及時進行電腦產成品出庫下賬。
8. 庫房物資盤點制度
8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點時間不夠，除產成品外物資可提前1天進行盤點)，進行一次產成品、五金、耗材與包裝物的盤點，同時按規做好物資盤點的原始記錄《盤點表》。
8.2為了確保庫房數據問題的及時排解，在平時，庫管員可酌情進行有針對性的物資內部盤點，自覺進行好賬務自查自糾與突出問題報告工作。
8.3 月末產成品與主要原輔料的盤點工作，由公司會計協同庫管員一道進行，不得擅自改變;對一同盤點的原始盤點記錄數據結果均予以認簽確認。
8.4 月末物資盤點原始記錄數據結果，相關盤點人都應及時簽字確認，庫管員再整理、形成《物資盤點報表》，對于任何原因引起的盤盈盤虧，進行透徹分析、加注原因后連同盤點表如實上報。
9. 工具管理制度
9.1 庫管員應建立《工具領/借用本》，分類進行記錄，促成主要使用人領/借用認簽，將領/借用工具落實到人頭進行專項管理。
庫房管理制度5
一、檔案室集中統一保管全校七大類檔案（文書類、教育教學類、基本建設類、財會類、學生類、聲像類、實物類）。
二、檔案要按七大類分年度有秩序地排列存放，要認真清點、核對。架、柜應分類編號，庫內應有檔案存放排列示意圖。
三、檔案都應保存在密集架內。在非常情況下要采取有效措施，盡一切可能，將檔案安全轉移。
四、加強庫房安全管理，非本室人員未經允許不準進入庫房。
五、庫房內嚴禁存放易燃易爆物品，不準在庫房內吸煙，庫房內無人時要切斷電源、水源、火源。庫房周圍的明顯處要配置防火設備。
六、要定期檢查庫房內的`安全設備、溫濕度情況、檔案完好程度，并作好記錄，發現問題要采取有效措施及時解決。
七、要采取相應措施、保證庫房內達到三無（無鼠、無蟲、無塵）、四防（防盜、防水、防潮、防陽光），保證檔案安全，延長檔案的壽命。
八、檔案庫房的門、窗要緊固，庫內無人時要關好門、窗并上鎖，每天上、下班要對庫房進行一次認真的安全檢查，發現可疑跡象要及時報告并作好相應處理。
九、要建立登記和統計制度，帳目、庫存數量要一致，各庫房內存放的檔案的類別、數量應按年代作好統計，為上報各種統計報表作好基礎工作。
庫房管理制度6
管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作：
一、物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經檢驗人員或請購人員及對質量檢驗合格后，方可入庫。
2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
3.庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
A未經總經理或部門主管批準的采購。
B與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
C與要求不符合的采購物資。
4.因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管庫房管理制度
1.物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
A二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
B三清：材料清、數量清、規格標識清。
C四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正
3.庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領發管理制度
1.庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經主管批準后交采購人員及時采購。
3.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
4.以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1.由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2.廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
五、入庫管理規定
1.采購將“送貨”給到庫房后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。
2.收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。庫房人員負追查和保管單據的責任。
3.所有產品入庫確認必須庫房人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。
4.庫房與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的.數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。
5.物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
6.原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。
7.生產部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還庫房需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
8.庫房入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量）。
六.物料出庫（出庫領料）
1.需嚴格按照“物料領用表”來發物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業。
2.取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在指定位置。
3.“出庫單”發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。
七.工具借用
1.需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫“借用單”進行作業。 2.“借用單”上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。
3.已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。
4.工具歸還時庫房辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
八.物料及工具報廢
1.發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
2.需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
3.采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。
九.倉庫衛生、安全管理
1.每天對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
2 .衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
3.考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。
4.每天下班后由庫房管理員檢查門窗是否關閉，貨物異常情況及時處理和報告。
5.庫房內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。十.物料品質維護：
1.在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。
2.每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
3.保持物料的正確標示和定期檢查，由庫房管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。十一.單據、卡、帳務管理
1.庫房所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
2.需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。
3.每月的單據登帳人員需要保管好。上月庫房所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。十二.盤點管理
1.盤點時作業人員發現異常問題及時反饋處理。
2.盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
3.庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。十三.其他
1.庫房人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
2.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
3.庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
庫房管理制度7
1. 目的
加強在庫藥品的管理，保證藥品質量。
2. 適用范圍
適用于儲存管理。
3. 職責
保管員：負責本制度的實施。
質管員：負責指導和監督貯存過程的質量管理工作。
4. 內容
4.1保管員應具有高中以上學歷，經市藥監局培訓合格后方可上崗。
4.2藥品儲存應按藥品的性質，分類進行儲存，藥品與非藥品，內用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質相互影響，易串味的'藥品的藥品分區存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志。
4.3根據藥品儲存條件，儲存于相應庫中
——常溫庫：溫度控制 0--30℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。
——陰涼庫：溫度控制 0--20℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。
——冷 庫：溫度控制 2--10℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。
4.4藥品堆垛應有一定的距離，與墻、屋頂的間距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。
4.5藥品儲存實施色標管理，合格品區---綠色;退貨品區---黃色;待驗區---黃色;不合格品區---紅色。
4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。
4.7 酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續和記錄。
4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備，定期維修，保持良好運轉。
4.9保持庫房、貨架的清潔衛生，庫房應設有防鼠、防污染等設施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發霉等現象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網。
4.10對儲存藥品定期檢查，發現問題及時上報處理。
4.11因人為原因造成質量事故，按藥店有關規定處理。
庫房管理制度8
學校食堂的庫房是儲存食品原料的重要場所,規范的.庫房管理也是保證師生食品衛生安全的重要環節。為此,特制定食堂庫房管理制度。
一、食堂的庫房必需保持清潔,每天清掃,愛護良好的環境衛生。
二、庫房要保持干燥、通風、干凈,防止物資因受潮而霉爛變質。
三、食堂庫房應設專人管理,做到順手關門,非庫房管理人員不得任意進出。
四、任何人員不私自動用庫房內的物品,保管員應提高警惕,做好防火防盜工作。
五、庫房物品應按標記標識有序存放,食品與非食品不得混放或混裝,食品必需隔墻15厘米,離地面20厘米。
六、在庫房內,不得存放有毒有害物品,如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。
七、超過保質期或霉爛變質食品要準時銷毀,不得存放在庫房內。
八、食品原材料進出庫必需有完整的記錄。
1、食堂庫房實行專人管理,管理人員調離或退休,需辦理移交手續。
2、食堂庫房管理人員每天必需對庫房進行檢查,鎖好門窗,保證安全
3、食堂庫房管理人員必需按食品性質分類并要求存放。
4、做好《四防》工作,防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
5、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄,定期盤存,準時向選購人員供應需購食品清單。
6、后勤主任監督檢查庫房管理工作。
庫房管理制度9
（一）倉庫管理
1．入庫
（1）卸貨及運輸：
①外包裝檢查：對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前，醫院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發現應予以詳細記錄，并由交貨人現場確認。
②貨物裝卸：對于大型及精密醫療設備卸貨時，醫院在場人員應嚴密觀察裝卸過程，如發現危險行為或情況應及時停止裝卸，以防止貨物損壞。
③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫療設備科在場人員應跟蹤院內運輸全過程，發現貨物有倒伏等危險跡象應及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。
（2）開箱及驗收：
①醫療設備固定資產物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員共同在場。
②醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員應控制開箱現場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。
③設備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場，直至全部驗收工作結束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設備科處理。
④設備驗收文件需現場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。
⑤對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。
（3）入庫手續辦理
設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發票原件及時辦理貨物入庫手續。
2．出庫
設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后在歸定的工作日內，督促使用部門辦理固定資產領用手續。
3．庫存保管
（1）暫存物資保管：對于無法進入醫療設備科倉庫的大型精密醫療設備，倉庫管理員及固定資產管理員應對其開箱安裝前存放場地進行經常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫院保安部進行交代。
（2）備用物資保管：對于醫療設備倉庫庫存備用物資，應按類存放，先進先出，保持整潔，通風防潮，并做好防火防盜工作。
（二）在用物資管理
１．分戶帳管理：嚴格執行醫療設備固定資產分戶帳管理，醫療設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。
２．年度盤點：設備科醫療器械物資供應部每年對全院醫療器械固定資產進行一次盤點，目的是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫院固定資產帳帳相符，帳物相符，防止固定資產流失。
３．分戶財產保管人員更換：醫療設備固定資產使用科室財產保管人員更換前，必須通知醫療設備科醫療器械物資供應部，由該部人員協助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產管理移交手續而導致的后果，由接替者及科室負責人承擔相應責任。
（三）固定資產移動管理（變動管理）
１．跨科借用：由于醫療需要，經借與被借雙方負責人同意將醫療器械固定資產跨科借用，固定資產借出方需由財產保管人保留借方財產保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果，將由借出方財產保管人承擔相關責任。
２．資產轉科：醫療器械固定資產因臨床業務需要進行轉科使用，主動提出一方需向醫療設備科提出書面申請，設備科審核，醫療設備主管院長批準，才能實施財產轉移,由雙方財產保管人攜帶分戶帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理固定資產帳目變更后，方可移交相關資產。
３．資產出院：醫院醫療器械固定資產因支援或捐贈轉移出院外，設備科、醫療器械物資供應部必須根據醫療器械主管院長的批準相關文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產帳目變更手續。
（四）固定資產報廢管理
１．報廢申請：對于不能繼續使用的醫療器械固定資產，資產所有方負責人需認真填寫《固定資產報廢申請單》，并提交維修部門進行工程技術鑒定。
２．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應本著嚴謹的科學態度，對需報廢的醫療器械固定資產給出實事求是的'鑒定意見。
３．報廢申請審批：《固定資產報廢申請單》經設備科負責人審核，醫療設備主管院長及財務主管部門批準, 方可實施辦理報廢手續。
4．固定資產帳目變更：設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產報廢申請單》進行歸檔，并憑此單進行醫療器械固定資產帳目變更。
（五）固定資產（萬元以上）檔案管理
１．卷宗建立：醫療器械固定資產卷宗是從醫療設備科接到醫院批準采購的申請書開始，由采購執行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯系、招標、簽約及相關全部資料。
２．檔案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫療器械固定資產檔案，并由專人負責管理。
３．檔案調用：醫療器械固定資產檔案是醫院醫療器械固定資產的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。
庫房管理制度10
一、倉庫材料出庫流程：
1、材料出庫時，研發中心或者生產線領用物料由研發部人員或生產線線長統一開具領料單領取，其他人員憑車間主管(生產線長)開具并簽字的領料單才可領取。
2、領取時，領取人員應該事先寫明要領取材料的名稱、數量、規格，便于揀貨。
3、揀完后，領料員和庫管員應該對材料的名稱、數量、規格、質量等狀況進行核對。
4、核對正確后，庫管員應填寫出庫單，由領料人簽字。
5、材料出庫后，庫管員應登記相關資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。
二、倉庫材料入庫流程：
1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。
2、入庫時，倉庫管理員要查點物料的數量、規格型號、合格證件等。如發現物料質量、數量、單據等不齊全時，庫房管理員不得辦理入庫手續。
3、符合入庫條件的物料入庫時，庫管應開具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應登記明細賬。
三、成品出入庫流程：
1、成品入庫需要生產部生產完工，并檢驗是合格。
2、生產線制作部門填寫“成品入庫單”，經檢驗人簽字后交庫管員。
3、庫管員根據“成品入庫單”，核查成品的編號、數量，若無誤就簽收，有誤則拒絕接收。
4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單，庫管員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯出庫，并登記卡片。
四、倉庫日常管理規定：
1、必須嚴格按照倉庫管理的.流程進行日常操作，倉庫管理員對當天發生的業務必須及時逐筆登記明細賬，確保貨物進出庫和結存數據的正確性。
2、領料要求，領料時由車間主管(生產線線長)自己到倉庫領取，生產線到倉庫領料需要見單發料，如果生產線實行批次生產時，就由倉庫先配貨，生產線人員直接到倉庫領取。
3、材料的發放，認真登記，標明工程的使用單位、數量、時間、供可追溯性。
4、筏作人員不得進入倉庫。
5、保持倉庫的清潔，負責倉庫的管理，要做到清潔衛生，貨架排列整齊，倉庫無雜物。
6、每天準時上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。
7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設施，即時清除倉庫的安全隱患，發現問題應及時匯報。
2、學校庫房管理制度
1、庫房設專職保管員，主要負責食堂食品成品或關成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。
2、把好驗收關，不僅要防止物品缺斤少兩，更要杜絕霉爛變質物品入庫。
3、嚴格出庫手續，領用與借用物品一律及時簽名登記。
4、對庫存物資及食堂固定資產定期盤點，建立帳目，做到帳帳、帳物相符。
5、做好防火、防爆、防盜、防毒工作，庫房內禁止吸煙，無關人員不準進入庫房。
6、勤儉節約，物盡其用，防止浪費。
7、庫房管理員要按時上下班、堅守崗位，提前備貨，確保食堂物資的正常供應。
8、庫房要經常通風、保持庫內干燥，冷庫要加強溫度控制，設溫度計，各類食品應掛牌，標明進貨日期，做到先進先出，建立衛生制度，定期打掃制度，定期打掃除，搬運食品出入庫時應穿工作服。
9、配備滅鼠、滅蟑螂等相應設施，做好滅蠅、滅蚊、滅鼠工作。
3、學校庫房管理制度
1、食堂庫房及食品料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
2、庫房保管員須持健康證上崗，按照食樸業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。
3、庫房建立好食品原料入、出庫賬簿，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫儲存。
4、食品原料分類、分架、隔墻（15厘米）、離地（20厘米）安全儲存，標識明顯。
5、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質爛。
6、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準及時處理過期、爛變質食品原料。
7、庫房環境做到防火、防盜、防毒（包括防投毒）、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。
8、庫房衛生定期打掃，儲存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。
9、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。
10、庫房儲存食品原料，因庫管員的原因造成損失，學校追究庫管員責任。
庫房管理制度11
醫院后勤庫房的管理直接關系到醫療活動的正常進行和患者的'安全。有效的庫房管理制度可以：
1.確保醫療物資供應穩定，避免因物資短缺影響醫療服務。
2.降低物資損耗，節約成本，提高醫院經濟效益。
3.防止物資過期、損壞，保障醫療質量和患者權益。
4.提升庫房工作效率，減少人為錯誤，提高醫院整體運營效能。
庫房管理制度12
1、檔案保管工作，是采用一定的技術設備、措施和方法，對檔案實行科學保管和保護，防治檔案損毀，延長檔案壽命，維護檔案安全。
2、按專業類項進行保管，做到檔案存放條理化、排列系統化、保管科學化，以利于檔案的保護管理。
3、堅持以防為主、防治結合方針，切實做好檔案“十防”(即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密)工作，確保檔案完整安全。
4、加強庫房基礎設施建設，逐步購置先進設備，改善庫房管理條件;引用先進科學技術，實行科學管理。
5、庫房要保持溫度在攝氏14-24°c，相對濕度在45-60%之內;保持清潔干凈，做到無塵、無蟲、無鼠、無有害氣體污染。
6、庫房管理人員要做到天天打掃衛生，每天上下班各檢查一次溫濕度，每月清理二次檔案柜衛生，發現有字跡褪變和紙張破損的案卷，及時進行搶救。
7、接交進館的檔案，要認真清點，履行簽字接交手續;檔案外借，要認真清點，履行批準手續，并保證按期歸還;非工作人員不得進庫房，以防意外;在庫房里不準吸煙。廢品庫房管理制度5
一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時間先后分類存放，做到先進先出，以免貯存時間過長而生蟲、發霉。
二、各類食品要分開存放，并有明顯標識。
三、存放的.食品應與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的保質期。
五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內不得存放農藥等有毒有害物品。
七、及時處理掉不能繼續使用的食品或敗變質的食品和有異味的食品。
八、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。
九、嚴格開關門制度，對外來進出人員，嚴加控制，并做好登記手續。
十、嚴禁買賣人員隨意進出，并在校內聲叫喊，并管理好門前相應設施。
十一、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關領導批準后方可入內。
十二、保持值班室整潔，門前門后相關地域的清潔衛生，教師存車房，車輛擺放有序。
十三、配合門前“五包”管理人員，做好攤點的工作，嚴禁交攤位放置在校門及校門的兩側。
庫房管理制度13
1、建立并落實食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄制度，保障食品安全，并指定專（兼）職人員負責。采購人員要認真學習有關法律規定，熟悉并掌握食品原料采購索證索票、進貨查驗和臺賬記錄的要求
2、采購食品（包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備）要按照國家有關規定向供貨方索取生產經營資質（許可證）和產品的檢驗合格證明，同時按照相關食品安全標準進行查驗。長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。
3、所索取的檢驗合格證明由單位食品安全管理人員妥善保存，以備查驗。
4、腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有害有毒、質量不新鮮的食品及原料以及無產地、無廠名、無生產日期和保質期或標志不清、超過保質期限的食品不得采購。
5、無《食品生產許可證》或《食品衛生許可證》、《食品流通許可證》的.食品生產經營者供應的食品不得采購。
6、采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政部門規定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證索票。生肉、禽類應索取獸醫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應索取口岸監督部門出具的建議合格證書。
7、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業的營業執照、批次出廠檢驗報告（或復印件）
8、應當查驗所購產品的感官、外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并分門別類建立臺賬。鼓勵建立電子臺賬。臺賬應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產單位、生產批號、保質期、供應者名稱及聯系方式、進貨日期等。
9、采購乳品及含乳食品的，應當建立單獨的乳品及含乳食品進貨臺賬
10、應當建立食品添加劑使用臺賬，如實記錄食品添加劑的使用時間、名稱、數量、用途、稱量方式，使用人應當簽字確認，食品添加劑的購進、使用、庫存，應當賬實相符。
11、餐飲服務提供者應當按產品品種、進貨時間先后順序有序整理、妥善保管索取的相關證照、產品檢驗合格證明和臺賬記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
庫房管理制度14
民爆物品庫房管理制度是確保民爆物品安全存儲、管理的重要規范，它涵蓋了庫房設計、人員職責、出入庫流程、安全檢查、應急處理等多個環節。
內容概述：
1、庫房設計與設施：規定庫房的建設標準，包括防火、防爆、防盜、防潮等設施的要求。
2、人員管理：明確庫房管理人員的資質、職責和行為規范。
3、入庫與出庫程序：設立詳細的物品入庫、出庫流程，確保物品流向清晰，防止非法獲取。
4、安全檢查制度：定期進行庫房安全檢查，及時發現并排除安全隱患。
5、應急預案：制定應對火災、爆炸等突發事件的'應急預案，保證快速響應和有效處置。
6、記錄與報告：建立完善的記錄系統，及時報告異常情況。
庫房管理制度15
第一章、總則
第一條、目的。
為規范公司食品管理庫工作人員的日常工作，維護食品管理庫內環境衛生，保證食品的質量，特制定本細則。
第二條、適用范圍。
本細則適用于公司食品管理庫的所有工作人員。
第二章、食品管理庫操作規范
第三條、食品管理庫工作人員對采購的食品及原料要認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。
第四條、食品管理庫工作人員有權拒收不符合衛生要求的食品及原料入庫。
第五條、食品管理庫工作人員要收集索證材料，分類存檔，登記臺賬。
第六條、食品管理庫工作人員要將食品及原料分類分架、隔墻離地存放。
第七條、食品管理庫工作人員要對貨架上的食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及保質期限，做到賬、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。
第八條、食品管理庫工作人員存放的食品及原料應有外包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識，禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
第九條、食品管理庫工作人員要經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等感官異常、變質的食品要及時清出。
第十條、食品管理庫工作人員要在清出的食品上標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。
第三章、食品管理庫衛生規范
第十一條、食品管理庫工作人員每天上午必須對貨架上的可清洗部分進行清洗。
第十二條、每天發貨后，食品管理庫工作人員需對食品管理庫地面及外部通道進行打掃。
第十三條、食品管理庫工作人員每天需對所有倉庫內的雜物進行清理，包括空紙皮箱等，保持各倉庫食品擺放整齊、干凈。
第十四條、食品管理庫工作人員每天下班前需對各倉庫進行全面衛生檢查，發現問題及時糾正和處理，并對檢查結果進行登記。
第十五條、食品管理庫工作人員需每周清理一次冷藏庫通道的墻身，保持冷藏庫通道兩側墻身干凈。
第十六條、食品管理庫工作人員需每周擦拭一次消防器材，保持消防器材無灰塵。
第十七條、食品管理庫工作人員需每月月底清洗風簾機，保持風簾機的'干凈、美觀。
第十八條、食品管理庫工作人員需在每月月底對各食品管理庫庫的墻身進行一次清洗工作，保持墻身光亮。
第十九條、食品管理庫工作人員需每月月底對食品管理庫內的墻身以及冷藏庫通道的磅秤進行一次清洗。
第二十條、食品管理庫工作人員需每季度對冷藏庫進行一次清洗，保持冷藏庫的清潔。
第二十一條、食品管理庫工作人員需嚴格控制人員進出食品管理庫，禁止無關人員進入各食品管理庫和冷藏庫。
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