【熱】企業管理制度
隨著社會不斷地進步，越來越多人會去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的企業管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業管理制度1
一、質量管理
1、各車間主任應嚴格履行自己的職責、協調工作。
2、對生產中的關鍵過程要按規定嚴格控制，對出現的異常情況，要查明原因，及時排除，使質量始終處于穩定的受控狀態。
3、認真執行“三檢”制度，教育操作人員對自己生產的產品要做到自檢，檢查合格后，方能轉入下道工序，下道工序對上道工序的產品進行檢查，不合格的產品有權拒絕接收。如發現質量事故時要做到責任者查不清不放過、事故原因不排除不放過、預防措施不制定不放過。（三檢：自檢、互檢、巡檢）（要讓員工明白后工序就是客戶的原則）
4、各車間主任要對所生產的'產品質量負責，做到不合格的材料不投產、不合格的半成品不放行。
5、各車間要嚴格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區，做到標識明顯、數量準確、處理及時。
二、工藝管理
1、嚴格貫徹執行工藝規程。
2、對新員工和工序變更人員要進行崗位技能培訓。
3、對材料進入車間后要進行自檢，符合標準方可投入生產，否則不得投入生產。
4、嚴格執行標準，如需修改或變更，應提出申請，并經試驗鑒定，報請生產技術部審批后方可用于生產，嚴禁私自修改。
5、生產線工裝應保持完好。
6、合理使用設備、工位器具，保持精度和良好的技術狀態。
三、定置管理
1、各車間物料或產品應按區域、按類放置，合理有效的利用空間。生產加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外，工作臺附近不得有雜物。
2、工具箱內各種物品要擺放整齊。
3、各車間要勤檢查、勤清理，對于產品要輕拿輕放，保證產品外觀完好。
4、加強各車間不合格品的管理，應有記錄，標識明顯，處理及時。
5、安全通道內不得放置任何物品，不得阻礙。
6、消防器材定置擺放，不得隨意挪動，并保持其清潔衛生。
四、設備管理
1、各車間的設備應指定專人管理。
2、堅持做到設備管理“三步法”即：日清掃、周維護、月保養。
3、堅持“六字要求”即：整齊、清潔、安全。
4、設備管理要做到“三好”“四會”三好即：管好、用好、保養好。四會即：會使用、會保養、會檢查、會排除一般故障。
五、生產車間管理
1、嚴格現場管理，要做到生產任務過硬、操作技能過硬、管理工作過硬、勞動紀律過硬、思想工作過硬。
2、經常不定期開展車間內部工藝、紀律、產品質量的自檢自糾工作。
3、大力開展崗位練兵，努力達到并提高各個崗位的技能要求。
4、各車間區域內應保持清潔，地面不得有積水，不得堆放垃圾。
5、車間內使用工具、設備附件等均應指定擺放，做到整齊有序。
6、堅持現場管理文明生產、文明操作、根治磕碰、劃傷等現象。每天下班要做到設備不擦洗保養好不走，物料不按規定擺放好不走，工作場地不打掃干凈不走。
7、邊角料及廢料等分類放到指定地點存放。
8、認真考核，須秉持公平、公正之原則。
六、安全生產管理
1、嚴格執行各項安全操作規程。
2、規定每個操作人員工作位置和活動范圍，嚴禁串崗；每個員工要養成良好工作作風和嚴明的紀律，不斷提高全體員工自身的素質。
3、操作人員要正確使用勞保用品，確保起到安全防護作用，嚴禁違章作業。
4、經常開展安全教育，不定期進行認真整改、清除隱患。
5、貫徹“安全第一，預防為主”的方針，認真執行安全生產，防止生產工作中安全事故的發生。
6、發生事故按有關規定及程序及時上報。
企業管理制度2
第一章總則
第一條：為使工作人員薪酬管理規范化，特制定本制度。公司有關薪酬核定、薪酬計算、薪酬發放，除另有規定外，一律按本制度執行。
第二條：原則：
1.成立明確的分配制度。根據不同部門的工作性質與特點，成立合理的分配方式與制度，以適應不同部門的需要。同時利于各級管理者有效管理工作人員，以實現關鍵目標。
2.成立合理的工資構成體系并與企業效益、個人業績掛鉤。工作人員收入不僅體現工作能力與所承擔責任，而且更強調對績效的傾斜。
3.成立積極的激勵機制。鼓勵工作人員提高自身能力，承擔更大責任，從機制上激發工作人員的上進心。同時成立完善合理的考核機制，做到多勞多得按能取酬。在準確傳達公司管理要求的基礎上，表彰績效突出的優秀工作人員。
第三條：公司采用月薪制度，即每月發放工資及相應的福利。
第四條：嚴格遵照國家有關法律法規，由企業與個人分別繳納各自所應承擔的稅費(如個調稅、社保等)。
第五條：本規定適用于與公司簽訂正式勞動合同的工作人員。兼職工作人員可參考本規定參照執行。
第二章薪酬的構成
第六條：工作人員薪酬由月薪資、福利、獎金組成。月薪資由基本工資、崗位工資、績效工資、司齡工資、區域津貼、特殊津貼與其他津貼組成。
第七條：薪資各部分組成及定義：
1.基本工資：根據工作人員所獲得的國家承認的最高職稱或學歷、結合任職資格體系的有關規定來確定。
基本工資金額對應表
公司任職資格評定的薪等國家承認的職稱國家承認的學歷基本工資(元)
1、2薪等**
高級職稱博士**
中級職稱碩士1800
初級職稱本科1500
技術員大專1300
技工中專1100
高中(含以下)1000 2.司齡工資：司齡工資體現公司對長期服務工作人員的獎勵，初始額為50元，每增加一個年度，增加50元，滿**年后不再增長。
司齡工資從轉正后第二年開始核發。
3.區域津貼與其他津貼組成：
1)區域津貼體現公司對駐外工作人員的生活補貼；區域津貼為每月300元(其中北京、廣州地區為每月500元)；在本地招聘的工作人員不享受區域津貼。
2)其他津貼根據經營需要另文規定。
4.崗位工資：由工作人員在企業中承擔的崗位責任大小來確定，并以崗位的責任、貢獻、市場價值以及企業對崗位的需求作為評測依據。
如果請病假(需有醫院證明)，扣崗位與績效，如果請事假或請病假但沒有醫院證明，扣發崗位、基本與績效工資，如請年假或調休假，
不扣發崗位、績效工資。
崗位工資依照崗位劃分為8薪等35薪級：詳見附件一《各薪級崗位工資與績效工資對應表》，其中研發類第三薪等以下(含第三薪等)人員的崗位工資基準是同薪級的130%。
5.績效工資：績效工資體現工作人員的工作績效；績效工資根據考核周期及考核結果公布次月予以核發。
1)工作人員的績效工資標準與薪級相對應，詳見附件一。
2)第一、第二薪等工作人員的績效考評以年度為單位，其主要考評依據為公司當年的經營目標實現情況，其績效工資在考核結束后予以核發；
3)第三薪等以下(含第三薪等)人員的績效考評以季度為單位，在考核結束后予以核發；
4)根據公司不同發展時期的管理需要，績效考評周期與辦法將做適當調整，具體以當時發文通知為準。
6.特殊津貼：在特定時期為公司帶來特殊收益或有價值的人員和業務，公司給與的特殊獎勵，特殊津貼在當月予以發放。
第八條：工作人員福利：包含國家法定福利及公司內部福利。
1.法定福利：包含五險一金：社會養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險、醫療保險以及住房公積金。法定福利的繳交標準依據國家相關規定按月予以辦理。
2.公司福利：包含午餐補貼、差旅保險、附加醫療保險等。其中午餐補貼在月工資中體現。
第九條：獎金：獎金分為年度獎金與專項獎金。
1.年度獎金在公司完成年度經營目標的情況下，對工作質量完成出色的部門和工作績效突出的工作人員進行特別獎勵。
1)公司年度獎金總額由董事會根據公司經營業績予以核定；
2)年度獎金發放對象為對公司經營業績實現有重大貢獻的相關人員，具體獎金分配方案由經營管理委員會統一審定發放。
2.專項獎金為不定期不定額獎金，是根據經營管理需要，為實現階段性重大特定的目標而設定的特別激勵措施。專項獎金方案由公司經營管理委員會制定，報董事會批準后執行。
第三章新進工作人員試用期薪酬方案
第十條：應屆新進工作人員試用期工資：
序號學歷崗位金額(元)備注
1博士研發4000
其他4000 2碩士研發3000
其他** 3本科
研發**
其他1500 4大專1000 5中專(含以下)800
第十一條：有工作經驗的新進人員，其試用期薪酬根據招聘職位在任職資格體系的要求予以核定薪級，其中崗位工資根據行業情況按70%~90%核發。根據經營需要引進的特別人才，其
試用期工資由總經理核定。
第十二條：試用人員不享受司齡補貼、績效工資等，但享受午餐補貼。
第十三條：工作人員轉正時間：工作人員轉正時間為每月1日。
第四章薪酬計算方法
第十四條：日平均薪酬=月薪酬/月平均上班天數(按國家相關規定)。
第十五條：計薪期間中途任職、離職及解雇工作人員固定薪酬計算：
1.新進工作人員第一個月薪酬按工作實際天數發給，實際薪酬為：日平均薪酬×實際工作天數。
2.離職的工作人員當月薪酬按日計算，并依實際出勤日的薪酬總額支付。
3.停職前的薪酬，依下列方式計算：停職前的薪酬×實際出勤日期/月平均上班天數(按國家有關規定)。
第十六條：在公司內有兼職的`人員，崗位工資就高不就低，兼職不兼薪。
第十七條：由于公司的績效考評是以工作績效作為考評依據，而不是工作時間。因此，原則上對于加班不予發放加班費。如確系需發放加班費的，以基本工資+崗位工資作為加班費的計算基數。
第五章工作人員工資的調整
第十八條：工作人員調薪：公司視業績的成長情況及工作人員的績效成績及能力進展情況，由分管領導提名，經公司經營管理委員會討論通過予以調整。
第十九條：調薪的內容：
1.基本工資的調整：工作人員在取得公司認定的新的職稱或學歷后，資歷工資在當月予以調整。
2.崗位工資及績效工資的調整：
1)工作人員因工作需要調動、工作能力進行薪級調整時，崗位工資及績效工資標準依據薪級變動當月調整。
2)半年績效考核及年終績效考核后，依據評估結果對崗位進行調整，崗位工資及績效工資標準依據薪級變動當月調整。
3.司齡津貼每年1月1日統一調整。
第六章薪酬發放
第二十條：薪酬的發放：為當月發放上個月的薪酬。
第二十一條：薪酬計算期間及發放時間：
1.薪酬計算期間為本月1日起至本月結束。
2.每月最后一天制作本月在冊工作人員薪酬報表。
3.每月薪酬發放時間為每月10日，如遇節假日則順延。
第二十二條：薪酬支付方法及扣除：
1、薪酬的支付，通常以現金或匯入存折的形式發放。
2、薪酬個人所得稅、法定保險和公積金項目，在發放前直接從薪酬中扣除。
第二十三條：人事行政部每月最后1日匯總整理本月在冊人員名單、考勤記錄提交給財務部，財務部結合本月的調薪變動申請表，填制'月薪酬報表等，財務部簽署后轉呈總經理核定，再轉財務部門核發薪酬。
第七章附則
第二十五條：工作人員薪酬采取密薪制，工作人員應對自己的薪酬保密，并不打聽及傳播他人薪酬信息，如有違反，公司將視情節嚴重程度予以扣發崗位與績效工資、降職降薪、解除勞動合同等處罰。
第二十六條：本制度的修訂權屬公司經營管理委員會，授權人事行政部進行解釋。
第二十七條：本制度自頒布之日起施行。
企業管理制度3
第一章 總則
1、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，制定本制度。
2、公司總經理授權由辦公室全面負責公司的印章管理工作，發放、回收印章，監督印章地保管和使用。
第二章適用范圍
本制度適用于公司各部門。
第三章印章的刻制和啟用
一、印章的刻制
1、公司印章的刻制均須報公司主要負責人批準，由集團公司行政人資部或子公司綜合辦開具介紹信，到公安機關相關部門辦理刻制手續。
2、印章的形體和規格，按國家有關規定執行。
二、印章的啟用
1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。
2、印章啟用應報公司主要負責人批準，并下發啟用通知，注明啟用日期、發放單位和使用范圍。
第四章 印章的領取與保管
1、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取并保管。
2、印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。
3、公司建立印章管理卡，專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。
4、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章地，須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。
第五章印章的保管、交接和停用
一、公司各類印章必須有專人保管
1、公司公章、合同專用公章由公司主要負責人指定專人保管，財務專用章、、由指定兩人分別保管，各部門印章由各部門指定專人專柜保管。各印章保管人員名單須報集團公司行政人資部或子公司綜合辦備案。
2、印章保管須有記錄，注明公章名稱、頒發部門、枚數、收到日期、啟用日期、領取人、保管人、批準人、圖樣等信息。
3、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫《印鑒使用簽批單》，征得其部門主管同意，并經公司主要負責人批準，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據，經公司主要負責人批準，方可帶離公司。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔一切責任。
4、 印章保管人因事離崗時，須由部門主管指定人員暫時代管，以免貽誤工作。
二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自委托他人代管。
三、印章保管有異常現象或遺失，應保護現場，及時匯報，配合查處。
四、印章移交須辦理手續，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監交人、移交時間、圖樣等信息。
五、有下列情況，相關印章須停用：
1、公司名稱變動；
2、印章使用損壞；
3、印章遺失或被竊，聲明作廢。
六、印章停用時須經公司主要負責人批準，及時將停用印章送集團公司行政人資部或子公司綜合辦封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。
第六章印章使用
一、印章的使用范圍
1、凡屬以公司名義對外發文、開具介紹信、報送報表等一律加蓋公司公章；
2、凡屬部門業務范圍內的加蓋部門章；
3、凡屬合同類的用合同專用章；
4、凡屬財務會計業務的用財務專用章。
二、印章的使用程序
1、公司業務合同、項目協議、授權書、承諾書等用印都須先經部門主管審核、公司分管領導批準，填寫《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時需將用印文件的復印件交印章保管部門備案。
2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴格審批手續，不符合規定的.和不經主管領導簽發的文件、合同等，印章管理人有權拒印。
3、嚴禁在空白合同、協議、證明及介紹信上用印。因工作特殊確需用印時，須經公司領導簽字同意方可；待工作結束后，必須及時向公司簽字用印的領導匯報用印空白文件的使用情況，未使用的必須立即收回作廢，已使用的合同協議類文件須報印章管理部門備案。
第七章銀行印鑒章管理
一、印鑒章保管要求
1、二枚印鑒章必須分開保管，不可一人同時保管使用，一般情況，財務負責人和會計各保管一枚印鑒章。
2、上班時間，印鑒章必須放在帶鎖的抽屜中，休息或離開位置時必須上鎖；下班時印鑒章必須放入柜，不得隨意擺放。
二、印鑒章帶離財務部門，必須進行登記注明用途，財務負責人審核，同時報公司主要負責人審批。印鑒章帶離必須是公司內部2個人員，同時一定是財務部門和綜合辦各出一人。
三、印鑒章加蓋在非銀行票據的紙質文件，必須報財務負責人審核，公司主要負責人批準，并進行登記。印鑒章加蓋在非銀行票據的紙質單據（如收據、優惠券等）上，必須有本公司相關文件的規定，財務負責人批準后予以蓋章。
四、刻制印鑒章，須經財務負責人書面申請，公司主要負責人審核，報集團公司審批后，予以刻制。
第八章 責任
1、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司辦公室報告。
2、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程序使用印章，未經本辦法規定的程序，不得擅自使用。
3、違反本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。
第九章違紀處理
1、違反以上規定者，公司將追究相關人員的責任，若給公司造成經濟損失或不良社會影響者，公司將追究其法律責任。
2、印章保管員應將《印章使用簽批單》保存好，每年年底底交相關行政部門匯總存檔。
第十章 附則
本辦法解釋權歸公司所有。
企業管理制度4
一、費用管理原則。
1、本著節約開支原則，加強對費用管理。
2、加強對費用總額控制，實行預算管理。
3、嚴格執行費用預算，對超預算支出，財務有權拒支。
4、各經營公司審批權限分級：部門級簽字權限，總經理簽字權限，總經理室會同簽字權限。
5、嚴格執行各項費用開支標準和審批權限，對超標準開支，超權限審批，財務有權不予辦理。
二、費用項目分類、開支標準和審批權限。
1、貨物運輸費：購進貨物、銷售貨物而支付運輸費用，憑運費發票經總經理或授權人審批、財務審批后報銷。對外支付運費、使用車隊車輛費、銷售保險費、其它。
2、廣告費：影視廣告費、報刊廣告、展示會費用、宣傳品印刷費、掛歷費、其它。
（1）收回代墊廣告費（從供應商處取得廣告費返款，為廣告費支出抵減）
（2）凡屬廣告費用開支無論是否能從供應商處收回都計入廣告費，經營公司為銷售業務部門墊付廣告費列入其他應收款代墊廣告費戶，由分公司部分承擔憑銷售業務部門與分公司廣告費協議及發票或復印件列入廣告費。
（3）廣告宣傳費開支，年初需編制廣告宣傳年度計劃和廣告費專項預算，經審批后報財務備案，財務根據計劃和預算執行。
（4）未在年初計劃和預算中單項廣告宣傳活動費，應在事前將明細計劃上報主管部門審批，審批后送財務備案，財務部根據審核批準后廣告宣傳活動費開支預算表，按表中所列項目予以借款、報銷。廣告費用項目之間不得轉換。
（5）集團公司各銷售業務部門撥付廣告費，采取專款專用原則進行核算、管理，借款、報銷時必須說明用途。
（6）廣告宣傳費必須經總經理簽字方可借款、報銷。
3、咨詢、訴訟費。
（1）在預算范圍內法律訴訟費，需經總經理室會同簽字審批，同時將情況說明報送集團公司備案。
（2）在預算范圍內，單筆咨詢費在1000元以上，需經總經理室會同簽字審批；單筆咨詢費在20xx元以下，由總經理進行簽字審批。
（3）超出預算范圍，應編寫新增預算報告報集團公司審批，審批后方可使用。
（4）所有咨詢費支出均需取得咨詢業專用發票后報銷，通過支票、匯款方式付款。
4、郵電費：郵寄費、市話費、長話費、傳真費、bp機服務費、移動電話費、網絡通訊費、其它。
（1）一般郵電費，由各部門具有簽字權限負責人簽字審批。
（2）bp機服務費，由經營單位總經理或辦公室授權人審批。
（3）網絡使用費（如intnet），列入預算由經營單位總經理審批；未列入預算報上級主管部門審批。
（4）移動電話購置前必須經上級主管部門審批，費用限額為每月600元/部，總經理每月800元/部，超出部分由使用人承擔，特殊情況，需由經營單位總經理室會同簽字審批后方可報銷。
（5）接受捐贈手機，需到商務部固定資產辦公室專管員處辦理固定資產增置手續后，才能報銷相應通訊費用，否則不予報銷。
5、外埠差旅費。
（1）出差到北京、海南、廣東、福建、上海地區。
（2）出差到其他地區。
（3）單人住宿，住宿費標準可提高標準50%。
（4）公司有簽約飯店，要在指定飯店住宿。
（5）住宿費用超過標準，超過部分一律自理。
（6）長途（累計往返時間在8小時以上）押運貨物，按每8小時補貼50元。
（7）因公出國按臨時出國及赴港澳人員費用開支標準規定。
（8）屬于費用標準以內金額，用支取憑單領取，不需報銷。若公司領導批示金額高于按費用標準計算金額，多出部分用借款單借出，回國后用境外票據報銷。
6、運雜費：市內交通費、租車費、車隊用車費、其它。
（1）報銷出租車票必須填寫出租車票報銷登記表，必須寫清乘車人、起點、終點、詳盡事由，部門具備簽字權負責人需對其內容認真審核、簽字，附在報銷單后。
（2）出租車票自乘車日期一個月內報銷，超過一個月不予報銷，報銷登記表內容填列不詳，不予報銷。
（3）各公司因車輛運力不足而租車、包車費用，必須經總經理室會同簽字審批（長期租包車要簽定協議），報集團公司備案。
（4）貨物運輸費用由總經理或授權人審批。
（5）汽油、養路、保險費由總經理審批。
7、辦公費：印刷費、辦公用軟件、內部領用、其它。
（1）辦公用品及辦公設備消耗：指辦公用品及辦公設備耗材消耗開支。
（2）1000元以下辦公費用，由各部門具備簽字權負責人審批。
（3）1000元以上辦公費用，由總經理審批。
（4）超出預算額度辦公費用，由各經營單位事先報送增加辦公費預算報告，待批準后方可辦理借款、報銷手續。
（5）所有辦公費發票均應列明購買名稱或清單。
8、業務往來費：招待費、禮品費、其它。
（1）客戶費用：為客戶拿來發票報銷費用，包括市內交通費、餐費等。
（2）凡報銷招待、禮品費，需填寫招待、禮品費支出審批清單，應列明所招待客戶單位名稱、姓名、人數、標準，并由有關負責人審核批準后，方可借款報銷。
（3）一次招待、禮品費在200元以內，由各部門具備簽字權負責人審批。
（4）一次招待、禮品費在500元以內，由總經理審批。
（5）一次招待、禮品費在20xx元以內，由總經理室會同審批。
（6）一次招待、禮品費在20xx元以上，需經分公司總經理簽批后報賬。
（7）為進一步規范支付業務活動費，有效地控制招待費支出，凡市內招待費超過100元，必須使用支票結算，否則需經總經理或其授權者審批。
（8）副總經理以下人員，在外地出差期間，未經批準，不得用公款請客吃飯，特殊需要應事先申請，由總經理審批。員工出差期間，非業務性餐費一律自費。
（9）因公外出或加班午餐、晚餐，餐費開支標準不得超過20元/人次（報銷單據需注明就餐人數、姓名）。
（10）禮品領取以及購入報銷，必須附有發往何處說明清單；大宗禮品購入要附有入庫清單，并設專人管理。
9、會議費：自行組織會議、參加外單位會議、公司會議室使用費。
（1）自行組織的各類會議費用，應事先報會議費用計劃，經總經理室會
同批準后，方可借款報銷。
（2）外出參加會議，須持會議通知和有關單據到財務部報銷。
10、勞務費：臨時人員三個月以內勞務報酬支出。
勞務費支出必須填列勞務費支出憑單按內容真實填報經總經理簽批后到財務部取款。
11、修理費。
（1）設備修理費。
（2）房屋修理費：不改變房屋結構修理費。
（3）房屋裝修費：改變辦公環境房屋裝修費。
（4）商品修理費：各分公司經營代理商品，作為售后服務而發生商品維修費。
（5）產品、商品售后維修服務開支由各部經理或其授權人審批。
（6）辦公、生產經營設備維修，需經固定資產管理部門審批后，方可借款、報銷，1000元以下由總經理或其授權人審批，1000元以上報固定資產管理部門審批備案后，方可借款、報銷。
（7）房屋維修：所有房屋維修，應在當年預算范圍內提出維修裝修方案，在預算范圍內，由總經理室會同審批。
12、貨物保管費：內部分配數、其它。
（1）倉儲費用：支付貨物倉儲保管費用。
（2）財產保險費：為貨倉保管貨物支付保險費。
13、內部車輛費：汽油費、養路費、修車贊、驗車費、車輛保險費、其它。
（1）分配用車費。
（2）車輛保險費由總經理審批。
（3）內部用車費，制定內部用車收費標準、由各部門負責人進行審批，財務部將此費用分攤到各用車部門。
14、各種稅費：除增值稅、營業稅、所得稅以外其他稅費，按稅法規定執行。
15、風險準備金：壞賬準備金，削價準備金。按政府規定比例計提兩金，而不是公司內部管理加提兩金。
公司發生壞賬損失、削價損失，需報經總經理審批，上級主管、集團財務部備案后才能列入壞賬處理。對外核算執行國家規定標準，責任會計核算考評。
三、員工福利費管理：財務部按照人力資源部制定公司職工福利費管理使用辦法，制定相關內容借款、報銷制度。
（一）醫藥費管理。
〈一〉零星醫藥費報銷。
正式員工發生零星醫藥費，必須填寫報銷單，經醫務室（經營單位可經辦公室專人）簽字后，方可到財務部報銷。一般按藥費發票（扣除自已部分）金額80%報銷。當年藥費發票應在本承包年度結束前報銷完畢，超過承包年度不予報銷。長期臨時人員報銷藥費50%。
〈二〉員工住院費借款、報銷。
1、員工住院費在5000元/次以下借款，必須經醫務室簽字審批后，方可到財務部辦理借款。
2、員工住院費在5000元/次以上借款，必須經醫務室、人力資源部簽字審批后，才能到財務部辦理借款。經營公司員工住院借款無論金額大小，均需總經理或授權副總經理簽批后方可借款。
3、員工出院后應及時持住院費發票到醫務室填寫報銷單（單位可經辦公室專人簽批），由醫務室審批后到財務部報銷。若發生住院費押金退還支票，持票人應于支票開出日期的三日內交到財務部，以便及時入賬。
4、員工住院費報銷標準按公司醫療管理制度執行。
5、公司員工醫藥費在工薪發放地點報銷。在公司醫務室取藥仍由發薪單位負擔80%，個人負擔20%。
（二）困難補助，喪葬補貼管理。
員工領取困難補助、家屬喪葬補貼，需填寫支出憑證，由各級人事部門審批。
（三）員工工作餐費管理。
1、員工在食堂工作餐用餐標準由公司制定。各分公司員工在食堂用餐，由分公司福利費承擔。公司本部工作餐支付，由財務部根據食堂提供當月本部員工用餐人數，按公司既定工作餐標準，向食堂撥付經費。
2、各經營公司要創造條件建立員工食堂，每日按人均6元標準逐月撥付經費，在福利費中列支，福利費不足部分列入管理費用，年末做納稅調整。
（四）員工福利費提取。
1、公司員工福利經費來源，除按國家規定標準提取外，其超支部分由公司凈利潤彌補。
企業管理制度5
1、根據園內規章制度，做好門衛工作。按時開關大門，做到人不離崗，有事離開時，須有人代班。
2、做好幼兒接送管理工作，來園時間（7：50—9：00）離園時間（夏4：00—5：10冬4：00—4：40）要求家長刷卡進出，防幼兒走失或外人進入。
3、晨間接待時，配合保健醫生做好晨檢工作，做到不漏檢幼兒，不丟失幼兒物品。
4、工作來訪、家長中途入園必須登記核實后入內。家長的交通工具、推銷人員一律不得進入園內。
5、做好園內物資的保障工作，集體財產不得私借或帶出園，特殊情況須有領導批示。
6、值班時，注意防火、防竊、檢查門窗是否關好，如遇可疑情況，及時通知園長或保衛處，遇雨雪、刮風天氣，做好防護工作。
7、保證院內的'清潔衛生。每日清晨、下午打掃大門內外的衛生及綠化的養護，及時清除活動場地危險物品（磚塊、石子、玻璃、小刀、鐵絲、有毒物品等），防止事故發生。
8、做好信件、報刊的收發工作。
9、確保幼兒用水安全，每天提前作好燒水工作。
10、門衛人員衣著要整潔，上班不抽煙，語言要和藹、文明，傳達室內要整潔。
企業管理制度6
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則：
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：
（1）決策民主化；
（2）操作透明化；
（3）權力分散化；
（4）采購規范化；
（5）效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
（3）提出制定和調整采購物資控制價格的建議；
（4）對供貨單位和價格有否決權；
（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：
（1）根據市場信息及時提供價格建議；
（2）嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格；
（3）自覺接受比價采購管理小組的.監督，按程序開展工作；
（4）建立價格信息網絡及臺賬；
（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法：
當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
四、比價采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。
6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。
六、違反比價采購管理處罰規定：
1、不按比價采購程序進行采購的；
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
企業管理制度7
為了進一步加強對供水維修服務過程的有效管理,全面完成公司下達的工作任務,進一步完善維修服務部門的績效管理機制,規范服務人員的服務行為,盡心盡力為用戶服務,全面提升服務質量,特制定本管理制度。
一、對供水設施維修的管理及要求
蓄水池周圍10m以內不得有滲水坑和堆放的垃圾等污染源,水箱周圍2m內不應有污水管線及污染物。
對供水設備維護采取定期巡回檢查,維修人員一般兩個月對每個泵站供水設備巡查一次,對循查期間發現隱患,要及時自理解決,對各泵站水池,每年進行一次全面清洗、消毒,并對水質進行檢驗及時發現和消除污染隱患,保證居民飲用水的衛生安全。
二、對異常情況的處理及要求
(a)運轉工在工作期間,要嚴格按操作規程操作,當發現設備存在問題,首先進行臨時處理,如不能正常工作,立刻通知維修公司(24小時值班)進行現場維修。維修供水應設置維修人員聯系網,隨叫隨到,確保正常供水;
(b)在供水期間,用戶出現跑水情況電話通知維修公司,管道工(24小時值班)保證在最短時間趕到現場,關閉供水范圍最小閥門,盡最大量減少用戶損失。
三、對設備運行記錄的管理及要求
運轉工在交接班或上崗前要提前十分鐘到達,要對設備進行巡視,確保設備沒有異常情況,才能啟動設備,填寫設備運行記錄時,認真填寫水泵開機、停機時間,要分階段填寫好水泵運行時間,壓力mpa、電流a、電壓v等儀表指示,記好每班供水水量,如有其他情況填寫備注一欄。
四、維修工作程序及規范
1、首先,維修公司設置“三來”接待員,負責接待顧客的來信、來電、來訪工作,并且在“三來”接待記錄上詳細清淅記錄用戶住址、來電(訪、信)時間、姓名、反映問題的內容,并熱情向用戶解釋、說明情況以及具體的維修時間。然后向維修公司主管經理匯報,由主管經理下達任務單并在工作單上詳細記錄情況(包括姓名、時間、地點、下達任務時間),由維修隊長安排具體維修人員,按地址至用戶進行維修;
2、在維修過程中,要求維修人員必須保證維修質量,同時要熱情為顧客服務,對顧客提出的超值服務在能力范圍內,盡可能為顧客提供。維修任務完成時,必須要做到:“工完料凈場地清”并進行通水試驗,證明維修無誤后,請顧客填寫完成任務時間以及顧客對維修服務的意見,將維修任務單交給維修隊長簽字后再由維修處長簽字,然后反饋給三來接待員存檔;
3、規范:
(1)維修完工時要求“工完料凈場地清潔”;
(2)維修時限,從服務處到顧客時間10分鐘/公里。
五、對維修質量的管理及要求
1、管道安裝應結合具體條件、合理排序。一般先地下,后地上;先大管后小管;先主管,后支管;
2、管道采用螺紋連接時,在管子的外螺紋與管件的內螺紋之間加適當填料,填料采用油麻絲或白厚漆、用于擰上管件,再用管鉗子收緊,按旋緊方向一次裝好,不得倒回。填料適當,以免漏水或填塞管路,并清除外露填料;
3、管道安裝完畢后,進行通水試驗,查看有無滲漏;
4、安裝完成后,管道要整潔。打掃好工作場地,達到顧客滿意。
六、對維修記錄的管理及要求
首先,由“三來”接待員詳細了解記錄顧客維修任務(三來處理單),然后再填寫維修任務單,維修任務單要填清顧客姓名、住址、聯系電話、維修任務、來電時間。在下達給維修隊長由維修隊長指派具體維修人員維修。維修過程要填寫維修任務、維修時材料消耗量,完成工作時,請顧客填寫維修時間和顧客對維修工作意見,回到服務處將工作任務單交給維修隊長,維修隊長簽屬意見,在將任務單交給維修處長簽字,反饋給三來接待員存檔。
七、對維修材料的管理及要求
維修人員領取任務單到達用戶后,給用戶看《室內供水設備維修服務收費標準》細則,給用戶詳細解答,如用戶同意維修,維修人員在維修完以后,要請用戶填寫任務單欄里用戶意見,并且寫明維修費用;
維修人員在維修供水設備及用戶維修所需材料,要詳細填寫材料單,經理簽字后,由材料員報給公司主管經理,經理審批、簽字后,轉呈給物資管理部,領取材料維修后,所剩余材料,由材料員認真點清,填寫退料單,把材料返還公司材料庫。
八、供水和維修服務承諾
1、三來處理
(a)“三來”就是客戶來信、來訪、來電話;
(b)“三來”接待員接到客戶來的電話(來訪、來信)時,要做到文明禮貌用語,熱情周到服務,耐心解答客戶的疑難問題,對有的客戶需要服務時,要詳細記錄客戶的.姓名、地址、聯系電話以及所需服務的內容,填好任務單,交給維修主管經理,由維修主管經理指派維修人員,到客戶家進行服務。
2、服務承諾
(a)“服務承諾”是我公司1996年7月16日,率先在全省同行業中首家提出的供水“服務承諾”制度。服務承諾:是指承擔社會服務職能的組織和個人,按照自身行業特點和要求,把服務內容,服務標準,服務程序,服務時限,服務責任等公開向社會,向服務對象作出階段性或長期性的承諾;
(b)在接到客戶服務時,市內每公里不超過10分鐘,郊區每公里不超過5分鐘。
3、客戶滿意調查
供水維修服務辦公室人員及10名職工代表,定期對各居民區居民進行調查,對運轉工優質服務、對維修人員優質服務是否滿意以及對供水的水質、水壓、時間有什么要求,調查完以后,統計居民對供水服務的一些焦點、難點問題,進行針對性解決,以便更好地對客戶進行優質服務。
4、維修服務過程的檢查,按《維修公司職工獎懲辦法》規定執行。
九、泵站運轉工崗位管理要求
1、泵房運轉工必須認真執行公司和維修公司制定的各項規章制度。
2、泵房運轉工應嚴格按照規定時間上下班和開泵。如有指令變更,必須在運轉記錄中記收銀制度。
企業管理制度8
1、貨幣資金核算。日常工作內容有：
(1)辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
(3)認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對于末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
(4)保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
(5)保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
(6)復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
2、往來結算。日常工作內容有：
(1)辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算;企業與外部單位不能辦理轉帳手續和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷業務以外的.各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核后的記帳憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。
3、工資核算。日常工作內容有：
(1)執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
(2)審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核后，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時發工資和獎金計算表附在記帳憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記帳憑證編號，妥善保管。
企業管理制度9
一、總則
1.1目的：為了完善企業軍訓內容，建設軍訓文化，歷練員工體質與心智，培育企業核心競爭力，特制定本制度。
1.2適用范圍：公司全體員工
1.3職責部門：行政人事部為企業軍訓管理部門，對公司企業軍訓負責。
二、參加軍訓人員
2.1原則上公司員工每人至少參加1次完整軍訓；
2.2新員工過了試用期后即可享有參與軍訓的權力；
2.3企業各部門表現突出的員工優先享有軍訓的權力；
2.4軍訓人員名單由行政人事部與各部門負責人協商確定，并報行政人事部經理批準。
三、軍訓時間安排
3.1公司每年在4月或10月兩個時間段安排例行軍訓，軍訓具體時間在保證正常生產的情況下由公司各部門協商擇機而定；
3.2新員工軍訓時間為3天，其他員工參加軍訓時間為5天。為了保證軍訓效果及減少軍訓次數，新老員工可以在一起參加軍訓。新員工3天軍訓結束后，老員工繼續參加余下2天的軍訓，軍訓具體內容對新員工要求遵循全面、基礎、夠用原則，對老員工要求遵循出新、重點、提升原則，行政人事部會根據每批員工所達到的目的而要求軍訓供應商合理編排軍訓內容。
3.3為保證軍訓連貫性，如遇雙休期間軍訓正常進行，并且不計入加班時間；
3.4新進員工進入公司，由行政人事部和用人部門做好崗前培訓，軍訓時間定為規定的例行軍訓時間；
四、公司人員免訓
4.1員工如有特殊原因可以由本人提出不宜參加軍訓申請，報行政人事部批準后，免訓。以下情形視為特殊原因：（1）有殘疾人證的，（2）自身體質不佳者，（3）其他不可抗力因素；
4.2當新老員工年齡到達免除軍訓年齡時，本人可以申請不參加軍訓，男職工為45周歲，女職工為40周歲；
4.3對于不能參加軍訓的人員，須參加公司安排的`替換培訓，以彌補缺失軍訓帶來的技能和心智損失。
五、軍訓紀律、補訓及其他規定
5.1軍訓紀律：須遵守軍訓紀律，不遲到、不早退，不缺席，服從教官指揮，彼此團結互助。軍訓期間原則上不受理請假，特殊原因的，事先調整；缺乏學習、紀律和團隊意識而不參加的，將依據《員工手冊》考勤紀律處理并承擔由此帶來的培訓損失費用。
5.2軍訓期間學員因個人及家庭原因錯過部分培訓課程的，將由行政人事部另行安排時間，由培訓專員依據軍訓教官的書面材料對補訓人員作分類講解；
5.3行政人事部有權要求軍訓供應商事先充分備課，準備書面材料，并且發給公司行政人事部作為人事培訓資料。
5.4行政人事部負責軍訓供應商的選擇、溝通、并且與軍訓供應商一起擬定軍訓計劃、實訓日程，并報公司行政人事部經理批準。
5.5各分公司軍訓參照本規定在各分公司所在地就近參加軍訓，并報總部行政人事部批準。
六、軍訓成績考核
6.1每次軍訓結束后，各接受培訓員工必需在一周內將培訓總結以電子文檔形式發給行政人事部備案。
6.2培訓結束后二周內進行軍訓培訓調查，了解本次培訓供方各方面安排及員工意見。
七、制度執行
本制度于xx年7月1日實施。
企業管理制度10
（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。
（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。
（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。
（四）經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據此記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續。
（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續。
（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。
（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。
（八）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。
（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的'程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。
（十）倉管員應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。
（十二）為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。
（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。
（十四）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。
（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。
企業管理制度11
1.目的
對物資、構配件、設備采購實施有效控制，確保采購物資符合規定的采購要求。明確驗收及現場管理，對供方施加質量、環境和職業安全衛生影響。
2.適用范圍
適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。
3.相關文件
3.1《產品監視和測量的控制管理程序》
3.2《標識和可追溯性控制管理程序》
3.3《不合格品控制管理程序》
4.定義
5.職責
5.1責任領導
本制度的責任領導是生產副經理，其職責為:負責監督、指導本制度的實施，負責合格供應商評價結論的審批。
5.2責任部門
本制度的責任部門為工程部，其職責為:負責本制度實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存評價記錄。
5.3執行層
本制度的執行層為項目部，其職責為:負責采購物資進場后的驗證工作;負責組織驗收及現場管理;負責施加質量、環境、安全衛生影響對其供應的物資進行環境及安全衛生檢查。
6.工作程序
6.1物資分類
a類:鋼材、水泥、磚(包括砌塊)、勞保用品;
b類:砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。
c類:a、b類以外的物資
6.2選擇:
由工程部組織對a、b類物資供貨商考察評價，生產副經理批準后，編制《合格物資供貨商(中間商)名錄》，以后項目部采購a、b類物資，必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。c類物資不對供貨商評價，進場后執行《產品監視和測量控制工作程序》按規定進行驗證。由辦公室對承包商進行綜合評價，生產副經理批準后，編制《合格工程(勞務)承包商記錄》;
b.供貨商的質量管理體系和滿足產品質量要求的能力應符合公司規定的要求，公司應對供貨商的產品說明書和技術鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價;所供貨物在保證產品質量同時，還應確保符合環境、安全衛生管理要求;
1.所供貨物材料的`包裝必須滿足環保、安全衛生要求;
2.在貨物運輸過程中，粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規定。
3.在選擇化工材料時，應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數據表及使用安全注意事項。
4.對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資，還需按安全衛生及環境管理的有關規定進行驗證
5.公司應對中間商的經營合法性及范圍進行評價，對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價，對中間商的社會信譽進行評價;
6.合格工程承包商的標準:具備縣級以上工商部門頒發的建筑企業營業執照和能夠證明企業等級的資質證書;提供以往的施工業績證明材料;具備健全的質量保證體系;具備履行合同的施工能力。
7.合格勞務承包商標準:具備工商管理部門頒發的具有法定代表資格的營業執照;具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術工人及特殊作業人員;具備履行合同的施工能力;
8.對新發展承包商的評價:除具備上述條件外，應進行為期一個月試用，由項目部對承包商的工程進度、質量、管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報經營經營預算部;
9.顧客指定供貨商在權利義務方面無特殊性。
6.2采購信息
6.2.1采購計劃:材料員根據工程預算、施工進度計劃及有關標準、規范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經理核實簽字，報生產副經理，生產副經理根據公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責按計劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產經理批示執行。較貴重物資的采購計劃應由總經理批示。整個過程執行書面記錄程序，做好交接手續，做到有據可詢。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關記錄。
6.2.2訂貨合同:由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，生產副經理審批，較重要合同應由總經理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。
6.2.3采購信息內容應體現在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商(中間商)的質量管理體系的要求，生產人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內容。
6.4采購物資、構配件、設備的驗證
6.4.1采購物資進入現場后，材料員應及時驗收，做好記錄并將有關質量證明文件傳遞給施工員。
6.4.2進場物資由材料員按《產品的監視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標識執行《標識和可追溯性控制工作程序》。
6.4.3進場物資經檢驗不合格，執行《不合格品控制工作程序》。
6.4.4如需在供應處對物資進行檢驗，應在訂貨合同中對驗證的安排和產品放行的方法明確規定，采購人員應依據質量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。
6.4.5當合同有規定時，業主可在供應商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據，仍應進行規定的檢驗和試驗。
6.5建筑材料、構配件、設備的現場管理
6.5.1現場材料及施工機具嚴格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設標志牌。
6.5.2水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。
6.5.3現場鋼材、管材按不同規格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。
6.5.4現場木材、構件、按不同規格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。
6.5.5鋼管按規格存放，保持一頭整齊。鋼模板不同規格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。
6.5.6現場施工中的磚成丁，砂石成方，分規格存放，存放砂、石的料場應做混凝土硬化
6.5.6物資保管要做到'十不'(不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎)。
貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發，并選擇安全地點單獨設庫。
科學管理、合理存放，標識鮮明，材質不混，名稱正確，成套物品不準拆套。
露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記
錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。
6.6供應商的管理與復查
6.6.1工程部負責與供應商簽訂物資的供應合同，其內容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。
6.6.2項目部必須按照供應合同與供應商發生業務往來。
企業管理制度12
安全生產是保證企業順利完成各項生產任務的首要條件，為更好的貫徹'安全第一，預防為主'的方針，結合本廠的實際情況，為確保員工的人身及設備安全特制定本制度。
一、對安全生產的領導工作：廠部由生產廠長負責，車間由車間主任負責，各級領導首先樹立安全第一，生產必須安全生產的指導思想，經常對員工進行安全生產教育，提醒督促員工遵守安全操作規程遵守安全生產制度，檢查安全工作，提高安全意識。設備及設備安全操作規程由設備管理部門負責制定及管理。
二、新員工進廠在進行生產技術和管理制度培訓教育的同時，進行安全生產培訓教育未經安全生產教育的'員工不得上崗。
三、各種設備在投入生產運行時，必須制定詳細可靠可行的安全操作規程，并對操作者進行安全教育指導，使之能夠達到安全操作以后，方可允許上崗操作，如果操作者違犯操作規程而發生設備及人身事故由操作者負責全部責任。
四、各種特殊工種及化驗室操作人員，應接受特種技術培訓，達到考試合格后方可從事各項工作和操作，無證者不得隨意操作。（如：電氣維修工、電氣焊工、司機、、鍋爐工、化驗員等）
五、生產管理部門和人員不得強迫員工從事違犯安全操作規程作業，員工有權拒絕違犯安全操作規程的作業，如有強迫進行違章作業而發生的事故，由強迫者負全部責任。
六、特殊工作崗位及操作者（維修工、高空作業者、裝修工、電氣焊工等）應有特殊保護設施和護具，應在作業中穿戴和設防，避免事故發生，如不穿戴（安全帽、安全帶、繩、網、腳架、絕緣靴、手套、警示牌等）已發護具或作業時應設而不設保護設施，自行冒險作業而發生安全事故，本人負全部責任。
七、一旦發生人身及設備事故應及時詳細如實報告，不得隱瞞，主管部門應進行調查核實原因，按事故情節及有關規定予以處理。
企業管理制度13
一、總說明
二、會計科目
（一）會計科目表
（二）會計科目使用說明
三、會計報表
（一）會計報表種類和格式
（二）會計報表編制說明
附錄：主要會計事項分錄舉例
一、總說明
（一）為了貫徹執行《企業會計準則》，規范工業企業的會計核算，特制定本制度。
（二）本制度適用于設在中華人民共和國境內的所有工業企業。
（三）企業應按本制度的規定，設置和使用會計科目。在不影響會計核算要求和會計報表指標匯總，以及對外提供統一的會計報表的前提下，可以根據實際情況自行增設、減少或合并某些會計科目。
本制度統一規定會計科目的編號，以便于編制會計憑證，登記帳簿，查閱帳目，實行會計電算化。各企業不要隨意改變或打亂重編。在某些會計科目之間留有空號，供增設會計科目之用。
企業在填制會計憑證、登記帳簿時，應填制會計科目的名稱，或者同時填列會計科目的名稱和編號，不應只填科目編號，不填科目名稱。
（四）企業向外報送的會計報表的具體格式和編制說明，由本制度規定；企業內部管理需要的會計報表由企業自行規定。
企業會計報表應按月或按年報送當地財稅機關、開戶銀行、主管部門。國有企業的年度會計報表應同時報送同級國有資產管理部門。
月份會計報表應于月份終了后6天內報出；年度會計報表應于年度終了后35天內報出。法律、法規另有規定者從其規定。
會計報表的.填列以人民幣“元”為金額單位，“元”以下填至“分”。
向外報出的會計報表應依次編定頁數，加具封面，裝訂成冊，加蓋公章。封面上應注明：企業名稱、地址、開業年份、報表所屬年度、月份、送出日期等，并由企業領導、總會計師（或代行總會計師職權的人員）和會計主管人員簽名或蓋章。
企業對外投資如占被投資企業資本總額半數以上，或者實質上擁有被投資企業控制權的，應當編制合并會計報表。特殊行業的企業不宜合并的，可不予合并，但應當將其會計報表一并報送。
（五）本制度由中華人民共和國財政部負責解釋，需要變更時，由財政部修訂。
（六）本制度自1993年7月1日起執行。
企業管理制度14
一、培訓宗旨
1、培訓在企業活動中的地位
培訓是企業活動的重要組成部分,進入公司的新員工,必須接受公司的崗前培訓,員工上崗后要進行崗位專業技能培訓,培訓工作在企業中始終是一項長期、持續的造血工程。通過形式多樣、務實有效的培訓,有利于提高員工的綜合素質,提升管理者的管理水平,促進企業整體實力的增強。
2、培訓目的
(1)幫助經理及時掌握公司內、外部環境條件的變化。了解公司員工的思想狀況與工作情況和對相關知識基本技能的掌握狀況。
(2)使基層管理人員盡快掌握必要的管理技能,明確自己的職責,改變自己的工作觀念,熟悉工作環境,習慣新的工作方法。
(3)使專業人員熟練掌握本企業的知識和技能,及時了解各自領域里的最新知識與社會發展相適應。
(4)為員工提供再學習和深造的機會,以實現其個人的價值。
(5)對一般員工的培訓是使其了解公司及產品概況,掌握工作規范,必要的工作技能,明確責權界限,以求按時完成本職工作。
(6)提高員工整體素質和業務水平,改善公司人才結構,為企業培養和儲備人才,使企業的可持續發展提供保障。
(7)激發員工求知欲、創造性、發掘員工知識更新、能力更新的潛力。
(8)達到合格的管理者必須是合格的培訓者的要求。
(9)加強企業內部的團隊修練,增加企業自身的凝聚力,增進員工對企業文化、經營理念的理解。
通過培訓減少員工工作失誤,避免事故,提高工作質量和工作效率。
3、培訓原則
(1)經常鼓勵員工積極參加學習和培訓。
(2)預先制訂培訓后期要求達到的標準。
(3)積極指導員工的培訓和學習。
(4)培訓和學習應是主動的而不是被動的。
(5)參加培訓者能從培訓中有所收獲。
(6)采用適當的培訓方式、方法、培訓方式要力求多樣化。
(7)對不同層次,不同類別的培訓對象要采取不同的培訓方式。
(8)通過培訓為員工提供晉升機會。
二、培訓分類
1、按培訓制定周期可分為:年度培訓和月度培訓。
培訓工作由各部門按年度制訂計劃,經總經理批準后報人力資源部,人力資源部匯總后并根據公司總體的培訓任務制訂公司年度和月度培訓計劃,并組織實施和考核,各相關部門配合培訓師實施。
2、培訓按時間可分為:不定期培訓與定期培訓。
3、培訓按方式可分為:分階層脫產培訓和不脫產培訓。
4、培訓按培訓對象可分為:總經理、副總經理、總監級人員的培訓;部門經理和主管級以上人員的培訓;一般員工的培訓;特殊崗位人員的培訓;新聘人員的培訓等。
三、不同培訓對象的培訓方法
(一)總經理、副總經理、總監級人員的培訓
1、董事會決定總經理的培訓,總經理決定副總經理、總監級人員的培訓。
2、部經理、總監級人員的培訓方式主要有:外出學習考察、外出進修、聘請有關專家培訓。
3、對總經理、副總經理、總監級人員的培訓可以就下列內容進行:
(1)學習考察本行業先進企業的先進管理經驗及先進技術。
(2)學習考察知明企業的先進管理經驗。
(3)到知名管理學校或研究機構進修。
(4)參加資深培訓機構或操作性較強的院校組織的有關總經理的素質培訓和經營研討班。
4、根據情況可以與培訓人員簽訂教育培訓合同。培訓費用_______元以上者須簽訂合同。
5、培訓結束后,總經理、副總經理或總監級人員必須整理出學習材料,一份交辦公室存檔,一份交人力資源部作為公司培訓教材。
6、總經理、副總經理、總監級人員的培訓至少每一年定期組織一次。
(二)部門經理和主管級以上人員的培訓
1、部門經理和主管級人員的培訓主要通過人力資源部組織實施,也可以聘請專家培訓。
2、部門經理或主管級人員的培訓一般就下列情況進行:
(1)公司重大改革、政策調查等;
(2)重大的技術改進或質量體系變更;
(3)新的管理模式的建立和運行;
(4)不斷發展的企業文化;
(5)最前沿的管理理論和經營理論;
(6)部門經理和主管級人員的培訓考核結果將納入績效考核評估記錄;
(7)部門經理和主管級人員的培訓至少每半年定期舉辦一次。
(三)一般員工的培訓
1、一般員工的培訓由人事部配合組織協調公司相關部門負責人進行培訓。
2、一般員工的培訓就一列內容進行:
(1)《員工手冊》、相關規章制度的培訓;
(2)崗位技能培訓、業務知識培訓、新技術培訓;
(3)工作程序的培訓;
(4)新開發的產品培訓;
(5)不斷發展的企業文化培訓;
(6)綜合素質培訓。
3、一般員工的培訓根據工作需要每半個月安排組織一次。
(四)特殊崗位人員的培訓
1、公司某些重要崗位的在崗人員應對其進行特殊培訓,如財務人員、人事職員、專業營銷人員等。
2、特殊崗位人員的培訓可以采取外部脫產培訓和內容培訓的方式。培訓內容應主要是本崗位專業技能培訓。
3、特殊崗位人員在進行脫產培訓前,公司須與其簽訂培訓教育合同。
4、特殊崗位人員在外部培訓結束后必須整理出學習材料,一份交辦公室存檔,一份交人力資源部作為公司培訓教材。外出參加培訓人員應持有培訓單位的考核證明與資料。
(五)新聘員工的培訓
1、新聘錄用的員工在上崗前必須統一接受人力資源部組織的新員工崗前培訓,未經過統一崗前培訓的新員工不能上崗。
2、人事負責對新聘人員進行企業文化、員工手冊、規章制度、經營理念、管理模式、安全教育、素質教育等方面的培訓。
3、新聘人員所在試用部門配合人力資源部開展新員工崗前培訓,由其部門負責人負責組織對新員工進行部門職能、崗位描述、工作流程和程序、業務規范以及專業技能等方面的必要培訓。
4、新聘員工經崗前培訓考核合格后方可到所在部門上崗試用。
四、培訓內容與責任部門
內容責任部門
企業文化培訓人力資源部
員工手冊、規章制度培訓人力資源部
部門職責、崗位描述培訓人力資源部、所在部門
業務素質、專業技能培訓人力資源部、所在部門或相關部門
管理培訓人力資源部、所在部門或相關部門
新政策、新技術培訓人力資源部、所在部門或相關職能部門
產品知識培訓人力資源部、相關職能部門
崗位班前培訓所在部門
培訓者培訓人力資源部、所在部門
五、培訓計劃
(一)培訓計劃的制訂與審核
1、各部門依照人力資源部劃定的培訓內容與責任部門,按年、按月擬訂“培訓計劃”送人力資源部審核,并作為培訓實施依據。
2、人事部就各部門所提出的年度、月度培訓計劃匯編年/月培訓總計劃,呈報上級領導核鑒。
3、各項培訓課程由人力資源部培訓師審核或編制,并填寫“培訓實施計劃表”提報呈核后,通知有關部門及人員。
(二)培訓計劃的內容
培訓對象、內容、時間、目的
六、培訓實施的運行規則
(一)實施規則
1、人力資源部培訓師應依“培訓實施計劃”,按期實施并負責全部培訓事宜,如場地安排,有關教材分發、教俱借調,通知受訓單位。
2、如有補充培訓教材應于開課印刷完成,以便培訓師上課時發給學員。
3、各項培訓結束時,應舉行考核測驗,由培訓師負責監考,考核測驗題目由培訓師于開課前遞交人力資源部審核。特殊專業培訓應安排有關專業人員協助、配合。
4、對受訓學員應有簽到記錄,以便人力資源部檢查上課人員出席狀況。
5、受訓人員應準時出席,因故不能參加培訓者應提前辦理請假手續。
6、人力資源部定期召開檢查會,評估各項訓練課程實施效果,并記錄評估內容,遞交各有關部門參考,予以改進。
7、各項培訓考核測驗因故缺席者,事后可以參加補考,補考測驗不到者,一律以零分計算成績。
8、培訓測驗成績列入績效考核積分,對于成績不合格者,培訓師報人力資源部經理履行“人事建議權”。
(二)培訓的管理過程
“計劃實施評價處理”循環過程
(三)培訓方法
1、傳授式培訓方法:
(1)個別指導
(2)開辦講座
2、參與式培訓方法:
(1)會議研討
(2)小組培訓
(3)角色扮演
(4)案例分析
(5)模擬演練
(6)腦力風暴會
(7)參觀訪問
(8)事故處置訓練
(9)影視法
(10)業務游戲
3、其它方法
七、培訓職責
(一)部門職責
1、擬訂培訓政策、培訓方案、編制培訓預算。
2、選定培訓對象。
3、安排新職工崗前培訓計劃。
4、完成培訓工作分析。
5、提出培訓建議,協助公司領導確定培訓項目。
6、組織安排培訓工作,承擔培訓任務。
7、衡量、評價培訓工作。
8、管理培訓師日常工作。
9、管理各種培訓設施。
(二) 領導職責
1、負責擬定公司的總體培訓政策、方案、預算。
2、協助或獨立策劃項目。
3、組織制訂培訓計劃。
4、審核培訓教材、教案及相關資料。
5、負責培訓工作總結與分析考評。
6、負責培訓業務對外聯絡事務。
7、協助培訓講師實施培訓課程。
(三)培訓師職責
1、制訂、匯總培訓計劃。
2、編寫、購買、整理培訓教材、教案、相關資料。
3、負責培訓課程的實施與管理。
4、負責學員的培訓效果考核(試卷編印、考試評卷)包括培訓后工作績效考核統計。
5、負責校對各種打印、分發培訓資料。
(四)其他工作人員職責
1、協助培訓師做好種項培訓準備。
2、管理學員參加培訓的日常考勤。
3、協助打印、管理各種培訓資料。
4、協助培訓師進行培訓效果分析統計。
5、負責教學書籍與器材的管理。
6、協助處理培訓活動的接待事務。
7、做好培訓的'服務與保障工作。
八、培訓教材與器材的管理
1、每次培訓要有完整而系統的教材。
2、建立健全教材的檔案資料、備查并妥善保存。
3、每次培訓的考核題與成績統計資料都要存檔保存。
4、建立健全考核的檔案資料。
5、教學器材要登記上帳,明確器材使用交接手續,使用人員要妥協保管,出現問題及時上報。
6、教材與器材的保管工作由其它工作人員負責保管和管理,暫時無其他工作人員時,由培訓師負責。
九、培訓的考勤與課堂管理
1、學員要愛護培訓場地一切設施。
2、學員應遵守各項培訓制度。
3、學員上課時應將手機關掉、bp機調到振動。
4、課堂上不作與培訓無關的事情,不得隨意出入,認真做好筆記。
5、參加培訓人員都要嚴格遵守考勤制度,不應遲到、早退、曠課。
6、培訓考勤列為考核一項,考勤不合格者,不能參加培訓考核。
7、如有特殊事情不能參加培訓,必須向人力資源部請假,不請假者按曠課處理。
8、考勤與課堂管理由培訓師或其他工作人員負責。
十、培訓評估、檢查、反饋
(一)培訓評估
1、培訓期間或培訓結束后,人力資源部經理負責組織多方面、多角度的評估活動,并將評估結果記錄存檔(含合格和不合格者),必要時反饋給培訓師、培訓對象和相關人員。
2、培訓評估的考核結果將與績效考核掛鉤,員工接受培訓的情況將列入員工績效考核的內容之一,其培訓考核的成績、成果將按照一定的核算方式計入績效考核的匯總評估結果。對于有明確專業技術規范、標準或有特殊需要規定的培訓考核,應嚴格按相關的標準,要求組織考核,成績不合格者,應參加下一輪培訓、考核、直至合格通過。多次培訓考核仍不合格者,應重新考慮其工作安排。
3、除了對參加培訓的員工進行必要的考核之外,部門負責組織和培訓者也要地培訓工作的實際效果進行考核、評估,以不斷改善、提高培訓工作的技巧和水平。
4、評估原則:培訓效果應在實際工作中得到檢驗(而不是在培訓過程中)。
5、評估方法:
成本收益評估法
匯報方式評估法
調查法、問卷評估法
試卷評估法
培訓工作程序評估
6、評估記錄:健全培訓工作結果的檔案資料。
(二)檢查、反饋
1、各部門應對參加培訓的員工,在工作崗位上進行嚴格的督導檢查、考查員工培訓后在工作態度和工作績效的表現,將結果反饋人力資源部。
2、人力資源部將學員在培訓期間的表現、出勤、成績及時反饋各部門。
十一、培訓的獎懲規定與標準
1、對于培訓效果佳,培訓后員工業績有明顯提高的培訓師,公司應給予獎勵。
2、對培訓項目設計、開發取得良好的經濟效益的人員,公司應給予獎勵。
3、對積極參加培訓、表現突出、成績優秀,在工作崗位上業績突出者,公司應給予獎勵。
4、對培訓態度不認真、不認真準備培訓教案、課堂實施差,培訓效果差的培訓師,公司應給予懲罰。
5、對參加培訓的員工、課堂表現差、培訓后考核成績差、工作業績無提高的,公司應給予懲罰。
6、獎懲標準,應根據情況由部門經理制定,報總經理批準。
企業管理制度15
1、主題內容與適用范圍
本制度規定了工傷事故的確定、分類、報告、調查及處理。
本制度適用于公司屬各單位職工在勞動過程中發生人身傷害、急性中毒事故的管理。
2、引用文件
(91)國務院第75號令《企業職工傷亡事故報告和處理的規定》
(60)中保護久字第56號《關于重傷事故范圍的意見》
3、工傷事故的確定
3.1凡職工在生產過程中,受存在的危險因素影響,突然使人體組織受到損傷或使某些器官失去正常機構,以及負傷人員立即中斷工作的事故。
3.2職工雖然不在生產崗位上,但由于生產區的設備和勞動條件不良而引起的職工傷亡。
3.3急性中毒。由于生產過程中存在的有毒物質在短期內大量進入人體,使職工中斷工作并進行急救的中毒事故。
3.4凡職工在參加公司組織的非生產性活動中受傷,只能參照工傷負傷處理,不按工傷統計。
3.5凡不在上述范圍的,對確定為傷亡又有異議的.事故,應把詳細情況上報,經主管部門(院科研生產部)批復或報地方勞動局確定。涉及兩個單位的傷亡事故,由傷亡職工所屬單位上報統計。
4.工傷事故分類
4.1輕傷事故
輕傷是指造成職工肢體傷殘或某些器官功能性或器質性輕度損傷,表現為勞動能力輕度或暫時喪失的傷害。一般職工受傷后,歇工在一個工作日以上(含一個工作日),但夠不上重傷的。
輕傷事故是指一次事故中發生輕傷的事故。
4.2重傷及重傷事故
重傷是指造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴重損傷,一般能引起人體長期存在功能障礙,或勞動能力有重大損失的傷害。
重傷事故是指一次事故中發生重傷(包括伴有輕傷),但無死亡的事故。
4.3死亡事故
死亡事故是指一次事故中,死亡員工1~2人的事故。
4.4重大死亡事故
重大死亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。
5.事故報告
5.1職工發生傷亡事故,負傷人員或者最先發現事故的人員,應立即報告事故所在的單位(以下簡稱事故單位)的領導,事故單位領導必須立即報告總公司主管領導,經營部和工會部門。
5.2主管公司領導接到重傷死亡、重大死亡事故報告后,應立即報告六院主管部門和自治區勞動部門。
5.3凡發生重傷、死亡、重大事故時,必須在事故發生24小時內將事故的概況,包括發生事故的單位、時間、地點、傷者姓名、年齡、工種、傷害程度、初步原因分析、經濟損失等,用快速的辦法報院主管部門,同時按(91)國務院75號令《企業職工傷亡事故報告和處理規定》第二章規定報有關部門。
5.4事故現場保護與清理
5.4.1發生死亡、重大死亡事故,單位應派專人保護事故現場,并迅速采取必要的措施搶救人員和財產、防止事故擴大。需要移動現場部分物體時,必須做出標志,繪制事故現場圖、照相、錄像、并詳細說明。
5.4.2重傷以上事故必須進行現場錄像。輕傷事故要進行現場照相。
5.4.3清理事故現場時,要事先經事故調查組同意。
6、事故調查
6.1發生輕傷事故,由發生輕傷事故單位領導會同安全員調查分析事故原因,制定改進措施,按規定填報“傷亡事故登記表”(見附錄),在24小時內報經營部。
6.2發生重傷事故,由總經理或主管副總經理組織有關部門會同工會,組成調查小組進行調查。
6.3發生死亡事故,由院主管部門會同地方勞動部門、公安部門、工會組成調查小組,進行調查。
6.4發生重大死亡事故,按(91)國務院75號令《企業職工傷亡事故報告和處理的規定》第三章第十條中有關規定執行。
6.5事故調查組成員應符合下列條件:
6.5.1具有事故調查所需要的某一方面專長。
6.5.2與所發生事故沒有直接利害關系。
6.6事故調查組的職責:
6.6.1查明事故發生的原因,過程和人員傷亡、經濟損失情況。
6.6.2確定事故責任。
6.6.3提出事故處理意見和防范措施的建議。
6.6.4寫出事故調查報告。
6.7事故調查組有權向發生事故的單位和有關單位,有關人員了解有關情況和索取有關資料,任何單位和個人不得拒絕。
6.8事故調查組在查明事故情況后,如果對事故的分析和事故責任者的處理意見不能取得一致時,按照(91)國務院第75號令第三章第十四條規定執行。
6.9調查人員必須堅持原則,實事求是,秉公辦事,不得詢私舞弊。
6.10任何單位和個人不得阻礙、干涉事故調查組的正常工作。
7、事故處理
7.1發生工傷事故要按照“四不放過”的原則進行處理。“四不放過”的原則是:事故原因沒有查清不放過;事故責任者沒有受到嚴肅處理不放過;廣大職工群眾沒有受到教育不放過;預防事故重復發生的防范措施沒有落實不放過。
7.2發生事故的單位必須按照各級安全生產職責的規定,分清事故的直接責任、領導責任和主要責任。
7.3對因玩忽職守、違章指揮、違章作業、違反安全規章制度以及工作不負責任等行為而造成的工傷事故。視情況追究責任,并按照“安全生產獎懲制度”規定給予經濟處罰、行政處分。情節嚴重的追究刑事責任。
7.4事故查清后,應及時擬定改進措施,提出對事故責任者的處理意見,填寫“職工傷亡事故報告表”報送有關部門。
7.5傷亡事故處理結案后,公開宣布處理結果。
8.事故管理
8.1經營部建立工傷事故管理檔案,其內容應包括事故現場記錄、照片、鑒定材料、事故教育,改進措施及傷亡事故有關的資料。
8.2.發生傷亡事故不得隱瞞不報或故意拖延報告時間。
8.3由經營部定期進行事故的統計分析,并及時上報有關部門。
附錄:傷亡事故登記表
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