銷售的日常管理制度（通用20篇）
在現在的社會生活中，制度使用的情況越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編收集整理的銷售的日常管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售的日常管理制度 1
一、基本管理
1、各機構及營業單位定期或不定期舉辦招聘、輔導培訓、業務會議、客戶聯誼、社會公益等活動，以利于業務的開展;
2、銷售部制定年度、季度、月度的經營目標及工作計劃并實施;
3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄，銷售經理每天審核，給予協助與輔導;
4、銷售人員應按規定參加相關的業務活動，不得無故缺席;
二、部門例會管理
1、銷售部建立例會制度:
(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議，每周舉行一次銷售總結分析會
2、銷售部門應重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;
(1)、早、夕會內容應提前準備，并列好早會行事歷、計劃表，預先公布;
(2)、早、夕會經營要做到內容充實、形式多樣、保證質量，并做書面記錄。
3、早、夕會經營應達成的目的:
(1)、掌握業務人員工作進展，落實活動量管理;
(2)、傳授知識、研討、演練提高業務人員工作技能;
(3)、交流工作經驗，激勵業務人員工作士氣;
(4)、重視職業道德、家庭美德、社會公德的'教育，提高業務人員自身修養;
(5)、宣導公司政策和企業文化。
4、其他會議管理工作:
三、差勤管理
1、法定節假日:
元旦:1天(1月1日)
春節:天(初)
2、銷售人員應按公司規定出勤;
3、銷售人員請假應填寫請假條，經書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經理請假需由銷售經理核準，超過三天者，由銷售總監核準。
4、一個月內無故連續缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內請事假累計三個月以上者，做離職處理;
5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:
(1)、因事須本人親自處理時可請事假;
(2)、因病需休息或治療時可請病假，但病假三天以上須附縣級以上醫院診斷證明書;
(3)、婚假、產假參照國家相關規定執行;
(5)、直系親屬或配偶身故，可請喪假七天。
6、關于請假期間的考核規定:
(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產假除外);
(2)、銷售經理當月假期不超過10個工作日，待遇不變;
7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續，逾期未銷假者視同缺勤，超過規定時間按離職處理。
四、員工培訓
培訓是公司為銷售人員提供的最大福利，分為制式培訓及非制式培訓兩大類。
1、制式培訓如下:
(1)新人入職培訓
(2)新人30天銷售實務訓練
(3)轉正培訓
2、非制式培訓如下:
(1)管理層級培訓
(2)師資體系培訓
(3)其他培訓
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為了嚴肅銷售紀律，加強日常管理，確保銷售工作順利開展，特制定此制度:
1、銷售人員遲到早退5分鐘以內，第一次罰款20元，當月第二次罰款50元;5分鐘以上，第一次罰款50元，當月第二次罰款100元;以上超過兩次辭退處理。
2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗，遇接待客戶時及時補充，無正當理由不在崗，第一次處罰當事人50元，第二次對當事人辭退處理。并處罰相關副總監100元/次。
3、來電組應在熱線響起兩聲內接聽來電，并致問候語(你好，xx瀾橋)，否則第一次處罰當事人50元，第二次對當事人辭退處理。
4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關內容見日常報送制度)。
5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作，應保持室內衛生，個人物品擺放整潔，否則對相關當事人按情節處罰10到50元/次，并處罰相關副總監50元/次。
6、銷售人員到崗一律著工裝，否則處罰當事人50元/次，并記曠工。
7、來訪組負責每日資料架內資料的補充工作，未能及時補充，處罰責任副總監50元。
8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復印機等)，造成損壞照價賠償，如屬有意損毀，除雙倍賠償外，::辭退處理。
9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的各項通知，對于未能嚴格執行的當事人，示情節處罰當事人50至100元/次，直至辭退處理。
10、無理由不到崗者辭退處理。
11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間，否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。
12、進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛生的`同時，還應提醒客戶維護樣板間設施。樣板間內陳列的家具，用品、裝飾物等，一律嚴禁攜帶出樣板間。一經發現有上述問題，處罰當事帶看銷售員100元/次。
13、對于以上未盡其它違規處罰詳見過失罰則
14、本制度自即日起由銷售部全體監督執行，罰金一律在處罰兩日內交到值班副總監處，逾期對當事人辭退處理，并在工資內雙倍扣除。
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為了規范業務人員的管理，提高公司銷售業績，提高銷售人員的業務水平，堅持合情合理、實事求是的原則，堅持按勞分配、多勞多得的原則，特制定本制度。
一、在公司
業務員應按時上下班，不能遲到早退（參考考勤制度），保持辦公室清潔衛生，積極宣傳公司，言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘，做好辦公室的衛生，接下來的銷售人員開早會，主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業務的過程中遇到的問題，向領導匯報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。出差在外，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），晚上九點鐘之前向領導匯報當天工作情況（短信，電話都行）。
三、考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業務人員，每人每次罰款5元，當天當面交與銷售部領導，這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業務人員的`獎勵。
四、業務積分制
業務人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶，每拜訪一個客戶積一分，每個月每個業務人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準。月累積少三分以上罰做辦公室衛生一次。
五、業績任務
公司給每個業務人員有銷售業績上的要求，銷售任務根據不同的具體情況而定。具體的銷售任務寫入勞動合同。
六、項目信息公司備案
從網上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以免業務員之間的業務沖突，未備案的信息誰先備案算誰的。
七、項目信息落實
經過備案的信息，弄清楚詳細的客戶需求（多大機子及相關配套設備清單）以后向領導匯報，由公司領導決定該項目應該由誰去跑。
八、培訓學習計劃
業務人員應該主動學習業務技能，每天總結自己在工作過程當中遇到的問題，不管是技術上還是商務上，把遇到的問題記錄下來，第二天早會或周六總結會上大家共同討論。達到每天都有進步的效果。公司領導應在周六的總結會上給予這周工作認真踏實的業務員以表揚和獎勵。
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一、銷售經理的職責
1、負責本部門員工制度的落實。隨時對部門人員進行監督和指導，向銷售總監提出獎懲建議；
2、負責本部門員工的業務知識培訓。每月組織對上月發生的關鍵業務和技術問題進行討論和研究；
3、負責制定年度工作計劃和月度工作計劃，并監督計劃的實施和完成。在具體實施過程中，如遇特殊情況需要變更計劃時，應及時向銷售總監提出建議；
4、負責完成回款率；
5、負責本部門出差流程管理、車輛使用管理和人員管理。對人員負責，發現問題及時向銷售總監提出獎懲建議；
6、負責完成銷售任務；
7、嚴格負責本部門工作，及時處理工作中出現的問題，協調各部門之間的工作關系，及時向銷售總監匯報重大問題。對部門內員工的所有問題負責。
二、銷售部門的工作流程
1、商務旅行的.過程
有必要提高出差的頻率和效率。
1)銷售人員在工作時間內應堅守崗位。如果出差他/她，他/她必須首先提交出差申請，國家各種各樣的客戶他/她的聯系方法，報告要點出差的銷售經理和銷售經理的同意。未經允許不得擅自離開崗位或到未知的地方去。根據銷紅旗公司銷售管理文件銷售考核指標設計規劃個人月、周客戶拜訪計劃，以書面形式記錄日常工作日志，制作電話及信息報告（手機不能24小時關機）；
2)銷售人員在每周例會上向銷售經理匯報下個月客戶拜訪的重點計劃，了解銷售經理的指導，最終確定下個月客戶拜訪和回訪的重點；
3)銷售人員根據客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪和回訪。訪問的目的必須明確具體。同一客戶三次拜訪未取得突破，如無新計劃，原則上不予批準該客戶下一次出差申請；
4)訪問和回訪后，有必要報告拜訪和回訪信息（信息與突破性進展）銷售經理及時，及時提交出差報告，如實記錄相關信息并正確地填寫客戶關系數據表和客戶技術數據表，可以電子版本；
5)銷售經理對銷售人員的工作進行指導和安排。
2、報價投標流程
這個過程主要是針對集團客戶購買的產品。
1)銷售人員應在第一時間報告給銷售經理在收到詢價或招標從用戶的信息，和銷售經理決定是否參與比價或招標（主要比價或招標，應請示公司的高級管理人員）；
2)整理用戶詢價或招標信息（如有需要，技術部門協助）；
3)技術部協助和支持相應產品的技術參數；
4)采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格和交貨期進行調查確認；
5)銷售部經理審核最終報價或投標書（重大比價或投標書，需請示公司高層）并確認后打印；
6)制作正式的報價或投標書，裝訂成冊并加蓋公章，送去參加比價或投標。
3、商務談判及合同簽訂流程
銷售人員在與客戶談判前，應做好充分準備，保持整潔的外表，以良好的精神狀態與客戶打交道。
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第一條銷售員應當心智健全，品格高尚，誠實守信，忠于職守，熱愛本職工作，恪守公司各項規章制度，服從公司領導安排。
第二條應當互相尊重、友愛、團結、互助，具有團隊意識，爭議應當妥善解決，或者向公司領導報告，尋求調解，不得私自使用等。
第三條銷售人員是代表公司對外形象的重要“代言人”。每名銷售人員不得在客戶面前做出任何有損公司形象的行為或舉動，也不得做出任何有損公司聲譽的舉動。如果被發現，或者顧客對公司的`形象不滿，所有的工資和獎金都會被扣除。
第四條公司應當按照充分保護每一位銷售人員利益的原則，嚴禁銷售人員之間發生搶奪、拉票的行為。搶奪發票是指推銷員在經營洽談中的業務，乙推銷員利用關系或其他手段讓自己拿起這個業務；劃賬是指，推銷員把自己的單名劃到乙推銷員的名下。公司發現有搶賬單或劃賬行為后，在月內扣除雙方的全部工資和獎金，并在全公司循環一次。如果出現第二次違規，公司有權終止合同并被解聘。
第五條銷售人員應當善待公司的任何財產。有惡意破壞者的，除賠償損失外，公司依法扭送公安機關處理。對于燈具等非故意傷害，該公司按成本從其工作中扣除成本。
第六條經營者不得以與其業務無關的公司名義或者公司名義從事公司以外的活動。如果發現，減掉當月的工資和獎金，立即辭退，并送交公安機關依法處理。
第七條銷售人員應當具有職業道德，遵守公司有關保密規定，不得向競爭對手泄露公司的商業秘密。如果發現他們扣減了當月的所有工資獎金，他們將立即被解雇，并根據合同所載的有關保密協定向法院提出起訴。
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一、總則
為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二、銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭本事
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理本事協調本事
三、服裝規范
著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自我儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每一天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應堅持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻堅持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須堅持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度
1、每一天上、下班均由銷售人員自我打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自我的時間。
4、公司晨會如無特殊情景，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情景決定，銷售部上班時間做如下規定：
上午：8：00-12：00
中餐12：00-13：30
午時：13：30-17：30
四、銷售報表規定
1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
五、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情景由營銷總監簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元天。并按公司財務報銷制度執行。
業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
六、合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同資料填寫
合同包括：主合同、附加補充協議等。
嚴格執行合同規定的價格體系，規定的`條款；如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無資料填寫應用“”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應當在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
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為了更好地對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提高公司形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程和制度體系。銷售部的所有人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對部門人員進行考核和管理。
1、銷售部工作流程
流程圖如下
1.1拜訪新客戶與回訪老客戶流程
（1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每一天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志；
（2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情景，并理解銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點；
（3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪；
（4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情景統計表》；
（5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
（6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。
1.2產品報價、投標的流程
（1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）；
（2）銷售管理員對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）；
（3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持；
（4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研；
（5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印；
（6）銷售管理員制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標、
1.3商務談判與簽訂合同的流程
（1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；
（2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情景（重大合同需向公司領導請示）；
（3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認；
（4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同；
（5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售管理員于當日保管存檔；
（6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行。
1.4發貨流程
（1）銷售員或銷售管理員根據《銷售合同》填寫《需貨申請單》；
（2）《需貨申請單》經分部經理審核確認后上報銷售部；
（3）由銷售部經理審核《銷售合同》及《需貨申請單》；
（4）由銷售管理員根據銷售部經理審核的《需貨申請單》開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管；
（5）庫管辦理出庫手續；
（6）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售管理員存檔。
1.5回款流程
（1）銷售員催款；
（2）銷售員填寫收款申請單；
（3）銷售部和財務部確認；
（4）反饋給客戶；
（5）客戶回款。
1.6開票流程
（1）銷售員填寫開票申請單；
（2）銷售部審核；
（3）財務部開票；
（4）交客戶簽收。
1.7售后服務流程
（1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認；
（2）銷售管理員填寫《售后服務申請表》后發給技術部；
（3）技術部和客戶溝通；
（4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤；
（5）銷售管理員與所屬銷售員進行內部溝通。
1.8退貨（換貨）流程
（1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認；
（2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
（3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽；
（4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核；
（5）由銷售管理員根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管；
（6）庫管辦理退貨（換貨）手續。
2、銷售部關鍵技能
銷售部的組織結構：
2.1銷售總監的關鍵技能
（1）參與制定公司營銷戰略，根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃；
（2）負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮；
（3）定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃；
（4）根據市場及同業情景制訂公司新產品市場價格；
（5）負責重大營銷合同的談判與簽訂；
（6）主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程序和規章制度；
（7）制定營銷系統年度專業培訓計劃并協助培訓部實施；
（8）協助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡；
（9）分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據市場和公司情景及時調整和有效控制；
（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題；
（11）代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。
2.2銷售經理關鍵技能
2.2.1制定銷售戰略
銷售戰略涉及銷售策略，銷售目標，銷售計劃和銷售政策等具體包括:
(1)進行市場分析與銷售預測；
(2)確定銷售目標；
(3)制定銷售計劃；
(4)制定銷售配額與銷售預算；
(5)確定銷售策略。
2.2.2管理下級人員
下級人員的管理是銷售經理的重要職責，其具體資料包括:
（1）設計銷售組織模式；
（2）招募與選聘下級人員；
（3）培訓與使用下級人員；
（4）設計下級人員薪金方案和激勵方案；
（5）陪同銷售及協助營銷。
2.2.3控制銷售活動
（1）劃分銷售區域；
（2）銷售人員業績的考察評估；
（3）銷售渠道及客戶的管理；
（4）回收貨款，防止呆帳；
（5）銷售效益的分析與評估；
（6）制定各種規章制度；
2.3銷售管理員的關鍵技能
（1）搜集、統計銷售數據，實現銷售信息的上傳、下達;
（2）市場信息的收集、整理、上報；
（3）熟悉公司產品介紹、產品賣點及適應區域；
（4）熟悉公司的銷售政策和銷售流程；
（5）建立銷售報表體系，定期組織銷售效能分析、評估；
（6）負責登記管理各類業務相關臺賬，文件檔案管理以及部門日常行政工作。
2.4銷售業務員的關鍵技能
（1）掌握所屬轄區的市場動態和發展趨勢，根據市場變化規律，提出具體的區域營銷計劃方案；
（2）擴大所轄地區的銷售網絡，熟悉本區域的市場特點、營銷特點，與本區域大客戶建立長期穩定的合作關系；
（3）做好本區域的市場調查與分析預測工作，開發新客戶，為客戶供給主動，熱情周到的服務；
（4）督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項；
（5）幫忙或聯系有關部門妥善解決問題；
（6）收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、產品改善、新產品開發等提出參考意見；
2.5售后服務的關鍵技能
（1）認真貫徹執行公司質量方針和質量目標，全面負責銷售與客戶服務部質量活動；
（2）負責組織產品竣工之后交接之前的驗房及防護工作；
（3）主持商品房交付工作和質量回訪工作，組織進行售后保修工作；
（4）負責組織顧客滿意度測量工作；
3、銷售部管理制度
（1）對所轄區域內所有經銷商的經營情景、終端用戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須了如指掌
（2）銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司
（3）銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示
（4）銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程
（5）對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情景下方可承諾
（6）特殊費用的`支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失
（7）正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售管理員應在一個工作日內組織發貨
（8）銷售管理員開出的〈銷售出庫單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售管理員承擔職責
（9）銷售管理員對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
（10）所有的出庫申請及開票申請銷售管理員要及時存檔
（11）銷售管理員應每日向財務部了解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生
（12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售管理員要在當日將相關票據交財務部簽收
（13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部
（14）對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決
（15）銷售管理員每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
（16）銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1）周工作計劃表
2）月工作計劃表
3）銷售情景周統計表
4）銷售情景月統計表
5）銷售員工作周統計表
6）銷售員工作月統計表
7）市場狀況周統計表
8）市場狀況月統計表
9）經銷商進貨情景統計表
10）區域銷售情景統計表
11）每月經銷商管理匯總表
12）《目標客戶基本信息情景統計表》
（17）違反上述規章制度，視情節罰款10—100元
銷售的日常管理制度 8
一、總則
1、目的：為加強公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員的業務活動制度化，特制定本規定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。
二、工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管
（1）負責推動完成銷售目標。
（2）執行公司所交辦的各種事項。
（3）督導、指揮銷售人員執行任務。
（4）控制產品銷售的應收賬款。
（5）控制銷售部門的經費和預算。
（6）隨時審核銷售人員各項報表、單據。
（7）按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）定期拜訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員
（1）基本事項
A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。
C、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內酗酒。
D、不得有挪用公款的行為。
E、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項
A、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。
B、客戶抱怨的處理，催收貨款。
C、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。
D、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）貨款處理
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現金。
D、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
E、產品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規定
1、銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執行。
2、作業計劃
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。
3、客戶管理
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。
4、銷售工作日報表
（1）銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。
（1）產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。
6、銷售管理
（1）銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。
（2）銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。
（3）產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。
7、收款管理
（1）銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
（2）銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4）未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。
8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：
(1)在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
(2)產品售出或實施完成后立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。
(3)經常與客戶堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨后六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。
11、事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調查，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的`需求，再行決定是否受理該業務。
12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及合同等資料，一起提出給所屬的主管。
14、免費追加產品：產品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉賬到客戶方經過手機信息或QQ所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。
18、產品退貨：當發生訂貨取消或要求退貨的情景，應立即將對方的憑證資料提交給部門負責人，并待公司裁決同意退貨時，方可退貨。如果事情的職責須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除差旅費、招待費及其他相關的費用，以作為對公司的賠償。
19、產品售后的折扣：如產品賣出或實施后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
銷售的日常管理制度 9
為確保公司年度銷售計劃的順利落實，增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，特做如下規定：
1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，尋找意向性客戶不少于4個；網絡營銷員工日信息發布量10個網站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）
2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查；
3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，及時更新客戶數據庫。
4、網絡信息發布量的考核與統計工作由主管具體負責，采取員工自報、主管監督抽查的.方式。
5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款；
6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網站信息發布量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告，由部門主管審核予以通過；
7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工，公司每月適當給予一定物質獎勵，并在月總結大會上通報嘉獎；
8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。
銷售的日常管理制度 10
1、銷售文員應服從部門主管的管理和指導。
2、銷售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄，需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內給予批示回傳，保證工作信息流通順暢。
3、銷售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話日志，跟蹤日志，網絡日志并及時更新客戶數據庫（附表2）。部門經理每天對電話日志和網絡日志進行簽字檢查并列入考評指標。
4、銷售文員經過部門經理認同后可與公司業務員保持聯系，為業務員提供信息，協助業務員與客戶順利簽單。
5、對于正常工作過程中出現問題，及時向部門經理匯報，無特殊原因不得越級或越部門請示。
6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1），按時向部門主管完成匯報反饋任務，協助部門做好銷售工作。
銷售的日常管理制度 11
一、目的：
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和本事拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、適用范圍：
本制度適用于所有列入計算提成產品，不屬提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。
三、營銷人員薪資構成：
1、營銷人員的薪資由底薪、提成構成；
2、發放月薪=底薪+提成
3、銷售人員的收入=基本工資+銷售提成+差補+福利+各類獎金
四、營銷人員底薪設定：
營銷人員試用期工資統一為2000元，經過試用期考核進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不累計到正式入職時間，簽訂勞動用工合同后由公司供給社會保險、住房公積金等福利，同時進行績效工資考核：
五、銷售任務提成比例：
助理的銷售任務額為每月月初由銷售經理公布，在試用期不設定銷售任務，簽訂勞動合同后的正式期員工設定銷售任務。
六、提成制度：
1、提成結算方式：在收回款項后及時結算，按照回款比例支付業務員提成
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的.比例設定銷售提成固定金額；
七、銷售提成：
方案1：銷售提成=合同總價x1%（正常報價價格不能低于公司規定的銷售底價，如因拓展業務需要降低利潤，業務員須向部門領導和總經理報批，回款方式好的項目例如現款現貨，公司應給予業務員相應的獎勵）
方案2：銷售提成=銷售利潤x20%（及公司規定銷售底價之外多出部分則按凈利潤的20%追加提成）
八、新簽客戶激勵政策：
為促使業務員新開客源，調動業務員積極性，對新簽客戶的業務員進行異常獎勵：
10萬—20萬元以內一次性獎勵100元20萬—50萬元以內一次性獎勵300元50萬—100萬元以內一次性獎勵500元100萬—300萬元以內一次性獎勵1000元300萬元以上一次性獎勵2000元
九、業務員激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予1000元獎勵；
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3000元獎勵；
4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最終一個月工資發放；
5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發現虛假情景，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
7、公司交于業務員的原固定客戶，必須堅持長期、穩定的合作，如因銷售人員個人因素造成公司業務流失，甚至造成經濟損失的，公司將根據情景予以處罰，并追究經濟損失
8、銷售人員要貨一般時間為一周，特殊情景報公司協調處理。
9、業務員出去跑業務必須要把公司利益擺在第一位，一切為公司利益服務，絕對不做有損公司利益或品牌形象的事情，要把客戶當成我們的衣食父母，業務員是企業的生命，行業的風向標，寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來！
銷售的日常管理制度 12
為了促進產品的銷售以及進一步提升企業形象，也為了規范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關人員均應以本制度與流程為依據開展工作。銷售經理對所屬銷售員進行考核和管理。
一、銷售經理職責
1、對銷售任務的完成情景負責；
2、對回款率的完成情景負責；
3、對本部門員工制度執行情景負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向銷售總監提出對員工的懲罰和獎勵提議；
4、對本部門員工的業務知識培訓負責。每月定期對過去一月所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習；
5、對本部門人員出差過程管理和車輛使用及管理負責。職責到人，發現問題及時向銷售總監提出獎懲提議；
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情景。如在具體執行過程中遇特殊情景需變更計劃的應及時向銷售總監提出提議；
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向銷售總監匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶職責。
二、銷售部工作流程
1、出差流程
務必要提高出差的頻率與效率。
1）銷售員在工作時間應堅守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請》，寫明所拜訪客戶的各種聯絡方法，向銷售經理匯報出差的重點并經銷售經理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發生。按照銷宏奇公司銷售管理文件售考核指標自行設計和計劃個人月和周的客戶拜訪計劃以及書面記錄每一天工作日志并作電話及信息匯報（手機24小時不能關機）；
2）銷售員在每周月的工作例會上向銷售經理匯報下月的客戶拜訪重點計劃情景，并理解銷售經理的指導，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點；
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪，拜訪目的必須要具體、要明確，同一客戶若經3次拜訪后都不見有突破性，如沒有新方案原則上不再批準下一次且同一客戶的出差申請；
4）在拜訪與回訪結束后，必須及時將拜訪與回訪信息（要有突破性進展的信息）向銷售經理匯報，并及時提交《出差報告》和將相關信息如實記錄并正確填寫《客戶關系資料表》與《客戶技術資料表》，可采用電子版；
5）銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、報價與投標流程
此流程主要是針對集團客戶統一采購的產品。
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向銷售經理匯報，由銷售經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司高層請示）；
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由技術部協助）；
3）技術部對相應產品的技術參數進行協助和支持；
4）采購部（生產部）對報價產品的原材料采購價格及交貨期進行調研后確認；
5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司高層請示）確認后方可進行打印；
6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。
３、商務談判與簽訂合同流程
銷售員在與客戶談判前應做好充分的準備工作，堅持整潔的儀容儀表，以良好的.精神狀態應對客戶。
1）銷售員在征得大區經理同意給客戶報價或投標后，根據實際情景可進行商務談判；
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售經理通報相關情景（重大合同需向銷售總監請示）；
3）與公司原合同版本或投標報價文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理再次確認（重大合同需向銷售總監請示）；
4）待銷售經理將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同（重大合同需向銷售總監請示）；
客戶合同簽訂前應保證以下資料信息已收集或完成：
《客戶關系資料表》
《客戶技術資料表》
《營業執照》
《稅務登記證》（國稅+地稅）
《提成方案》
《客戶信用評估表》
《客戶費用（變更）申請單》
5）正式《銷售合同》經銷售經理確認后，副本由銷售助理于當日保管存檔，正本由常務副總存檔；
6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向銷售總監請示）確認后方可執行。
4、發貨流程
80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。
1）銷售助理根據《銷售合同》或《采購單》及《客戶信用評估表》填寫《生產訂單》；
2）《生產訂單》經大區經理審核確認后上報銷售經理；
3）由銷售經理或銷售總監審核《銷售合同》及《生產訂單》；
4）由銷售助理開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；
5）生產部按時生產出貨；
6）將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。
5、回款流程
平均回款天數不超過60天，年度末回款率要超過80%。
1）銷售員催款；
2）銷售員撰寫《催款通知書》或填寫財務部出具的格式《催款通知書》；
3）銷售部和財務部確認；
4）反饋給客戶；
5）客戶回款。
6、開票流程
1）銷售助理填寫開票申請單（無特殊情景的，銷售助理應在確定送貨重量后第一時間提出開票申請）；
2）銷售部審核；
3）財務部開票（開票金額與合同金額不一致的，需由銷售經理或銷售總監出具具體說明，經常務副總書面同意后發票方可開出）；
4）交客戶簽收。
7、售后服務流程
認真做好客戶售后服務工作，提高客戶滿意度。
1）接客戶售后服務申請（投訴），由銷售經理確認；
2）銷售助理填寫《售后服務申請表》或《客戶投訴表》后發給銷售經理及技術部，《售后服務申請表》和《客戶投訴表》要按年度編號存檔，以作為對相關職責人的考核依據；
3）如有必要，技術部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通；
4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及銷售總監；
8、退貨（換貨）流程
要盡量避免退貨（換貨）現象的發生，力求把下單數量和實送數量的準確度提高到99%以上，如是客戶原因應由客戶承擔由于退貨（換貨）所造成的物流費用及相關損失，否則由公司相關職責人承擔。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售經理確認；
2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量；
3）如需換貨的，由銷售助理重新開具《生產訂單》并由銷售經理或銷售總監簽名后將第二聯交與生產部；
4）生產部辦理退貨（換貨）手續后按時生產出貨。
9、大磨流程
要求大磨成功率達40%以上，成交率25%以上。
1）如實詳細記錄并正確填寫《客戶技術資料表》后報技術部審核；
2）如實詳細記錄并正確填寫《客戶關系資料表》后報銷售經理審核；
3）填寫《大磨申請單》；
4）經技術部主管及銷售經理（銷售總監）經過（簽字）后方可執行；
5）收集大磨及正常試用（使用）的正常數據（填寫由技術部出具的格式表《大小磨及使用數據表》歸檔交到銷售助理處）。
三、銷售部管理制度
1、對所轄區域內所有目標客戶情景、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情景等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結表》詳細反映出來；
2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情景必須收取的應及時將該款項匯回公司或事先征得銷售經理的同意；
3、銷售人員在工作推進過程中產生的公關費用如超過300元（大區經理如超過500元）用及相關出差費用超過公司標準的需事先向銷售經理請示，否則職責自負；
4、出差費用報銷時要供給消費場所的規范合法發票及聯系方式，否則要事先知會銷售經理，開車出差者要注明出差期間的行駛線路及里程，對于報銷中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的五倍進行處罰；
5、辦公場地要堅持清潔、良好的辦公環境，提高工作效率，銷售人員上班時間不得睡覺，不得吃零食，不得高聲喧嘩，不得上網聊天、看電影、聽歌或玩游戲，一經發現，每次罰款50元人；
6、嚴守公司商業機密，不得利用公司（出差）名義及資源做與業務不相關的事（比如私自給自我或同行做銷售工作），否則一經發現，除辭退外，嚴重者還將嚴格追究其法律職責；7、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程；
8、對于客戶提出的任何特殊費用（如市場公關費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理或銷售總監同意的情景下方可承諾；
9、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向銷售經理或銷售總監請示后方可執行，違反規定造成損失的，由職責人賠償損失。另外對于在支付特殊費用過程中弄虛作假者，每發現一次，按弄虛作假金額的十倍進行處罰，嚴重者將被辭退；
10、正式《銷售合同》構成后，若無正當理由銷售助理應在半個工作日內組織生產；
11、銷售助理開出的〈生產訂單〉資料要詳細、準確。因開票資料不正確或錯誤而造成損失的，由銷售助理承擔職責，如其他原因造成損失的由相關職責人承擔職責；
12、銷售助理對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管；
13、所有的《合同》、《采購單》、《生產訂單》、《開票申請》、《送貨單》、《磅單》和《大小磨及使用數據表》銷售助理要及時存檔；
14、銷售助理應每周向財務部了解回款情景，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生；
15、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售員要在當日將相關票據交財務部簽收；
16、銷售員應在每季度與客戶核對往來賬目（財務部出具格式《對賬單》），并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部；
17、對于不能解決的售后服務重大問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售經理向銷售總監申請協調解決；
18、銷售助理每半年，將本部門上半年的所有《銷售合同》原件（副件）及《客戶關系資料表》和《客戶技術資料表》編號整理成冊；
19、銷售人員認真對工作進行記錄，必須在每月的28—31日之間及時準確上報以下各種報表，報表必須如實詳細填寫，不得弄虛作假：《客戶主任客戶拜訪月計劃表》、《大區經理市場開發月計劃表》、《月工作總結表》、《每月送貨計劃》等。
備注：違反上述規章制度，視情節樂捐30—300元作為銷售部經費，如履行得好會作為年終獎金評定的重要參考。
銷售的日常管理制度 13
第一章 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的`前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量，分析飽和程度。
2.了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產品，開拓市場的新途徑。
3.了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4.了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據公司中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。
第七條 經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產計劃的依據。
第四章 產銷平衡及簽訂合同
第八條 。
第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。
第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章 編制產品發運計劃，組織回籠資金
第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。
第十四條 發貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發貨通知單”、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售的日常管理制度 14
第一條 根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產的安全與完整，加強對銷售與收款的內部控制，規范銷售與產品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業務的實際情況，特制定本制度。
第二條 銷售部門的崗位設置 直屬上級副董事長，銷售部經理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據業務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。
第三條 本管理規定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發運商品，開具銷售發票，收取款項等內容。
第四條 銷售部工作崗位職責
4.1負責生鐵及鑄造行業的市場調查、客戶的評估，客戶市場拓展。客戶檔案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經營產品資料、客戶資信評估等。
4.2負責在授權銷售價格政策額度的范圍內與客戶洽談采購業務，包括：產品銷售、產品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。
4.3 負責銷售產品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業務過程中的各個環節，確保公司的財產安全與市場信譽。
第五條 銷售業務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務。
第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。
第七條 銷售政策 銷售部須將現有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。
第八條 公司對外銷售產品價格須經審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經董事長審批。
第九條 公司銷售部是負責產品銷售及催收貨款的.部門，負責開展公司業務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統計員根據發貨通知及發貨情況，在用友系統錄入銷售。
第十條 公司產成品倉庫負責收貨及發貨的具體部門，其主要職責是保管產成品，審核收發貨單據是否齊全，并辦理產成品出庫和客戶退回產成品入庫事宜。并及時在將相關收發貨手續轉應收會計在用友系統上登記。
第十一條 財務部主要負責開具銷售發票，公司產品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監督和管理，檢查監督公司的銷售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。
第十二條 銷售控制
12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。
12.2 合同、訂單要素：產品名稱、產品質量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。
第十三條 發貨控制
13.1公司產品銷售的流程，根據客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經銷售經理審批后，出庫申請書一式三聯，一份通知倉庫備貨發運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發貨的數量、單價、交貨時間等。財務經審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛，磅房倉庫根據通知書上的數量過磅出庫，保衛科憑通知書放行。客戶有特別要求的規格制作生產計劃通知單（一式兩聯）一聯通知生產部生產、確定交貨時間。
13.2 成品倉庫根據銷售部門的發貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發貨后，填產成品出庫單存根、會計、回執、客戶共四聯，連續編號及磅房磅單存根、財務、統計、運輸、磅房共五聯，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛憑有財務部出庫通知書放行，門衛聯注明出門時間車號再提交給財務部門。
13.3財務部審核該客戶應收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛放行。否則應提交董事長審批，確認是否發貨。
第十四條 開票結算流程與控制 客戶或其承運人憑發貨結算單到財務部結算后，財務部根據合同條款開發票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現金收款的應即時帶領客戶或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。
第十五條 每天銷售部門在用友系統登記的發貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。
第十六條 銷售退回和折讓控制
16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶取得聯系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。
16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業務員應當書寫產品折讓報告，經銷售部經理審批，公司分管副董事長審批后辦理。
16.3退貨的流程：客戶提出因質量等問題進行退貨，銷售部聯合質檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務、客戶各一聯，倉庫留存一聯。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發票或進貨退回折讓證明單，財務部及時進行相應的賬務處理。
第十七條 收款控制
17.1企業應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時辦理銷售收款業務。對以銀行轉賬方式辦理的銷售收款，應當通過企業核定的賬戶進行結算。
17.2企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：
（一）業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；
（二）企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；
（三）收入的金額能夠可靠地計量；
（四）相關的經濟利益很可能流入企業；
（五） 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。
17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部負責應收賬款的催收，財務部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。
17.4銷售部應積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調查，及時獲得客戶經營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發生。
17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開具收款收據，并及時將現金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷售部業務員，業務員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務部。財務部對票據進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進行保管，并進行臺帳登記，等票據一到期，再將相關票據送交銀行辦理收款業務
17.6財務部專人辦理應收帳款，并應按客戶設應收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。
17.7企業應當定期抽查、核對銷售業務記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發現并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應定期對庫存商品進行盤點。
18.8企業應當定期與往來客戶通過函證等方式，核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第十八條 附銷售流程圖。
第十九條 本管理規定由公司負責解釋，自發布之日起實施。
銷售的日常管理制度 15
第一章 總則
第一條 適用范圍
本管理辦法適用于中國建筑標準設計研究所發行室（以下簡稱發行室）。
第二條 目的
為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。
第三條 原則
堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
第二章 組織管理
第四條 制定程序
管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經過主任辦公會審議通過后，下發有關部門執行。
第五條 執行
營銷主管負責組織執行。
第六條 實施監督
主任負責管理制度執行過程中的監督和考核。
第七條 實施效果考核
發行室高層領導，主任辦公會負責對管理制度執行效果進行評審。
第三章 制定方法
第八條 類比法
主要通過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合發行室目前經營現狀而制定的。
第九條 經驗對比法
主要根據發行室過去3-5年內的銷售人員管理制度執行情況和未來發展規劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。
第十條 綜合法
在類比法與經驗對比法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。
第四章 制度管理內容
第十一條 銷售員管理
（一）產品銷售員管理；
（二）網絡銷售員管理。
第十二條 銷售員激勵機制
第十三條 銷售員的業績評估
第五章 產品銷售員管理
第十四條 銷售員職責
（一）產品銷售員主要職責
1. 根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；
2. 執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；
3. 幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；
4. 負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；
5. 協助市場推廣人員作好市場促銷工作；
6. 建立客戶檔案，作好銷售渠道的'信息收集、整理、分析工作
（二）營銷主管主要職責
1.負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監督實施；
2.負責領導制定技術服務計劃，并監督實施；
3.負責組織制定營銷政策，并監督實施；
4.負責監督實施市場推廣、技術服務方案；
5.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；
6.負責銷售隊伍建設、培訓和考核。
第十五條 管理目標
（一）銷售目標；
（二）利潤目標；
（三）市場占有率；
（四）銷售網絡發展
（六）銷售成本控制；
（七）客戶滿意度。
第十六條 管理原則
（一）區域性管理原則
將全國各銷售地區劃分為不同的銷售區域，分別由不同的銷售人員來管理。例如A銷售員負責華北區、東北三省；B銷售員負責華東區、華南區；B銷售員負責華中區、西南區等。
（二）目標性管理原則
營銷主管根據年度營銷目標將負責各個銷售區域的銷售員制定不同的營銷目標，然后再制定相對應的營銷計劃，進行監督實施和考核。
（三）過程監督與結果考核相結合的管理原則
營銷主管根據各區域銷售員的營銷目標、營銷計劃進行過程跟蹤、監督、指導，對每一階段性（季度、半年、一年）成果進行考評。
第十七條 管理制度
（一）營銷管理制度
為保證年度營銷目標、各區域營銷目標的完成，分別制定相對應的管理制度。例如：《營銷計劃管理制度》、《市場促銷管理制度》、《營銷政策管理制度》、《市場調查管理制度》、《銷售員薪酬設計方案》等。
（二）銷售員管理制度
為規范銷售員的行為標準、職業道德以及愛崗敬業的工作作風，也制定了《銷售員工作手冊》、《銷售員培訓管理制度》、《銷售員勞動紀律》等。
第十八條 銷售員培訓
在每年年初，營銷主管負責組織銷售員進行業務素質和崗位技能培訓，其主要培訓內容：
（一）管理制度培訓
主要是營銷管理制度和銷售員管理制度，詳見《中國建筑標準設計研究所發行室營銷管理制度》。
（二）崗位技能培訓
主要模擬業務操作流程、業務的實際操作、客戶談判、渠道管理方法、信息反饋和溝通等，規范銷售員的行為、語言、禮儀……
第十九條 渠道網絡管理
（一）渠道發展規劃
1.營銷主管負責審核或審議銷售員報批的渠道發展規劃，并監督其實施。
2.銷售員根據審批的渠道發展規劃，幫助或協助代理商制定當地市場的渠道發展規劃，并確定年度發展目標，在實施中給予指導。
詳見《渠道管理制度》
（二）代理商管理
1.營銷主管負責審核或審議銷售員報批的代理商發展計劃和管理措施及對現有代理商等級評審建議。
2.銷售員根據代理商發展計劃和管理措施要求，一方面規范現有的代理商，幫助或協助代理商制定客戶發展計劃和實施方案，在方案實施過程中給予指導；同時根據代理商過去的經營業績提出等級評審建議。另一方面優選新的代理商
詳見《渠道管理制度》
（三）零售商管理
1.營銷主管負責審核或審議銷售員報批的零售商管理制度、發展規劃及培訓計劃等
2.銷售員根據零售商發展規劃、零售商管理制度要求，幫助或協助代理商制定零售商管理制度、發展規劃和年度培訓計劃，在實施中給予指導。
詳見《渠道管理制度》
（四）銷售市場管理
1.營銷主管負責監督銷售員的市場銷售行為，在銷售市場管理中嚴格執行營銷政策和促銷政策。詳見《營銷政策管理制度》、《促銷管理制度》等
2.銷售員在銷售市場管理中負責監督各區域代理商的市場銷售行為，嚴格執行營銷政策和促銷政策。
第二十條 銷售員時間成本管理
（一）時間成本投資效益分析
1.時間特征
時間具有兩個最重要的特征，一個是時間的有限性，另一個是時間不可復制性。因而銷售員在規定的時間段內，合理規劃時間，合理利用時間，提高單位工作時間的價值和收益。
2.時間投資收益
銷售員對所負責的區域市場關心的程度不同、投入的時間不同而最終市場匯報率是不同的，這完全從每一個銷售員年終的銷售業績中反映出來，所以，銷售員應根據自己所負責的區域市場規模、代理商數量和年度銷售目標的大小合理分配時間，有效利用時間，創造市場時間投入的最大收益。
（二）時間分配
根據研究分析，銷售員的時間分配基本上遵循下列時間分配分配原則。如表1所示
表1銷售員時間分配
（三）時間管理
1.時間規劃
主要根據營銷計劃所規定完成的任務來規劃時間。如表2所示
2.日常時間安排
將營銷計劃分解為每個工作時間段，再將工作時間段細分為月、周、天，然后再每一個任務分解事件鏈，從而對事件鏈的時間進行管理和控制。如表3所示
銷售的日常管理制度 16
企業銷售經理是企業的中層管理者，其在組織中具有上傳下達的作用，具體來講，銷售經理崗位職責可分為八個方面，即區域銷售計劃的制定和執行、確保銷售回款的順利收回、銷售費用的控制、市場開發、客戶關系管理、售后服務、銷售團隊建設等。
1.區域銷售計劃的制定與執行
根據本區域內各目標客戶群的需求分析及公司年度銷售計劃，分解并制定本區域銷售人員具體的銷售目標；組織下屬執行銷售政策及策略，指導下屬的銷售業務技能，檢查、監督銷售計劃的完成情況，出現偏差及時糾正，保證實現本區域的市場占有率和銷售目標。
2.銷售費用控制
根據公司的銷售費用管理規定及銷售部門的費用預算指標，組織下屬嚴格按照費用預算指標完成銷售任務，審核銷售折扣，審核、控制并不斷降低銷售費用，保證完成公司的銷售費用控制指標。
3.市場開發
根據公司業務發展戰略及銷售部門的經營目標，配合市場部門組織實施本區域市場開發計劃及具體的實施方案，促進公司及產品品牌的.提升；了解客戶需求動態，指導下屬挖掘潛在客戶，并對客戶開發情況進行跟蹤；以實現公司市場占有率不斷增長的目標。
4、客戶關系管理
根據公司業務發展需要，通過組織安排所轄區域各客戶群客戶到公司考察、參觀交流等方式建立順暢的客戶溝通渠道；負責拜訪本區域的重要客戶，監督、檢查銷售員對客戶的定期訪問情況，隨時了解客戶要求；及時處理客戶異議和投訴，以提高客戶滿意度，建立長期、良好、穩固的區域客戶關系。
5、銷售信息管理
根據公司業務發展需要及區域市場特點，組織下屬收集本區域的產品市場行情變化及重點競爭對手的銷售策略、市場策略等信息，并對市場信息進行分析、預測并制定對策，及時向相關部門提供建議；對客戶檔案、交易記錄等進行綜合分析；保證銷售信息的及時性、準確性和完整性，為銷售、采購、生產等決策的制定提供支持。
6.銷售團隊建設
根據公司的長遠發展需要和規章制度，組織對下屬員工的招聘、培訓、工作任務分配及業務指導等，制定下屬的考核目標并定期溝通績效評估結果、提出改進建議，幫助下屬員工提高工作業績，增強團隊凝聚力和合作精神，以建立一支高效的銷售團隊，支持銷售目標的達成。
7、售后服務
依據公司的售后服務規定及產品特點，通過與客戶服務、技術等相關部門溝通，協助組織、協調所轄區域的到貨、產品安裝、技術支持、售后維修等工作，共同實現售后服務目標。
8、銷售回款
指導下屬收集信息、評估客戶資信及對公司的重要程度，審批客戶資信額度，并隨時跟蹤資信使用情況，確保其處于正常范圍；每月分析下屬的應收帳反饋信息，指導下屬提高回款技能，確保貨款順利回收。
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一、業務流程：
（一）、準備：
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、店長需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
（二）、現場接待
（1）客戶接待制度
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，店面接待銷售人員接待客戶應首先上前問候：然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，分以下幾種情況：
1）客戶說與某位業務員有過聯系，則應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2）若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，另外安排接待。對于新客戶，負責接待的業務員應設法問知取得客戶正確有效信息，并在客戶信息單內填寫。
（2）電話接聽與登記制度
一、客戶來電：在接聽電話時應首先致問候語，報品牌名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，新客戶由當班銷售人員接聽（判別方法同接待客戶），如果客戶來過店面，則請曾接待他的銷售人員接聽。接聽電話人員首先致問候語，并盡可能在三、四分鐘內對品牌做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來店面進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。接聽電話人員對來電意向客戶必須進行登記記錄，以便進行業務跟進，如未登記或人為漏記，給予20—50元一次處罰。如因此對銷售產生直接影響并導致流單的，給予200—500元處罰。
二、非客戶來電：必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，并結合店面樣品進行銷售，在樣品的介紹過程中，可探詢客戶需求（如滿意的產品的品種、花色要求等），做到心中有數，以便隨后推薦。銷售人員應對產品的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護店面樣品完好、清潔整齊的責任。樣品參觀完畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，預付款等細則，并根據客戶喜好做到有策略有力度有效推薦。最后，送客戶出門并與之道別。
二、客戶跟蹤
準備好需要聯系的客戶的相關資料如：姓名、電話、客戶住址、產品資料、客戶喜好習慣等，做到知已知彼。
每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶約致公司，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以請有經驗的同事或店長與客戶進行溝通和交流，以便加深客戶對公司和產品的了解。
（三）、工作總結
每周星期六上午，所有銷售人員將本周周報表交致店長，店長周報表則交致總經理。每周一9：30舉行每周工作總結會議，各自匯報本周工作情況。并以此進行項目和客戶情況分析，此會議主要以匯報與討論分析為主，集思廣益。并確定下周工作和工作有效可行性計劃。
在例會上，必須將在項目上和工作中遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向領導反映。
1、工作日記制度
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助店長找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他銷售人員撞單時，店長可以根據工作日記判別客戶的`歸屬，故要求每個銷售人員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，銷售人員在工作中遇到的問題及店長的批復。
2、客戶追蹤制度
銷售員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過10天）。
3、首問負責制
一個或一撥客戶由首次聯系的銷售人員負責到底（直到簽單收款），但未成交前與客戶聯系時間間隔不得超過10天。情況由店長酌情安排。
4、例會、培訓及考核制度
銷售部確定間隔一周某日固定為例會日，由店長向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要店面給于那些配合向店長反映，由店長整理集中處理。銷售人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經店長批準方可。
針對每個階段及客戶進展情況店長隨時依據需要對銷售人員進行培訓幫帶，使得公司對產品與市場的政策及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
5、周報月報統計制度
銷售員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結，寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結，填寫工作月報表。內容包括接待統計、業績統計兩部分。
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一、基本管理
1、各機構及營業單位定期或不定期舉辦招聘、輔導培訓、業務會議、客戶聯誼、社會公益等活動,以利于業務的開展;
2、銷售部制定年度、季度、月度的經營目標及工作計劃并實施;
3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄,銷售經理每天審核,給予協助與輔導;
4、銷售人員應按規定參加相關的業務活動,不得無故缺席;
二、部門例會管理
1、銷售部建立例會制度:
(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議,每周舉行一次銷售總結分析會
2、銷售部門應重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;
(1)、早、夕會內容應提前準備,并列好早會行事歷、計劃表,預先公布;
(2)、早、夕會經營要做到內容充實、形式多樣、保證質量,并做書面記錄。
3、早、夕會經營應達成的.目的:
(1)、掌握業務人員工作進展,落實活動量管理;
(2)、傳授知識、研討、演練提高業務人員工作技能;
(3)、交流工作經驗,激勵業務人員工作士氣;
(4)、重視職業道德、家庭美德、社會公德的教育,提高業務人員自身修養;
(5)、宣導公司政策和企業文化。
4、其他會議管理工作:
三、差勤管理
1、法定節假日:
元旦:1天(1月1日)
春節:天(初 )
2、銷售人員應按公司規定出勤;
3、銷售人員請假應填寫請假條,經書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經理請假需由銷售經理核準,超過三天者,由銷售總監核準。
4、一個月內無故連續缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內請事假累計三個月以上者,做離職處理;
5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:
(1)、因事須本人親自處理時可請事假;
(2)、因病需休息或治療時可請病假,但病假三天以上須附縣級以上醫院診斷證明書;
(3)、婚假、產假參照國家相關規定執行;
(5)、直系親屬或配偶身故,可請喪假七天。
6、關于請假期間的考核規定:
(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產假除外);
(2)、銷售經理當月假期不超過10個工作日,待遇不變;
7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續,逾期未銷假者視同缺勤,超過規定時間按離職處理。
四、 員工培訓
培訓是公司為銷售人員提供的最大福利,分為制式培訓及非制式培訓兩大類。
1、制式培訓如下:
(1)、新人入職培訓
(2)、新人30天銷售實務訓練
(3)、轉正培訓
2、非制式培訓如下:
(1)、管理層級培訓
(2)、師資體系培訓
(3)、其他培訓
銷售的日常管理制度 19
一、制定目的：
為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的積極性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷售人員工作職責：
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1、負責完成公司所制定的年度銷售目標。
2、對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。
3、對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。
4、嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。
5、貨款處理：
（1）收到貨款應當日交到公司財務。
（2）不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6、務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。
7、定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。
8、及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。
9、執行公司所交付的相關事宜。
三、統計人員職責：
1、及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。
2、設立單獨的合同臺賬，包括：
（1）合同名稱；
（2）瀝青混合料型號、單價；
（3）付款方式；
（4）合同簽訂人信息。
3、對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
（1）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。
（2）次月5日前上交單月工地各統計報表。
四、銷售人員考核辦法及獎勵辦法：
1、制定目的：為激勵銷售人員的`工作積極性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。
2、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。
3、銷售人員的考核、獎勵及處罰：
4、考核方法及獎勵方法：
（1）獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）×元。
（2）項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）×元×50%。
（3）最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。
（4）最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。
（5）最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
（6）最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷售的日常管理制度 20
一、營銷部部門職能
部門名稱：營銷部
直接領導：營銷副總
主要職責
1、全權處理所轄區域的營銷工作，參與制定公司的發展戰略，合理配備資源；
2、制定完善的營銷計劃為公司的生產安排提供可行的參考依據；
3、加強所轄營銷團隊及區域代理商的建設工作，提升團隊業務能力，做好后備力量的選拔工作；
4、根據公司的發展戰略，提出合理的營銷模式；建立合理、有效的營銷渠道；
5、有步驟、有計劃的完成銷售任務；
6、進行全面的市場調研工作，了解用戶的需求，準確選擇目標，通過市場分析及市場預測，準確把握市場定位，建議并制定合理的價格體系；
7、時刻掌握行業同類產品的價格體系，有目的的調整市場戰略計劃；
8、加強網絡、平面媒體宣傳，提高品牌知名度，塑造金牌產品形象；
9、及時了解市場需求變化，為公司技術研發部開發、改進產品提供真實可靠的信息；
10、用科學的管理方法，維護良好的客戶關系，完善售后服務體系；
二、銷售部內部結構和管理架構
銷售部管理架構
三、職位說明
◇營銷副總
直接上級：總經理
直接下級：售后服務部經理、銷售經理、綜合市場部經理
本職工作：銷售部整體工作的把握與推進；負責組織建立、完善營銷網絡與銷售渠道；領導實現公司銷售任務；做好產品的售后服務工作，樹立公司品牌形象。
責任：
1、根據公司發展，計劃并合理配置人員編制。
2、擬定年度銷售計劃，并負責實施，完成既定目標任務。
3、完善營銷計劃，為公司的生產安排提供可行的參考依據。
4、加強營銷團隊及區域代理商的建設工作，提升團隊業務能力，做好后備力量的儲備。
5、進行全面的市場調研工作，了解用戶的需求，準確選擇目標，通過市場分析及市場預測，準確把握市場定位。
6、有選擇的參加銷售部例會；完善銷售部規章制度。
7、布置、督促直接下屬的工作；完善銷售部人員薪金、提成、懲罰、獎勵制度。
8、用科學的管理方法，維護良好的客戶關系，完善售后服務體系。
9、處理本部門的緊急突發事件。
主要權利：
1、有銷售部的代表權。
2、對部門所屬員工及各項工作的管理權。
3、有向總經理直接匯報權。
4、有部門所屬員工的考核權、任免權。
5、銷售部開銷的計劃權、執行權。
6、直接下屬的懲罰獎勵權。
7、對所屬下級的工作有監督、檢查權。
8、項目可行性研究建議的決定權。
9、招投標決策決定權。
◇營銷分部經理
直接上級：銷售副總經理
直接下級：區域銷售主管
本職工作：負責本部門的市場推進工作，按部門計劃目標完成任務。
責任：
1、全權處理所轄區域的營銷工作，參與制定公司的發展戰略，合理配備資源，完成計劃的銷售任務。
2、制定培訓計劃，按計劃對下屬人員培訓。
3、及時了解市場需求變化，并向直接上級匯報，及時調整市場戰略。
4、配合區域經理開發區域銷售渠道及業務網絡。
5、審核非標準合同，經營銷副總審批后督促執行。
6、定期統計客戶名單及客戶的'跟進程度。
7、主持每日本區域銷售人員晨會；參加每周銷售部例會。
8、規范業務流程。
9、業務員能力考核。
10、協助區域銷售員跟單。
權利：
1、銷售推廣方案的建議權。
2、由于業務需要申請出差的初審權。
3、對下級工作的監督權、檢查權。
4、對下級工作爭議的裁決權。
5、有向銷售副總經理報告權。
6、對銷售主管的提名權。
7、招投標決策建議權。
◇綜合市場部經理
直接上級：銷售副總經理
直接下級：區域銷售主管
本職工作：負責協調、支持各營銷部的市場推進工作，宣傳公司形象、提升產品知名度。
責任：
1、制定并執行市場策劃方案，包括參加展會、網絡廣告、平面媒體等。
2、及時更新公司網站；每月整理網站上客戶案例。
3、協調設計、印刷銷售人員名片。
4、協助營銷副總，參與公司營銷管理與決策。
5、領導建設公司市場信息系統，組織市場調研，實時掌握行業競爭對手的動態，建議調整產品營銷方案，并及時上報。
6、負責對客戶上門考察的接待工作，并協調與之關聯的配合部門。
權利：
1、營銷戰略規劃建議權。
2、市場推廣方案、調研方案審核權。
3、新產品開發立項建議權。
4、銷售價格制定參與權。
5、銷售目標建議權。
6、對直接下級人員調配、獎懲的建議權和任免的提名權、考核評價權。
7、對所屬下級的工作的監督、檢查權。
◇區域主管
直接上級：營銷分部經理
直接下級：本區內業務員
本職工作：負責區域內的市場開發、推進工作，跟蹤訂單，按區域計劃目標完成任務。配合售后服務部的協調工作。
責任：
1、協助部門經理制訂本部門年度銷售計劃，制定個人年度銷售計劃。
2、收集和分析本銷售區域銷售信息，為公司決策提供參考意見。
3、選擇性把握項目的進展。
4、負責尋找合作伙伴，進行銷售區域市場銷售渠道的開發與維護。
5、積極爭取客戶訂單，完成銷售目標。
6、配合直屬上級工作。
7、負責定期了解市場，包括相關國家政策、市場用戶、競爭對手、渠道等信息。
8、參與協調售后服務工作。
9、參加銷售例會。
權利：
1、權限內銷售合同的簽訂權。
2、售后服務條款及制度的建議權。
3、對下屬工作的監督檢查。
4、對下屬的獎罰建議權。
5、推廣方案的建議權。
◇業務員
直接上級：區域主管
本職工作：市場開發，跟蹤訂單，貨款回收，協助客戶進行售后服務
責任：
1、銷售產品，完成區域主管計劃的銷售額。
2、做好客戶統計，按時上報。
3、接受客戶的建議和意見，及時上報。
4、聽從所在區域主管指揮。
5、參加銷售例會。
6、按時完成上級安排的各項工作。
◇售后服務部經理
直接上級：銷售副總經理
直接下級：售后服務專員
本職工作：負責產品的售后服務工作，客戶投訴處理工作，維護公司形象和產品品牌。責任：
1、負責公司產品的售后服務工作及產品維修過程的管理工作。
2、負責客戶投訴的接待工作、處理工作。
3、負責安排售后服務專員的維修服務工作，并做好工作完成的記錄。
4、實時了解客戶對產品質量的反饋，負責售后服務滿意度調查表的整理工作。
5、負責維修工具材料的登記管理、領用手續的辦理工作，并定期核對。
6、負責制訂本部門的工作計劃和目標。
7、負責維修人員的業務培訓工作和職業道德教育。
8、完成臨時交辦的其他工作
權利：
1、營銷戰略規劃建議權。
2、產品市場調查的參與權
3、新產品升級的建議權。
4、對維修人員業績考評、評價和工作考核的權力。
5、對所屬下級的工作的監督、檢查權。
四、銷售部人事管理
業務員招聘
1、銷售經理提交人力資源部《員工補充申請表》，由人力資源部負責初次約見面試，推薦給部門經理，視情況安排二次面試，經總經理或副總經理簽署意見后，決定是否錄用。
2、錄用后的業務員試用期為三個月。
3、試用期間可隨時解聘業務員，工資按在職實際上班天數計算。
銷售人員的培訓
1、試用期業務員培訓
（1）第一天為人事部門的培訓，主要是公司的企業文化、管理制度等規定。
（2）接下來兩天由部門經理安排掌握公司的產品線及產品特點、技術性能指標等。
（3）第四天由區域主管和銷售經理同時對業務員進行初步審核，審核內容主要是公司產品的熟悉情況和掌握程度。
（4）初步審核通過后，業務員利用三天時間深層次了解本公司產品的市場賣點，并籌劃銷售推進方案、尋找目標客戶群體等售前準備工作；另外要向在職銷
售人員學習解答客戶問題的技巧和給客戶培訓的技巧。
（5）參加銷售例會并了解公司銷售部門的相關制度和與銷售人員有關的財務知識。
（6）區域主管對試用期業務員培訓，培訓內容包括：電話銷售技巧、和客戶交流的相關注意事項、技術培訓、業務員答疑。
2、在職業務員的培訓
（1）每周區域經理在例會上進行技術和銷售技巧的培訓。
（2）每周例會上業務員之間的技術交流和銷售技巧分享。
（3）區域經理以答疑的方式對業務員進行培訓。
五、銷售人員能力考核制度、內容、標準
1、關于考核制度
定期對所有銷售人員進行能力考核，考核采取評分制，滿分為100分
2、關于考核內容與標準
營銷崗位績效考核內容與標準（待修改）
考核項目權重考核標準分值備注
銷售業績50銷售量目標的完成情況40
利潤目標5
市場份額目標1
客戶關系2
市場分析與策略1
其它工作1
銷售成本10銷售成本比率2
差旅成本2
其它成本6
回款5回款5
客戶評價20公司形象5
客戶評價5
信息獲取（重要性、及時性、準確性(命中率)、全面性（重大遺漏）10
銷售存檔3資料完整性：提供規定文檔，格式符合規定，內容符合規定而且全面1資料準確性：錯別字比率低，文檔清楚的描述事物，可以發揮正常作用1
資料及時性：按照規定時間提交、向規定部門或人員提交1
計劃總結3及時提供1
計劃可操作性（與實際的吻合、與上級計劃吻合、修改次數與比重）1
總結的指導性（真實、全面、分析準確）1
團隊協作5與團隊成員進行良好的及時的交流0.5此項目為被考核人額外承擔的工作,最高不得超過15分
按照計劃提供支持2
支持的有效性（解決或幫助他人解決工作中出現的問題）2
以恰當形式為團隊工作或團隊成員提供可操作的建議，促進團隊工作0.5
規章制度4積極性：出勤情況，服從情況，主動程度（建議、意見、額外工作）1.5主動性：主動與客戶、來賓、同事溝通2
遵規守紀情況：違規次數、違規程度0.5
六、銷售人員薪酬、福利、獎勵制度
薪酬
1、工資級別
薪酬類別傭金制
薪酬結構固定工資+績效工資+提成
工資級別崗位名稱固定工資績效工資提成比率
營銷副總經理年薪制
綜合市場部經理
售后服務部經理
銷售部門經理
區域經理
高級業務員
普通業務員
試用期業務員
2、發放日期
付薪日期為每個月的15日，按照實際工作天數支付薪金，支付的是上個月的薪金。福利
1、公司員工試用期滿后公司給予辦理社會保險、醫療保險、失業保險。
2、對于正常工作時間內的午餐，免費在食堂享用。
提成
1、銷售部門經理提成考核期為6個月，跟所轄區域銷售總額掛鉤。
2、區域主管提成考核期為3個月，跟本區銷售總額掛鉤。
3、業務員提成考核期為3個月，跟業務員業務總額掛鉤。
說明：提成基數為回款金額而非合同簽訂金額，對于應收賬款部分待收回后再計算提成。
七、銷售人員獎懲條款
關于獎勵
向公司提供合理化建議，并被公司采用使公司的產品處于優勢的提案；
開拓新地區、新客戶，成績卓著者；
達成上半年業績目標者，達成全年度業績目標者；
工作表現優異者視貢獻程度予以獎勵。
懲罰辦法
挪用公款者一律解雇，本公司依法向責任人追繳；
與客戶串通損害公司利益，經查證屬實者一律解雇；
任職期間從事個人生意，經查證屬實者一律解雇，直屬主管受連帶責任；
全年度銷售未達銷售目標的60%者，年終懲罰，直屬主管受連帶責任；
未按規定完成公司要求按時遞交各種文件及工作表格者，年終懲罰；
外出時無故不執行任務者、或泄漏職務機密者、涉足賭場情節嚴重者解雇。
八、產品銷售價格規定
設備租賃：
宏大產品價格表：
序號產品名稱設備型號市場價格經銷商價格代理商價格最低限價
1路面機HD1000
2HD2000
3HD2000super
4HD2200
5銑刨鼓
給經銷商報價時的注意事項
1、經過對經銷商的評估，按高于經銷商價格執行，之后根據項目進展情況按經銷商價格成交。
2、兩個經銷商同時做一個客戶或項目時，主要配合最先一個備案的經銷商，對于最先備案的經銷商相對于第二個聯系的經銷商實行更大的優惠。
3、如針對特殊項目需要申請價格支持時，應及時上報直接主管，經銷售副總批準后方可執行。
九、考勤制度
1、日常工作時間為8小時，公司將跟據季節變化調整上下班時間，具體見通知。
2、對于全月無請假、早退、曠工現象的滿勤員工，公司將給予100元的全勤獎（滿勤以每月人事部門公布的全勤天數為準）。
3、公司實行指紋考勤制度，詳見《考勤機使用管理制度》。
4、遲到、早退每次罰款20元，一月內累計3次以上者（含三次）除罰款外，另扣除當月全勤獎。遲到或早退超過60分鐘以上，按曠工處理。
5、無故曠工累計4小時以上者，扣發當日工資及當月全勤獎，并給予書面通報批評一次。每月累計3天曠工者，扣除當月全部工資，連續礦工7天或全年累計礦工10天以上者，按自動解除勞動合同處理。
十、銷售報表的相關規定
銷售人員按規定編寫相關報表，在規定時間發出至上級主管、銷售部門經理、銷售副總經理。如有特殊情況可在次日10點前發出。
附：相關表格
十一、辦公用品申領程序
銷售人員申請→主管經理復核→銷售副總審批→行政辦處理
十二、銷售部會議制度
1、部門晨會
（1）召開時間：每日到崗后開始。
（2）參會人員：區域主管及業務員。
（3）主持人：部門經理。
（4）專人做會議記錄，并于當日發至部門經理郵箱。
（5）會議的主要內容：當日工作計劃、技術和銷售技巧的交流等。
（6）市場部經理、營銷副總可旁聽。
2、銷售部周例會
（1）召開時間：每周五下午4:00開始。
（2）參會人員：銷售副總、銷售部門經理、各區域主管、綜合市場部經理
（3）主持人：銷售經理輪流主持
（4）專人做會議記錄，并在下周二前發送至銷售副總及總經理郵箱。
（5）會議的主要內容是：本周各區域銷售情況總結、業務員工作情況匯報、對當周市場咨詢情況分析和未來市場展望，對公司現有產品的改進建議等。
十三、銷售人員出差制度
1、出差申請
銷售人員通過對區域市場的前期開發以及對用戶的評估，需要出差時，要擬訂出差計劃（包括出差目的、計劃達到的效果等內容），并填寫《出差申請表》，交直接上級審核，直接上級對本次出差的必要性寫出意見，報營銷副總批準，方可出差。
2、出差借款
原則上公司不給銷售人員預支差旅費，但營銷總監可根據實際情況填寫申請交總經理批準后，到財務部辦理借款手續。
3、出差總結報告
銷售人員出差返回后要及時總結本次出差報告，并報送營銷副總和總經理。
十四、銷售部保密制度
1、對公司規定的保密事宜保密。
2、對已成交的客戶詳細資料、價格保密。
3、注明保密的一切文件。
十五、客戶資料管理制度
1、對所有的接觸用戶，業務員必須詳細、認真地記錄有關資料（客戶名稱、聯系方式、咨詢情況等），體現在每日的工作總結表格上，并標明客戶意向。
2、對于已經成交的用戶：業務員需及時把用戶資料整理上報銷售經理及營銷總監。
3、營銷總監安排售后服務部經理做相應的產品跟蹤使用情況反饋。
十六、銷售合同簽訂、印章使用制度
1、按公司正規合同文本執行、符合公司價格體系的，總經理授權營銷總監直接簽訂；如有變動條款或不符合市場行情的情況，需由總經理直接簽署，總經理也可授權他人簽訂。
2、合同內容實施后，合同需及時經營銷副總交由檔案部門管理。
3、任何人未經允許不得將合同給其他公司人員或本公司與銷售流程無關的人員查看。
4、印鑒的使用
（1）授權書的格式按照《授權書范本》格式要求，若有改動，在簽訂之前發送給營銷副總審核，總經理批準后方可到行政辦加蓋公司公章，切授權書必須與合同同時裝訂保存。
（2）對于正常銷售合同或租賃合同，相關銷售人員簽訂后到營銷副總處審核加蓋銷售部銷售專用章。
（3）對于非正常(即有條款修改)的銷售合同、租賃合同經營銷副總審核后交總經理批準，到行政部加蓋合同專用章。
十七、銷售部與其他部門的業務協調制度
1、客戶需要求的定制開發：客戶需要定制開發時，銷售人員需整理出客戶需求發給銷售經理，由銷售經理與技術開發部聯系，確定定制開發的時間、費用等。
2、開具發票：給客戶開具發票，銷售人員可直接與財務部相關人員聯系，并提供完整的開票信息請財務部相關人員開具發票。
3、查詢貨款到帳：銷售人員查貨款到帳情況需要與財務部相關人員聯系。
4、客戶實地考察：當遇到客戶需要進行實地考察時，需與綜合市場部協調，由市場部組織進行。
5、對于售后服務，當客戶直接與銷售人員聯系售后服務的相關事宜時，銷售人員可與售后服務部協調進行。
6、出差費用的報銷：銷售人員填寫差旅費報銷單，經營銷副總簽字，到財務部審核后辦理相關手續。
十八、網站文章的提交
1、市場部每月最少提交整理一篇文章，可以是公司動態、市場展望、案例分析等。
2、月末最后一個工作日下班前發總經理郵箱，經審核后發布上網。
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