信息系統管理制度（精選12篇）
在現實社會中，越來越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的信息系統管理制度，希望對大家有所幫助。
信息系統管理制度 1
1.目的
規范公司的信息系統的管理。
2.適用范圍
信息系統使用人員。
3.信息系統管理員職責
3.1系統管理員負責信息系統服務器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數據進行檢查和測試。
3.2系統管理員應密切注意系統的運行狀態，如出現報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄并解決，若不能解決應及時聯系軟件開發商的技術工程師。
3.3系統管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進行，每周至少進行一次全面病毒查殺工作，以確保數據的安全性和穩定性。
3.4服務器必須使用UPS，應避免服務器突然斷電事故的發生，以確保數據的完整性。
3.5系統管理員對信息系統進行升級、重裝、測試前務必對賬套進行備份，以防出現意外致使數據受損。
3.6各部門若增加操作員或擴展操作權限，必須寫申請經信息系統相關項目負責人審批，然后由系統管理員進行相應操作。
3.7違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規定。
3.8系統管理員負責處罰依據的收集。
4.信息內容的錄入
4.1所有進入信息系統的操作員必須使用自己的'用戶名，并在自己的權限范圍內進行操作。
4.2操作員根據公司的工作權限安排，每天及時、正確的輸入數據。具于查詢與審批權限的操作員應根據工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統數據流程暢通和準確。
4.3不及時的定義
4.3.1超過6小時的情況-1級。
4.3.2超過12小時的情況-2級。
4.3.3超過24小時的情況-3級。
4.3.4超過48小時的情況-4級。
4.4不正確輸入數據的定義。
違反公司規章制度-2級
違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發的通知-2級.
輸入的內容和真實內容有差異的-2級.
4.5信息內容的錄入之獎懲見8.0.
5.信息錄入的監督
5.1信息系統錄入的監督職責系該工作團隊負責人。
5.2信息系統監督不力情況.
明知故犯者的—3級。
該團隊操作人員出現下崗的—3級。
因為監督不力造成公司損失金額超過2000元以上的—4級。
6.信息查詢
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內不需要使用信息系統，必須退出信息系統。
6.2活動端口登陸信息系統的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內不需要使用，必須退出信息系統。
6.3違反上述情況者過給與1級懲罰
7.信息系統保密
7.1操作員必須保密信息系統數據信息，不得向外界和無關公司員工泄露。
7.2操作員應為自己的賬戶名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規定者將以4級直接懲罰，構成泄露公司機密罪的，依據中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。
8.信息系統問題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現異常、數據錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關領導，經領導批準后，方可排除異常和修改錯誤數據，自己不能自行解決，應及時報給系統管理員進行解決。
8.2違反7.1規定的將以1級懲罰。
9.獎懲
9.1.1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。
9.22級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。
9.33級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。
9.44級懲罰---下崗懲罰。
9.5對系統操作無錯誤(每三個月)者，給與2000元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。
9.6自20xx年10月1日起，信息系統管理員將違規記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統項目負責人和總經理辦公室。
10.附件
《IT系統申請表》
《信息系統稽查表》
信息系統管理制度 2
第一章用戶和密碼管理
第一條對于網絡設備、主機、操作系統、數據庫、業務應用程序，系統用戶都必須通過用戶和密碼認證方可訪問。
第二條用戶權限分為普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應用系統的使用者，維護用戶為各層面系統維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:
（一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數字序列或者容易同用戶發生聯系的數據，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。
（二）密碼長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數字、標點等不同的字符。
（三）如果數據庫系統、應用系統提供了密碼安全周期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
（四）同一密碼不得被給定賬戶在一年內重復使用。
（五）如果數據庫系統、應用系統提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續出現5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經過批準的備用驗證機制重新啟用賬戶。
（六）廠商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢后進行修改。
（七）對于操作系統，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護與備份策略：
（一）范圍：網絡設備、服務器操作系統、數據庫、應用系統、ADSL帳戶撥號信息；
（二）包含項目：網絡設備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務器操作系統的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數據庫中所有具有系統數據庫管理員權限的用戶的用戶名和密碼；
應用系統中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章網絡安全管理
第五條需要全面、系統地考慮整個網絡的安全控制措施，并緊密協調，一致實施，以便優化公司IT系統運營。明確規定有關網絡的規劃、實施、運作、更改和監控的安全技術要求，對網絡安全狀態進行持續監控，保存有關錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網絡層次管理必須遵循以下要求：
（一）應用系統所有者相關部門必須同集團信息管理部密切合作。
（二）必須編制并保留網絡連接拓撲結構。
第七條網絡管理員負責生產網絡、辦公網絡的安全管理，網絡管理員必須掌握網絡管理和網絡安全方面的知識。
第八條網絡管理員必須使用安全工具或技術進行系統間的'訪問控制，并根據系統的安全等級，相應的在系統的接入點部署防火墻等網絡安全產品，保證網絡安全。
第三章操作系統安全管理
第九條操作系統管理員由信息管理部領導指定專人擔任。
第十條操作系統管理員主要責任包括：
（一）對操作系統登錄帳號、權限、帳號持有人進行登記分配管理。
（二）制定并實施操作系統的備份和恢復計劃。
（三）管理系統資源并根據實際需要提出系統變更、升級計劃。
（四）監控系統運行狀況，發現不良侵入立即采取措施制止。
（五）每1個月檢查系統漏洞，根據實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統補丁，并記錄。
（六）檢查系統CPU、內存、文件系統空間的使用情況等。
（七）檢查服務器端口的開放情況。
（八）每月分析系統日志和告警信息，根據分析結果提出解決方案。
第十一條在信息系統正式上線前，操作系統管理員必須刪除操作系統中所有測試帳號，對操作系統中無關的默認帳號進行刪除或禁用。
第十二條操作系統管理員與應用系統管理員不可兼職,當操作系統管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統管理員必須創建專門的操作系統維護帳號進行日常維護。
第十三條本地或遠程登錄主機操作系統進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統。在操作系統設置上，操作系統管理員必須將操作系統帳號自動退出時間參數設置為10分鐘以內。
第十四條操作系統管理員執行重要操作時，必須開啟操作系統日志，對于一些系統無法自動記錄的重要操作，由操作系統管理員將操作內容記錄在《系統維護日志》上。
第四章數據安全管理
第十五條數據庫管理員由信息管理部領導根據工作需要指定專人擔任。數據庫管理員與應用系統管理員不能為同一個人，不可兼職。數據庫管理員必須創建專門的服務支撐帳號進行日常服務支撐。
第十六條數據庫管理員的職責：
（一）數據庫用戶注冊管理及其相關安全管理。
（二）對數據庫系統存儲空間進行管理，根據實際需要提出擴容計劃。對數據庫系統性能進行分析、監測，優化數據庫的性能。必要時進行數據庫碎片整理、重建索引等。
（三）制定并實施數據庫的備份及恢復計劃，根據備份計劃進行數據庫數據和配置備份，并檢查數據庫備份是否成功。
（四）監測有關數據庫的告警，檢查并分析數據庫系統日志，及時提出解決方案，并記錄服務支撐日志。
（五）檢查數據庫對主機系統CPU、內存的占用情況。
第五章主機安全管理
第十七條主機系統管理員由信息管理部領導指定專人負責，主機系統管理員與應用系統管理員不可兼職。主機的訪問權限由主機系統管理員統一管理，并為系統應用人員分配與其工作相適應的權限。
第十八條主機系統管理員必須每日檢查主機機房工作環境是否滿足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿足主機的工作要求，應及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。
第十九條主機系統管理員負責系統安全措施的設置，系統用戶管理和授權，制定系統安全檢查規則，實施對生產系統服務器的訪問控制、日志監測、系統升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，不得私自調整網絡參數配置。
第二十一條計算機終端設備為公司生產設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶出生產工作場所。
第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產相關的活動，不得安裝與辦公生產無關的軟件和進行與辦公生產無關的活動。
第二十三條所有計算機終端設備必須統一安裝網絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統一管理，未經網絡管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統一規定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規定。長期在外使用的計算機終端設備，必須及時升級操作系統補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時升級操作系統補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網站。
第二十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統帳號轉借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設置基于用戶的共享，禁止將共享權限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機關機。
第二十八條禁止在個人計算機操作系統分區或卷上存放重要數據，以及以軟盤、移動存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數據帶出系統。如需要將移動存儲設備連接到個人計算機，需征得信息管理部同意并進行病毒查殺后方可接入，未經同意使用U盤、移動硬盤等設備造成機器故障或網絡故障的，根據情節，將提交領導進行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內部，必須經信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應在信息系統的主機和終端上統一安裝性能優良的防病毒軟件，并及時對其進行更新。因硬件或操作系統比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機應注意升級系統補丁、關閉不使用的系統服務和配置相應的訪問控制規則。
第三十一條網絡管理員通過人工或者系統自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內的病毒碼。
第三十二條網絡管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺毒防毒補丁。
第三十三條公司內部計算機終端用戶必須啟用防病毒產品的實時檢測功能，任何主機系統和終端在加載任何軟件或數據前，先對該軟件或數據進行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網絡管理員定期（至少每月一次）對系統中的程序或數據文件進行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領導審閱。
由于個人計算機系統漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必須及時切斷本機網絡連接。在病毒發作時，必須進行相應的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統癱瘓、程序和數據損壞等重大事故，及時報告信息管理部領導以及相關信息系統應用部門及時進行處理。
第八章機房安全管理
第三十五條機房的電源系統、空調系統、門禁系統、消防系統的服務支撐以及對電源電壓，地線、接地，環境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關規定。
第三十六條信息管理部配合公司物業安全保衛部門對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統定期檢查，并記錄檢查結果。
第三十七條機房環境管理
（一）機房附近不應有污染氣體、強電磁場、強震動源、強噪聲源及所有危害系統正常運行的因素。
（二）機房的潔凈程度必須滿足設備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達到整潔，機房門窗必須封閉。
（三）機房必須保持清潔，排列正規，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用方便。機房周圍應保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
（四）機房內核心設備與服務器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設備與服務器持續供電30分鐘。
（五）必須嚴格遵守設備制造商有關設備保護的要求。
（六）信息管理部應監控及調節機房的環境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內。
（七）機房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。
第三十八條用電防火安全管理
（一）機房必須配備滅火裝置等防火設施。
（二）嚴禁在機房使用與生產無關的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線路，不準帶電作業。
（三）加強機房施工監護，防止人為事故的發生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現場后應關閉工具電源。
（四）機房內電器設備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護工具，并注意人身和設備安全。
（五）機房應設置滅火裝置和安全防護用具，安放在指定位置，并有專人負責定期檢查。維護人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
（六）消防系統需要定期委托請公司消防部門進行檢查驗收。
（七）機房內嚴禁存放易燃易爆物品。嚴禁在機房內大面積使用化學溶劑。
（八）雷雨季節要加強對機房內部安全設備、地線及防護電路的檢修。
第三十九條機房內部管理：
（一）機房管理實施安全責任人制度，信息管理部安排專人負責機房管理。
（二）機房管理人員應保持機房內整潔。
（三）機房管理人員不做與工作無關的事情。
（四）未經上級主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關的設備。
（五）檢修設備由相關人員進行，他人不得隨意操作。需停設備檢修時，應經設備主管部門領導批準方能進行。
信息系統管理制度 3
第一章總則
第一條為規范信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩定和公共利益，保障和促進信息化建設，根據《中華人民共和國網絡安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據國家制定的信息安全等級保護管理規范和技術標準，對本部門所使用和運營的信息系統分等級實行安全保護。
第三條在我院信息化領導小組的領導下，信息科負責醫院信息系統安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關標準和規范進行本科室運營和使用的信息系統的定級保護工作。
第五條各科室應當依照本制度及相關的標準規范，對運營和使用的信息系統履行安全等級保護的義務和責任。
第二章等級劃分和保護
第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統的安全保護等級應當根據信息系統在國家安全、經濟建設、社會生活中的重要程度，信息系統遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統的安全保護等級分為以下五級：
第一級為自主保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權益產生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。
第二級為指導保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級為監督保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。
第四級為強制保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴重損害。
第五級為專控保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統的'核心子系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴重損害。
第三章等級保護的實施與管理
第八條信息系統運營、使用科室依照本制度和《信息系統安全等級保護定級指南》確定信息系統的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審核后，統一上報到郟縣衛生健康委信息工作股。根據上級主管部門的審核和指導意見，按照國家規范，完成我院信息系統的安全定級工作。并完成相應的安全保護和制度建設工作，對定為二級以上的信息系統按照相關規定報平頂山市公安局備案。
第九條信息系統的安全保護等級確定后，運營、使用部門應當按照國家信息安全等級保護管理規范和技術標準，使用符合國家有關規定，滿足信息系統安全保護等級需求的信息技術產品，開展信息系統安全建設或者改建工作。
第十條在信息系統建設過程中，運營、使用部門應當按照《計算機信息系統安全保護等級劃分準則》、《信息系統安全等級保護基本要求》等技術標準，參照《信息安全技術信息系統通用安全技術要求》、《信息安全技術網絡基礎安全技術要求》、《信息安全技術操作系統安全技術要求》、《信息安全技術數據庫管理系統安全技術要求》、《信息安全技術服務器技術要求》、《信息安全技術終端計算機系統安全等級技術要求》等技術標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。
第十一條運營、使用部門應當參照《信息安全技術信息系統安全管理要求》、《信息安全技術信息系統安全工程管理要求》、《信息系統安全等級保護基本要求》等管理規范，制定并落實符合本系統安全保護等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統運營、使用部門及其主管部門應當定期對信息系統安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進行自查。經自查，信息系統安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營、使用部門應當制定方案進行整改。
第四章附則
第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統進行梳理，按照本制度的要求確定信息系統的安全保護等級；新建信息系統在設計、規劃階段確定安全保護等級。
信息系統管理制度 4
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術管理部及相關業務部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個信息系統使用人員。
第二章數據安全管理
第四條數據備份要求
存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責。
第五條數據物理安全
注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
第六條數據介質管理
任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第七條數據恢復要求
數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第八條數據清理規則
數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。
第九條數據轉存
需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的.數據必須有詳細的文檔記錄。
第十條涉密數據設備管理
非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第八條報廢設備數據管理
管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第九條計算機病毒管理
運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
第十條專用計算機管理
營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。
第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。
信息系統管理制度 5
為提高公司信息系統的可靠性、穩定性、安全性,降低人為因素導致信息系統失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規范。
1.機房管理規范
1.1非工作人員不得進出機房。工作人員出入機房注意鎖好房門,未經上級批準,禁止將機房相關鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時有責任對信息保密。
1.2機房工作人員必須熟知機房內設備的基本安全操作和規則。定期檢查機房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線路;定期檢查硬件運作狀態(如設備指示燈)。不得亂拉亂接電線,應選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路,嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
1.3機房內禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰,對于意外或工作過程中弄污地板和其它物品的,必須及時采取措施清理干凈;禁止在服務器上進行試驗性質的軟件調試,禁止在服務器隨意安裝軟件。
1.4機房工作人員必須定期檢查軟件的.運行狀況、定期調閱軟件運行日志記錄,進行數據和軟件日志備份,做好硬件設備的維護保養工作。
1.5任何人均不得在服務器、交換設備等核心設備上進行與工作無關的任何操作。未經上級允許,更不允許他人操作機房內部的設備。
2.計算機操作人員管理規范
2.1計算機操作員應具備計算機基礎知識,熟練使用windows、office、長安福特dms系統及常用軟件,并對其所使用的計算機軟、硬件負有維護保管責任。
2.2任何員工未經授權,不得修改計算機軟硬件設置。嚴禁在工作機共享文件,員工所掌握的工作數據、文件等均屬公司所有,嚴禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網絡操作規程,影響網絡運行者罰款100元。
2.3計算機操作人員離開工作區域時應保證重要文件、資料、設備、數據處于安全保護狀態;個人的工作文件應隨時做好安全存放與備份,不得將個人工作文件存放于“c盤我的文檔”。如有問題及時聯系系統管理員,與系統管理員一同維護好日常網絡的安全運行。
2.4計算機操作人員每次開機確保病毒實時監測程序和黑客防火墻程序的正常運行;日常工作中注意保持計算機等相關設備的清潔,下班時務必關掉所有辦公設備的電源。
3.計算機系統安全性維護
3.1計算機信息系統操作人員不得擅自進行系統軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級、改變系統軟件版本或更換系統軟件,不得擅自改變軟件系統環境配置。
3.2硬件設備的更新、擴充、修復等工作應當由相關人員提出申請,報上級主管負責人審批。未經允許,不得擅自拆裝硬件設備。
3.3在使用任何外來的光盤,u盤,移動硬盤等外來媒體的文件前,必須進行殺毒;嚴禁瀏覽任何非法網站、黑客網站及不健康的網站,嚴禁下載帶有附件的不明郵件;
3.4系統管理人員負責長安福特dms系統工作權限的設置,員工只能使用自己的工作權限,嚴禁盜用他人用戶名與密碼,嚴格執行工作流程;長安福特dms系統上使用的密碼一經啟用,不得隨意修改、公開,并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。
3.5各部門如有計算機操作員人員更替,必須及時通知行政部,系統管理員注銷或開設新用戶。
3.6系統管理人員須嚴格管理公司無限網絡的使用,接入密碼要經常更新,以保證無線網絡的安全;
信息系統管理制度 6
第一章總則
第一條目的
為規范公司管理信息系統的權限管理工作，明確不同權限系統用戶的管理職責，結合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
（一）管理信息系統：包含已經上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產制造、CRM（客戶關系管理）、決策管理和后續上線的所有管理信息系統模塊。
（二）權限：在管理信息系統中用戶所能夠執行的操作及訪問數據的范圍和程度。
（三）操作員：上述軟件系統使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于xx有限公司（以下簡稱xx司）、xx有限公司、xx有限公司、xx有限公司。
xx股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報xx質量信息部備案。
第二章職責劃分
第四條管理信息系統管理部門
公司的管理信息系統由質量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統用戶權限的.歸口管理部門，主要負責各系統內用戶權限的審批、開通、監控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統操作部門
除管理信息系統管理部門外，其他使用管理信息系統的部門，均為管理信息系統的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
信息系統管理制度 7
一、醫保信息系統由院網絡中心統一管理，各使用科室必須遵照網絡中心的統一要求使用信息系統。
二、網絡中心負責全院醫保信息系統的安裝、維護及管理。負責全院醫保信息系統管理人員、操作人員的.操作培訓。
三、系統管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫保信息系統管理、操作的培訓。非管理人員和操作人員在未經許可的情況下，不得使用醫保設施，訪問醫保信息系統或本機數據庫。
四、網絡中心由專人負責對醫保信息系統進行定期維護。包括對操作系統殺毒，對數據進行日常備份。
五、醫保系統電腦為專機專用，與醫保無關的軟件一律不得在醫保信息系統電腦上安裝、使用。
六、醫保系統操作人員不得在未經許可的情況下訪問數據庫。不得對醫保系統數據庫信息（包括中心數據庫，本地數據庫）進行修改或刪除。不得將醫保信息系統的信息資料外傳。
七、醫保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫保信息系統網絡。
八、系統出現故障時，先自行排除，若不能解決，及時通知醫保中心，請醫保中心協助解決。
信息系統管理制度 8
第一條為防止數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數據的有據性、準確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。
第二條數據管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數據，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內部及傳輸的各類數據，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數據。
第三條數據必須是有據的，能夠辨認數據的內容、用途和使用方法；必須經過合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播數據；數據應只用于明確規定的目的，未經批準不得它用；采用的數據范圍應與規定用途相符。
第四條數據管理者應承擔保存或處理數據的保護職責，防止數據的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數據，應采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風險。
第五條數據使用者有權查閱被授權的.數據，索取數據記錄復制件，更正有關自身的任何不準確數據；享受有限次數規定的有問必答權利。
第六條根據使用的不同系統制訂相應的數據存取細則，采取措施防止數據被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數據的漏洞。
第七條無正當理由和有關批準手續，不得通報數據內容，不得泄漏數據給內部或外部的無關人員，不得篡改數據庫數據內容，必要修改時，應經由部門主管及公司分管領導審批，提交數據管理部門，經管理部門領導審批同意后由數據管理員進行修改。
第八條不應造成可從發布的統計數據中推斷出保密或敏感的信息。
第九條不同數據用途建立適當的監督、管理機制，保證與數據有關的個體和數據管理者的合法權益不被侵犯。
第十條有新系統上線或升級時，數據管理部門應當切實做好上線或升級前的各項準備工作，應查驗設備廠商或軟件開發商或開發人員提交的有關運行維護資料，并負責監督設備廠商或軟件開發商提供對相關崗位人員的技術培訓。制定科學的上線計劃和新舊系統數據切換方案，考慮應急預案，確保新舊系統順利切換和平穩銜接。系統上線涉及數據遷移的，還應由設備廠商或軟件開發商制定詳細的數據遷移計劃并經由數據管理部門及分管領導審批同意后執行。
第十一條信息系統中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實施相應的加密措施，未經流程及領導許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的重要性、密級規定及用途，決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統計信息應根據其重要程度進行密級劃分，并制訂相應的管理辦法，確定允許對外發布和交流的信息指標、報批權限和手續。
（1）備份的數據、打印出的數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管，并指定專人負責保管
（2）數據保管員必須用文件管理等方法，對數據進行登記管理。
（3）未經流程及領導許可，禁止數據的外借，內部無權查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經正式批文借出的數據必須登記，并由經手人簽字，便于發生數據泄漏時分清責任人。
（4）未經流程及領導許可，數據保管員不得修改所保管的任何數據。
（5）電腦操作人員要定期清理服務器中的數據，將過期的、作廢的數據全部清除，每天作廢的打印數據必須銷毀。
（6）數據是公司的重要資料，必須按嚴格地制度進行數據備份。
（7）每天將所有數據備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務器上。
（8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數據刻錄在只讀光碟上保存，備份數據一式三份，并用統一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。
（9）公司總部及其分支機構必須進行交易數據的多重備份。備份數據應異地存放并送交一份至公司財務部門保管。送交至公司財務部門保管的備份必須采用只讀介質。
（10）數據備份及歷史數據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質應存放于距鋼筋房柱或類似結構物十厘米以外處，以防雷電經鋼筋傳播時產生的磁場破壞所存數據。
（11）未經流程及領導許可，嚴禁修改歷史數據。
（12）當軟件更換或版本大的升級后，應做好原系統完整的程序和數據的備份，并寫出詳細的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
信息系統管理制度 9
第一章總則
第一條、為規范信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高生產效率和服務質量，使信息系統更好地服務于生產運營和管理，特制訂本管理辦法。
第二條、本管理辦法適用于及其分支機構的信息系統，各分支機構和各部門可根據本辦法制定相應的實施細則。
第三條、信息系統的維護內容在生產操作層面又分為機房環境維護、計算機硬件平臺維護、配套網絡維護、基礎軟件維護、應用軟件維護五部分：
1、計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設備；
2、配套網絡指保證信息系統相互通信和正常運行的網絡組織，包括聯網所需的交換機、路由器、防火墻等網絡設備和局域網內連接網絡設備的網線、傳輸、光纖線路等。
3、基礎軟件指運行于計算機主機之上的操作系統、數據庫軟件、中間件等公共軟件；
4、應用軟件指運行于計算機系統之上，直接提供服務或業務的專用軟件；
5、機房環境指保證計算機系統正常穩定運行的基礎設施，包含機房建筑、電力供應、空氣調節、灰塵過濾、靜電防護、消防設施、網絡布線、維護工具等子系統。
第四條、運行維護管理的基本任務：
1、進行信息系統的日常運行和維護管理，實時監控系統運行狀態，保證系統各類運行指標符合相關規定；
2、迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類應用和業務正常；
3、進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
4、在保證系統運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第五條、本辦法的解釋和修改權屬于行政人事部。
第二章運行維護組織架構
第一節運行維護組織
第六條、信息系統的運行維護管理遵循在統一的領導下，分級管理和維護的模式。作為信息系統維護管理部門，牽頭組織分支機構實施信息系統的維護管理工作。原則上信息系統的維護工作應逐步集中。
第七條、信息系統的維護管理分兩個層面：管理層面和生產操作層面。
1、在管理層面，為信息系統維護管理部門，負責公司范圍內信息系統的維護管理和考核。
2、在生產操作層面，信息系統維護部門是運行中心和分支機構設置的實體或虛擬的維護部門（或維護人員）。信息系統維護部門直接對信息系統維護管理部門負責，并接受信息系統維護管理部門的業務指導和歸口管理。
第八條、分支機構信息系統維護部門（或維護人員）可根據維護工作需要，向申請抽調技術人員和業務人員臨時組成虛擬團隊，參加分支機構設備巡檢，制定技術規范、作業計劃、應急預案，編制技術方案、培訓教材等，各部門單位應積極配合。
第二節職責分工
第九條、信息系統維護管理部門職責
1、貫徹國家、行業及監管部門關于信息系統技術、設備及質量管理等方面的方針、政策和規定，組織制定信息系統的維護規程、維護管理辦法和維護責任制度；
2、負責公司范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質量考核評定工作，掌握運行質量情況，制定質量指標，并對信息系統各級維護部門進行定期檢查考核；
3、負責管理、考核信息系統維保服務商（以下簡稱維保商），制定對維保商管理辦法和考核指標，收集整理信息系統維護部門的反饋意見，督促相關維保商提高服務質量；
4、信息系統發生較大故障時，負責必要的資源協調和處理工作，并在事后組織分析總結，制定防范措施并推廣；
5、組織各級維護部門、專業技術專家、維保商對信息系統進行定期巡檢，巡檢包括對信息系統及設備性能測試、維護人員日常維護作業計劃執行情況檢查、機房環境檢查等；
6、負責歸口管理公司范圍內信息系統的優化、升級需求，組織編寫相關方案并進行評審，方案獲得批準后，及時通知相關業務管理部門、使用部門、技術部門組織實施；
7、負責組織信息系統維護技術培訓、技術交流、聯席會議，組織維護人員參加各種信息技術認證培訓和考試，提高維護人員管理和技術水平；
8、負責組織落實各項技術安全措施，確保信息系統安全穩定運行；
9、負責對公司范圍內信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規范性和相關制度落實情況進行監督管理；
10、負責公司范圍內信息系統的規劃、設計和驗收工作。
第十條、信息系統維護部門職責
1、負責公司范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網絡和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；
2、對于系統的所有維護（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫維護記錄，每月向信息系統維護管理部門上報所轄范圍內的信息系統運行情況和所有的維護記錄；
3、負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；
4、負責所轄范圍內信息系統檔案資料的維護，及時更新有關資料；
5、嚴格按照信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關制度、流程和規程。
6、負責收集各級維護部門、廠商的故障分析報告、運維報告（日、月、季）、巡檢報告、年度報告。認真審核報告內容，發現問題及時匯報上級主管部門，并協助整改。
7、按季度收集各信息系統使用單位對所有維護廠家的評分，進行季度考核。年底向各信息系統使用單位發放調查問卷，書面調查、征求各信息系統使用單位對各廠家維護服務等方面的評價意見，綜合各方意見和季度考核，進行年度考核。
8、每年至少組織一次公司范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設備技術巡檢同時進行。
9、組織召開故障分析會、維護例會，解決信息系統運行維護相關問題并負責持續跟蹤。
第十一條、分支機構信息系統維護部門或維護人員職責
1、認真貫徹執行各項規章制度，落實維護規程和系統安全運行措施，負責制定所轄范圍內的信息系統維護管理實施細則；
2、負責收集整理所轄范圍內的信息系統運行質量情況，每月向信息系統維護管理部門上報信息系統運行情況和所有的維護記錄；
3、配合信息系統維護管理部門參與所轄范圍內信息系統運行質量分析，協助信息系統維護管理部門及時找出系統運行質量或效率下降的原因，提出改進建議，參與編寫升級、擴容、實施、測試方案，并配合具體實施；
4、及時查閱上級維護管理部門下發的文件，按時完成上級維護管理部門交辦任務，并向上級維護管理部門反饋執行結果；
5、協助信息系統維護管理部門進行所轄范圍內的信息系統維保商的管理和考核；
6、負責所轄范圍內信息系統的故障申告和服務請求。信息系統發生較大故障時，按照重大突發事件匯報路徑上報上級主管部門；
7、負責組織和編制系統優化、升級需求，上報信息系統維護管理部門審核；獲得批準后，參與實施；
8、組織對所轄范圍內的信息系統進行定期巡檢，落實配合人員，對巡檢結果進行蓋章確認，對發現問題進行整改。
9、負責所轄范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網絡和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；
10、對于系統的所有維護（包括故障處理、系統改進和功能完善增加）都必須填寫維護記錄，每月向信息系統維護管理部門上報所轄范圍內的信息系統運行情況和所有的維護記錄；
11、負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；
12、負責所轄范圍內信息系統檔案資料的維護，及時更新有關資料；
13、協助信息系統維護管理部門對所轄范圍內信息系統的用戶賬號管理和數據安全管理，按照信息安全管理相關要求定期進行信息安全自我審核，每月向信息系統維護管理部門上報所轄范圍內的信息系統信息安全情況。
第三節維護界面劃分
第十二條、信息系統設備現場、物理環境的維護工作由所屬機構的信息系統維護部門或維護人員負責。
第十三條、信息系統維護部門負責公司生產環境在線系統的監控和維護工作（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復），維護和更新相應操作規范和技術文檔。
第三章運行維護工作基本制度
第一節故障管理
第十四條、根據故障的影響范圍及持續時間等因素，將故障分為特別重大故障（一級）、重大故障（二級）、較大故障（三級）、一般故障（四級）四個級別。
第十五條、系統出現故障，信息系統所在地維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統類型和故障級別，根據系統類型和故障級別，故障處理應在要求的時限內完成，并同時向上級維護部門報告。
第十六條、故障升級要求
1、信息系統所在地維護部門處理不成功或無法自行處理，則向上級維護部門申告故障，根據系統類型和故障級別，故障申告應在要求的時限內完成。
2、信息系統故障受理部門受理各單位故障申告，緊急情況下，可以利用電話申告和受理，但事后必須補填故障受理單。
第十七條、信息系統維護部門對口故障處理人員接受故障派單后，應立即以電話、遠程登陸等方式進行遠程技術支持，必要時進行現場技術支持。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。現場技術支持響應須在要求的時限內完成。
第十八條、廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同并積極協助，并在故障解決后進行書面確認。
第十九條、故障解決后，技術支持人員應立即向派單部門回單，派單部門對故障處理回單進行確認、評估，并通知申告單位進行業務驗證。
第二十條、參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現場技術支持還須當地維護人員予以簽字確認或維護部門蓋章。
第二十一條、要建立重要緊急信息上報渠道，對于發生的重要緊急情況，應該立即逐級向上級主管部門報送，對業務影響較大的還應及時通知業務部門。
1、各級維護人員應擁有上級主管部門和相關業務部門的聯系方式，包括電話、手機、傳真等。
2、故障報告要求：發生較大（三級）或以上故障時，必須立即上報信息系統維護管理部門，如果是特別重大故障，應立即上報主管行領導。所有的較大（三級）或以上故障應在月度運維報告中進行記錄，并在規定時限內向風險管理部門和內審部門提交故障分析報告。
第二十二條、對于系統隱患或暫時不能徹底解決的故障應納入問題管理，每月應對存在的問題進行跟蹤分析。
第二節問題管理
第二十三條、在信息系統運行維護中或在故障處理中發現的系統隱患或暫時不能解決的故障均列入問題庫進行持續的跟蹤管理。
第二十四條、問題可由任何人在運維例會、故障分析會、維護分析報告、巡檢報告、運維管理平臺上以多種形式提出，問題庫的歸口管理部門為信息系統維護管理部門。
第二十五條、問題一經提出，由歸口管理部門組織討論，明確問題的責任人、配合人員，制定解決方案、工作計劃和時限要求。
第二十六條、問題責任人根據解決方案、工作計劃組織開展工作，并按照工作計劃進度要求向信息系統維護管理部門定期匯報工作進度。
第二十七條、問題責任人認為問題已經解決，應由提出人測試驗證后，從問題庫中刪除，問題處理中產生的所有文檔由生產配置管理員歸檔到運維管理平臺的知識庫中統一管理。
第三節變更管理
第二十八條、信息系統變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、搬遷、數據移植、數據維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數、系統結構、部署的改變等。
第二十九條、各級維護部門應保證在線系統的軟件版本及硬件設備的穩定，未經過上級維護管理部門書面批準，不得自行對在線系統軟件版本（簡稱在線版本）及硬件設備進行任何變更及調整。
第三十條、變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于業務開放或故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復業務又無法書面申請、審批過程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒有特殊說明，都指普通變更。
第三十一條、對于普通變更，由設備或系統所在地單位至少提前五個工作日書面提出變更申請，對于系統變更的依據、實施方案、風險控制和評估、測試方案以及回退方案進行詳細列述，經上級維護管理部門書面批準后組織實施。
第三十二條、原則上，變更必須在夜間非主要業務時間進行，各維護實施單位應根據變更情況，按預先方案進行測試驗證，驗證通過后，以書面形式向上級維護管理部門匯報結果，并完成對相關文檔資料（如應急預案）的更新。
第三十三條、對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的安全性及功能性進行測試驗證，將測試驗證結果以及緊急變更事由、具體實施方案、實施過程等以書面形式報上級維護管理部門書面確認，并完成相關文檔資料的.更新工作。
第四節巡檢管理
第三十四條、信息系統維護管理部門負責組織公司范圍信息系統相關的機房環境、計算機硬件、配套網絡、基礎軟件和應用軟件的巡檢，下發巡檢通知，協調各分支機構、廠家的關系，管控巡檢進度和質量。
第三十五條、信息系統維護部門負責本機構轄區范圍內信息系統相關設備巡檢的具體實施：
1、制定技術巡檢計劃，列出巡檢重點、內容、要求，形成巡檢檢查表格；
2、收集設備運行故障和隱患。根據年度巡檢重點、內容，調查設備近期運行情況，統計出各類型設備在運行過程中曾出現的故障。對反饋的問題進行分析、評估，做好相應的技術準備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供巡檢過程中實施、解決。
3、確定巡檢線路、時間，安排專業技術人員參加現場巡檢，要求：
（1）到每個單位時，由各單位的科技聯系人進行配合；
（2）到每個單位后，應先向其部門負責人匯報巡檢工作安排，與其科技聯系人交流、溝通，掌握當前各設備運行情況，了解系統存在的問題；
（3）檢查各相關設備運行維護情況，解決設備運行問題，如實填寫巡檢表，列出發現并已解決的問題以及未解決的問題。對已解決的問題詳細說明解決辦法，對未解決的問題提交后續跟蹤、處理的限時解決方案或建議；
（4）向當地維護部門負責人通報巡檢情況，在取得其的同意下，簽署意見并蓋章確認。
4、巡檢返回后十個工作日內，在各單位巡檢表基礎上整理一份巡檢總結報告，提交信息系統維護管理部門。
5、組織相關技術人員對專業巡檢情況進行分析，列出巡檢過程中處理、解決的故障詳細表以及未解決的故障詳細表，進一步督促廠家限時解決遺留的故障和問題。
第五節備份及日志管理
第三十六條、對各項操作均應進行日志記錄，內容應包括操作人、操作時間和操作內容等詳細信息。各級維護部門維護人員應每日對操作日志、安全日志進行審查，對異常事件及時跟進解決，并每周形成日志審查匯總意見報上級維護主管部門審核。安全日志應包括但不局限于以下內容：
1、對于應用系統，包括系統管理員的所有系統操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數據或關鍵數據有重大影響的系統操作記錄以及其他重要系統操作記錄的日志；
2、對于操作系統，包括系統管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
3、對于數據庫系統，包括數據庫登錄、庫表結構的變更記錄。
第三十七條、各級維護部門應針對所維護系統，依據數據變動的頻繁程度以及業務數據重要性制定備份計劃，經過上級維護主管部門批準后組織實施。
第三十八條、備份數據應包括系統軟件和數據、業務數據、操作日志。
第三十九條、各級維護部門應按照備份計劃，對所維護系統進行定期備份，原則上對于在線系統應實施每天一次的增量備份、每月一次的數據庫級備份以及每季度一次的系統級備份。對于需實施變更的系統，在變更實施前后均應進行數據備份，必要時進行系統級備份。
第四十條、各級維護部門應定期對備份日志進行檢查，發現問題及時整改補救。
第四十一條、備份介質應由專人管理，與生產系統異地存放，并保證一定的環境條件。除介質保管人員外，其他人員未經授權，不得進入介質存放地點。介質保管應建立檔案，對于介質出入庫進行詳細記錄。對于承載備份數據的備份介質，應確保在其安全使用期限內使用。對于需長期保存數據，應考慮通過光盤等方式進行保存。對于有安全使用期限限制的存儲介質，應在安全使用期限內更換，確保數據存儲安全。
第四十二條、各級維護部門應按照本級維護工作相關要求，根據業務數據的性質，確定備份數據保存期限，應根據備份介質使用壽命至少每年進行一次恢復性測試，并記錄測試結果。
第六節安全保密管理
第四十三條、信息安全應滿足國家、行業等各級監管部門和關于信息安全保密的各項規定及要求。
第四十四條、各應用系統維護部門負責本系統信息安全管理，根據系統特點，制定各應用系統的信息安全管理細則，在上級管理部門的指導下，具體開展應用系統的信息安全管理工作。
第四十五條、若發生系統信息泄密事件，各應用系統維護部門應及時向公司管理層進行匯報，并按照關于信息安全相關管理制度要求開展補救工作。
第四十六條、安全保密制度
1、聯網設備必須采取必要的安全措施，以保障網絡的設備安全及所承載業務的信息安全。在計算機上應安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫；
2、未經變更流程，嚴禁將業務系統與公眾互聯網進行連接；嚴禁未通過鑒權認證的撥號等形式接入信息系統；
3、在辦公網絡、生產網絡與互聯網或其他外部網絡的網絡連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統（網絡）管理員才能擁有防火墻管理帳號，未經批準，不得進行防火墻策略的更改；
4、嚴禁在生產系統中安裝未經授權的軟件；不得在生產系統上運行與工作無關的程序；未經批準，不得利用生產系統進行培訓實習；
5、未經批準不得擅自抄錄、復制配置資料、技術檔案，內部資料不得泄露；
6、設備管理和維護人員都應熟悉并嚴格遵守和執行信息安全保密相關規定。
第四十七條、信息系統密碼管理規定
1、對于操作系統、數據庫、業務系統，系統（網絡）管理員密碼使用習慣應嚴格遵循如下要求：系統（網絡）管理員每90天至少更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；
2、各類用戶在第一次登錄時應進行用戶密碼修改，以后每90天至少修改一次用戶密碼，且不得使用最近使用過的密碼，密碼長度不得少于6位；
3、重要系統和敏感數據應存放于單機環境，由使用人員設定密碼保護，防止非授權人員進行訪問，密碼位數必須在6位以上；如果存放在文檔服務器上，需由信息系統維護部門建立文檔服務器訪問控制措施，并指定系統管理員；
4、嚴禁在各類系統中“將用戶帳號和密碼編寫在程序中”的作法；系統中的帳號密碼不得以明文方式存放；若存在以上系統隱患必須及時整改。
第四十八條、信息系統帳號管理規定
1、系統管理員帳號、系統維護帳號應保證一人一帳號，對于重要操作，可以由系統日志追溯到執行操作的帳號、直至相關操作人員。應嚴格控制系統超級用戶帳號使用范圍，能使用低級別帳號進行的操作禁止采用超級用戶帳號實施。
2、各級應用、維護部門應合理劃分用戶組，并根據用戶所承擔職責合理劃分用戶權限。終端應用人員原則上要求每個員工一個帳號。
3、對于用戶的增加、刪除，用戶權限的變更均需預先提出變更申請，在得到維護管理部門書面批準后由系統管理員負責實施。各應用、維護部門應定期組織對用戶權限及分配情況進行審核，發現問題及時整改，并記錄在案。員工離職或調離工作崗位后，應按照情況，及時對帳號和權限進行調整。
4、未經審批，維護人員不得登錄數據庫對業務數據進行直接操作。
5、對于由于操作系統、數據庫平臺等限制而使用的共享帳號，當使用此共享帳號的任一人員發生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。
6、供應商遠程維護人員和系統開發人員不得擁有在線系統帳號。若因軟件移植或系統維護需要，應事先經維護部門主管領導書面確認（緊急狀態下應實現口頭申請、事后補文字確認說明），方可臨時授予開發人員操作帳號，并在維護人員全程陪同下進行相關操作，操作完成后，陪同人員負責完成對臨時帳號的刪除或禁止。供應商遠程維護人員和系統開發人員對系統的所有操作均應通過日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應定期就“遠程接入問題”進行重點審核。
信息系統管理制度 10
第一章總則
第一條為確保公司信息管理系統正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統資源，防范系統運行風險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內部使用的信息管理系統的相關人員，也包括信息管理系統軟件以及支撐信息管理系統運行的資源和設備。
第三條信息系統的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統一負責管理。負責與信息系統供應商的聯系溝通，根據公司業務發展情況進行必要的升級等。
第二章信息系統操作管理制度
第四條信息系統管理范圍包括：業務部門、人員信息管理、系統用戶權限管理。
第五條信息系統設置管理員，由系統管理員負責管理，負責公司部門機構變化、人員信息變化而對系統進行維護；負責系統用戶設置和權限分配工作。
第六條系統管理員應根據公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來設置用戶權限。
第七條用戶權限需要改變時，所在部門提出申請，經過相關領導同意后通知系統管理員在系統中進行調整，系統管理員不得越權調整用戶功能權限的設置。
第八條用戶離職時，系統管理員根據《離職通知單》，停用此用戶在系統中的用戶名或停用此用戶名的所有權限，并記錄有關情況。
第九條系統管理員使用系統中的管理員賬號進行管理工作后，應記錄有關操作情況。
第三章基礎數據采集管理
第十條信息系統中的基礎數據包括：專業類別維護、所屬專業維護、業務類別維護、區域信息維護、審批部門維護、管理類別分管、業務來源維護、咨詢評價師維護、歸檔資料維護、咨詢評價目的維護、業務類別分管、難度系數維護、合同分類維護、質量評價標準維護、客戶評價項目維護、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護。
第十一條信息系統中基礎數據審批部門和業務來源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數據由系統管理員負責維護，系統管理員維護的基礎數據需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認可后方可增加和修改，同時做好維護記錄。
第四章信息備案完整性規定
第十二條信息備案是對潛在的市場信息進行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務機會。公司每位員工均有義務將得到的市場信息及時備案在系統，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經理進行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數據錄入要求：
1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：采用“建設單位+規模+產品名稱”。如：“***公司年產***噸***產品項目”。
2.業務類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區分即可，如：一個項目有可研報告和節能報告兩個報告，則業務類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節能評估報告等。
3.委托單位需要填寫單位的'完整名字。
4.聯系人情況中：電話和手機必選一個來填寫。
5.業務來源：按照來源填寫。
6.項目概況描述：需要體現項目單位、投資額、建設規模、建設地點等基本信息，同時說明提供咨詢的目的，便于進一步開展跟蹤和服務工作。
第五章項目洽談信息管理
項目經理根據部門（或公司）統一的安排，根據項目備案的信息，開展項目的洽談工作。
第十四條項目洽談的含義：經過同業主進行溝通后的信息錄入，是報價的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內容。
第十五條項目洽談表數據錄入要求：
1.對備案階段的信息進行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價目的、審批部門、項目性質和建設內容等。
2.洽談內容：記錄洽談的具體內容、結果，雙方達成的初步意向，需要進一步洽談或協商的問題等。是項目報價依據和合同條款的重要依據。
3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統對項目進行業務評審的條件。
4.洽談記錄表明細欄中，確定項目名稱：采用“建設單位+規模+產品名稱+類型”。如：“***公司年產***噸***產品項目可行性研究報告”。
第六章項目執行過程信息管理
第十六條實施計劃（項目工作大綱）數據錄入：
項目的合同簽定以后，進入項目實施計劃階段；項目經理必須根據簽定的服務合同，制定詳細的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務目標和內容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優質客戶，在服務內容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請特批工作計劃（工作大綱）。工作計劃包括：
1.明確委托咨詢任務的目的或產品用途；
2.明確委托任務的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；
3.委托方對咨詢產品有特殊要求是，應列出報告的章節大綱；
4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構成方案，擬承擔工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數量及專家的作用；
6.明確項目的執行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進度，對外委工作質量控制方案等。
第十七條校驗統稿數據錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進行匯總，并對項目組成員的工作質量進行打分。
第十八條業務交流記錄：
由項目經理負責在合同約定范圍內，與客戶進行項目執行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯系人或授權人。
2.交流內容：溝通內容，達到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。
3.對超過合同約定的對方要求，除在系統中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據對方要求確定是否需要進行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價和咨詢兩種形式，區別在于：造價需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實際收入；
2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上咨詢項目必須進行現場調研或考察，系統中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經理工作過程中收集與項目相關的設計或效果圖片，并上傳系統存檔。
3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設單位+規模+產品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。
第二十條成果修改申請。修改內容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統下載印刷，保證與已發行版本的一致性。
第二十二條項目檔案管理
（一）項目完成后，項目經理應及時完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統要求準確完整，需要紙質文件存檔時，應及時與辦公室檔案管理員聯系。
（二）歸檔文件的完整性及標題和內容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應及時將審核結果反饋給項目經理。
（三）項目經理根據檔案完整性審核反饋結果，及時完善歸檔材料，對于項目完成時間較長，無正當理由不能及時完成歸檔工作的項目經理，將影響新咨詢任務的工作安排。
第七章財務信息管理
第二十三條財務信息管理的內容包括：合同回款、到賬確認和開票管理。
第二十四條財務管理數據錄入要求：
1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務人員根據咨詢費用回款進度負責系統錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。
2.項目在有回款的情況下，根據合同的付款條款由財務負責人核實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進行蓋章確認，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經理提出蓋章的特批申請。
3.開票管理由項目負責人負責錄入發票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯系電話，并上傳客戶的稅務登記證附本復印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規定自發布之日起實施，由公司辦公室負責解釋。
信息系統管理制度 11
第一條為規范全院信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高效率和服務質量，使信息系統更好地服務于運營和管理，特制定本管理辦法。
第二條運行維護管理的基本任務：
１、進行信息系統的日常運行和維護管理，實時監控系統運行狀態，保證系統各類運行指標符合相關規定；
２、迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類應用和業務正常；
３、進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
４、在保證系統運行質量的.情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第三條網絡中心負責全院范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質量考核評定工作，掌握運行質量情況，制定質量指標，并對信息系統各級維護部門進行定期檢查考核；
第四條負責全院范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網絡和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；對于系統的所有維護（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫維護記錄；負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。
第五條系統出現故障，信息系統維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統類型和故障級別，根據系統類型和故障級別，故障處理應在要求的時限內完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。
第六條廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同并積極協助，并在故障解決后進行書面確認。
第七條參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現場技術支持還須當地維護人員予以簽字確認或維護部門蓋章。
第八條建立重要緊急信息上報渠道，對于發生的重要緊急情況，應該立即逐級向院部主管領導報告，對業務影響較大的還應及時通知業務部門。
第九條信息系統維護管理部門負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄等。
第十條軟件資料管理應包含以下內容：
１、所有軟件的介質、許可證、版本資料及補丁資料；
２、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開發手冊等技術資料；
３、上述資料的變更記錄。
第十一條無關人員未經管理維護人員的批準嚴禁進入機房。
第十二條機房內嚴禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
信息系統管理制度 12
一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網絡安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術,防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出,交信息化領導小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網絡管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時內由班組長監督檢查更換新的密碼;廠方調試人員調試維護完成后一小時內,由系統管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動對網絡系統實行監控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發生。
六、網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規程,禁止其他人員進行與系統操作無關的`工作。
八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進入網絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質,必須經過計算機中心負責人同意并查毒,未經查毒的存貯介質絕對禁止上網使用,對造成“病毒”蔓延的有關人員,將對照《計算機信息系統處罰條例》進行相應的經濟和行政處罰。
十、在醫院還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
十一、內網用戶所有文件傳遞,一律通過網上辦公系統和ftp服務器專門的上載、下載區進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網絡設備清潔衛生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。
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