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時間：2022-10-08 12:23:08 管理制度 我要投稿
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　　在不斷進步的社會中，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的采購?fù)素浌芾碇贫�，希望對大家有所幫助�?/p>

采購?fù)素浌芾碇贫?/></p> <p><strong>　　第1條 目的。</strong></p><p>　　明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定，及時收回退貨款項。</p><p><strong>　　第2條 退貨條件。</strong></p><p>　　驗收人員應(yīng)該嚴(yán)格按照企業(yè)的驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，不符合企業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應(yīng)辦理退貨。</p><p>　　1．對于數(shù)量上的短缺，采購員應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商予以補足，或價款上予以扣減。</p><p>　　2．對于質(zhì)量上的問題，采購員應(yīng)該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)管理部門聯(lián)系，決定是退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭邸?/p><p>　　3．經(jīng)采購部經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜。</p><p><strong>　　第3條 退貨手續(xù)。</strong></p><p>　　檢驗人員應(yīng)在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標(biāo)簽，并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因，經(jīng)負責(zé)人審核后轉(zhuǎn)給采購部門處理，同時通知請購單位。</p><p><strong>　　第4條 貨物出庫。</strong></p><p>　　當(dāng)決定退貨時，采購員編制退貨通知單，并授權(quán)運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應(yīng)商。運輸部門應(yīng)于貨物退回后，通知采購部和財務(wù)部。</p><p>　　已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應(yīng)立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，并將相關(guān)單據(jù)單獨整理后交到財務(wù)部。</p><p><strong>　　第5條 退貨款項回收。</strong></p><p>　　1．采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。</p><p>　　2．采購部經(jīng)理審批借項憑單后，交財務(wù)部相關(guān)人員審核，由財務(wù)經(jīng)理按權(quán)限審批。</p><p>　　3．財務(wù)部應(yīng)根據(jù)借項憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。</p><p><strong>　　第6條 折扣事宜。</strong></p><p>　　1．采購員因?qū)徹涃|(zhì)量不滿意而向供應(yīng)商提出的折扣，需要同供應(yīng)協(xié)商來最終確定。</p><p>　　2．折扣金額必須由財務(wù)部審核，財務(wù)經(jīng)理審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。</p><p>　　3．折扣金額審批后，采購部應(yīng)編制折扣通知單。</p><p>　　4．財務(wù)部門根據(jù)折扣通知單來調(diào)整應(yīng)付賬款。</p><script>s(

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