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項目信息化管理制度范本（精選12篇）
在社會一步步向前發展的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的項目信息化管理制度范本，歡迎大家分享。
項目信息化管理制度 1
1、必須認真收集施工過程中的各類信息、數據，做到真實、準確地反映施工實際情況。
2、對收集到的信息要經過濃縮加工，加工后的信息要符合信息管理的實際需要。
3、對施工過程中的信息分類：
項目基本狀況的信息：工程實體概況；場地與環境概況；參與建設的各單位概況；施工合同等。
實際工程信息：施工記錄信息；施工技術資料信息；工程進度、安全、質量、成本信息；人員、機械、材料使用等信息；合同管理信息；現場管理組織協調信息；項目竣工驗收、考核評價信息等 各種指令、決策方面的信息：工程建設指揮部、監理指令，施工企業重大決定、項目的.決策等信息。
4、信息數據經技術管理人員篩選、分類后，經項目經理簽認方可上網。
5、信息技術管理人員將經分析的信息，定期編寫報告，供有關領導和部門決策。
6、信息的發布、貯存必須專人負責、保管，并建立檔案，注明有效期和密級。
7、信息發布后，要做好信息反饋工作和反饋后的處理工作，項目經理必須定期對信息管理工作進行檢查考核。
項目信息化管理制度 2
第一章總則
第一條為了加強公司信息化項目管理，規范信息化項目實施流程，確保實現信息化項目目標，特制定本制度。
第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機、通信技術及其它現代信息技術為主要手段的信息網絡、信息安全、信息資源、信息應用系統等新建、擴建或者改建工程項目。
第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，
(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；
(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；
(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關單位及個人。
第二章信息化項目管理職責劃分
第五條運營改善部職責
(一)全面負責信息化項目的組織實施工作。
(二)按照信息規劃組織項目預算提報以及項目立項工作。
(三)按立項通知書要求開展專業工作，負責編制招標技術文件，組織信息化項目招標工作。
(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。
(五)負責組織建立業務項目組，并指派專人參與項目建設。
(六)負責信息化項目資料的歸檔。
(七)負責組織項目實施后評價工作。
(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。
第六條信息化項目申請單位職責
(一)按立項通知書要求開展專業工作，參與信息化項目招標工作。
(二)指派專人進入業務項目組全程參與項目建設。
(三)參加信息化項目實施過程的管理，協調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。
第七條信息化項目其他涉及單位職責
(一)指派專人進入業務項目組全程參與項目建設。
(二)參加信息化項目實施過程的管理，協調解決信息化項目實施與生產組織之間的矛盾。
第八條計財部職責
(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專業的問題進行審查。
(二)負責按照項目立項的批復意見及精神，下達公司內部項目立項批準通知書。
(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。
(四)負責信息化項目階段性費用結算及后評價工作。
第九條設備部職責
（一）負責對信息化項目立項請示中涉及本專業的問題進行審查。
（二）按立項通知書要求完成相關專業工作；配合、協調完成信息化項目中施工現場各種計量、自動化、通訊網絡節點、數據接口的聯接工作。
第十條黨群工作部職責：參加有關招投標工作并對招投標過程進行監督，做好項目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。
第十二條后勤部職責：負責項目實施后勤保障工作。
第十三條業務項目組職責
（一）全面負責項目實施各階段組織協調工作。
（二）負責組織項目各種業務問題討論與處理。
（三）負責組織項目各種實施方案的討論與確認
（四）負責組織項目硬件設備的安裝、調試與確認。
（五）負責組織項目階段性驗收工作。
（六）指派專人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發、歸檔工作。
（七）負責組織項目用戶測試、系統培訓以及權限收集工作。
（八）負責協調解決項目實施過程中各種后勤保障問題。
（九）負責項目資金計劃提報工作。
第三章信息化項目立項、招標
第十四條運營改善部依據《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。
第十五條項目審批通過后，由計財部進行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門要求組織項目招標；涉及企業核心機密的信息化項目依據國家有關規定處理。
第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營改善部編制招標技術文件，并組織發標工作。
第十七條招標過程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實施能力與資質，公開招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關規定執行。
第十八條自招標文件開始發出之日到投標人提交投標文件截至時間控制在二十日以上；對已發出的招標文件進行必要澄清或者修改的.，應在招標文件要求提交投標文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。
第十九條評標工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會負責。評標委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，技術、經濟等方面不得少于2/3，成員總人數為5人以上的單數。
第二十條評標委員會在黨群工作部監督下完成對投標文件的綜合評定后，提出綜合評標意見，確定候選單位，公布評標結果。
第二十一條項目實施方確定后，運營改善部經請示主管經理后簽訂項目實施合同。
第二十二條對于客戶化開發的系統，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：
（一）項目實施范圍
（二）項目實施前提條件
（三）項目進度安排
（四）項目團隊結構、人員分工管理
（五）項目支持服務與質量保證
（六）項目變更管理
（七）項目驗收要求
第四章信息化項目實施準備
第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業務項目組，業務項目組成員應包括：
（一）信息化項目申請單位主管領導為業務項目經理；
（二）運營改善部主管領導為業務項目副經理；
（三）涉及單位主管領導為業務項目副經理；
（四）申請單位、涉及單位以及運營改善部骨干專業為組員；
（五）項目維護相關人員為組員；
（六）運營改善部項目管理相關專業為組員；
（七）項目實施包含硬件采購以及網絡鋪設的業務項目組組員還包括運營改善部相關硬件專業以及硬件涉及單位相關專業。
第二十五條對于重大信息化項目要求業務項目組成員脫產進行項目建設。
第二十六條業務項目組及項目實施方辦公環境安全保密措施由運營改善部安全專業組織設計。
第二十七條項目實施方撰寫《公司XX信息化項目項目實施章程》，并向業務項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：
（一）項目整體概述
（二）項目組織機構
（三）項目實施里程碑計劃
（四）項目實施策略及方法論
（五）項目文檔管理
（六）項目問題管理
（七）項目計劃管理
（八）項目保密管理
第五章信息化項目需求調研
第二十八條由項目實施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業務需求調研工作，調研確定的業務流程圖由項目實施方繪制，業務流程圖必須經過業務項目組確認。
第二十九條需求調研過程中牽涉到跨部門、跨專業的業務問題由業務項目組綜合組織討論確認。
第三十條業務問題討論過程中形成的結論采用《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發布（模板見附件二）。
第三十一條項目實施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規格說明書》，該說明書應包含且不僅限于：
（一）需求范圍
（二）業務流程
（三）功能需求
（四）性能需求
（五）運行需求
第三十二條《公司XX信息化項目需求規格說明書》必需經過業務項目組討論確認，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導審核簽字認可。
第六章信息化項目設計
第三十三條項目實施方在確認的《公司XX信息化項目需求規格說明書》的基礎上，對該信息化項目進行概要設計和詳細設計，制定《公司XX信息化項目概要設計說明書》和《公司XX信息化項目詳細設計說明書》。《公司XX信息化項目概要設計說明書》包含且不僅限于：
（一）項目概述
（二）需求描述
（三）架構描述
（四）業務組件定義
《公司XX信息化項目詳細設計說明書》包含且不僅限于：
（一）項目概述
（二）數據設計
（三）組件設計
（四）用戶接口設計
（五）事務類型及其管理
（六）錯誤處理
（七）限制、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》應符合公司的整體信息化發展規劃需要，滿足長期規劃，強調標準統一與業務系統間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項目開發管理
第三十五條信息化項目開發應滿足信息系統安全保護等級要求。
第三十六條信息化項目開發過程中，項目實施方面臨的各種業務問題通過專題會、協調會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發布。
第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負責進行培訓。
第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統接口的，由業務項目組協調第三方系統供應商共同協商解決。
第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網絡鋪設的，由業務項目組相關硬件專業組織對設備進行到貨驗收和安裝調試驗收。
第八章信息化項目測試管理
第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進行內部測試，內部測試完成后由業務項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統測試方案，并組織系統功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問題跟蹤表》(模板見附三)進行發布。《公司XX信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：
（一）測試概述
（二）測試環境
（三）測試過程
（四）測試結果
（五）測試評價
第四十一條對于測試中發現的各種問題，由項目實施方詳細記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃，對于測試中業務提出的變更需求由業務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第九章信息化項目權限收集與配置
第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設計系統權限收集模板，由業務項目組下發用戶單位進行權限收集以及權限模板的填寫。
第四十三條業務項目組收集各單位用戶權限收集模板，匯總轉交項目實施方，由項目實施方進行用戶權限批導入，導入完成后由業務項目組通知用戶權限測試。
第十章信息化項目培訓管理
第四十四條項目實施方制定系統操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統培訓，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位組織系統培訓，系統培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶培訓中所提的問題由項目實施方記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業務項目組與項目實施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項目上線及試運行管理
第四十六條信息化項目完成既定的設計、開發、測試、培訓任務后由項目實施方編寫《公司XX信息化項目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
（一）上線組織體系及職責
（二）上線業務范圍
（三）上線準備工作情況
（四）上線時間及工作安排
（五）上線支持流程及問題處理
（六）上線應急預案
（七）人員聯絡方式
（八）后勤保障措施
第四十七條由項目實施方設計期初數據導入模板，由業務項目組組織期初數據收集，由項目實施方清空生產機數據后導入期初數據，并鎖定生產機。
第四十八條系統上線試運行前，由項目實施方解鎖生產機，由項目業務組通知涉及單位系統上線試運行。試運行期間，項目實施方7*24小時支持系統業務開展，試運行問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項目驗收及后評價管理
第四十九條依據項目實施合同，業務項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。
第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準備，準備材料包含且不僅限于：
項目啟動階段：《公司XX信息化項目實施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構及通訊錄》。
項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規格說明書》。
項目上線階段：《公司XX信息化項目概要設計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設計說明書》、《公司XX信息化項目數據接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線策略》、《公司XX信息化項目問題跟蹤表》。
項目終驗階段：《公司XX信息化項目實施總結》、《公司XX信息化項目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項目會議紀要》。
第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業務項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見附件四），經項目組審核通過后，由項目實施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據審核意見進行整改。
第五十二條項目硬件驗收由業務項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權，經業務項目組硬件專業核實無誤后由項目實施方持《公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告》（模板見附件五）到業務項目組硬件專業以及業務項目經理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業務項目組組織相關專業與供應商進行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區域的，由項目涉及單位負責設備的保管。
第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業務項目組組織對項目實施情況與《公司XX信息化項目實施服務合同工作說明書》中KPI指標進行審定驗收。
第五十四條項目階段性驗收后，由業務項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。
第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據《公司項目管理制度》要求進行項目評價。
第十三章信息化項目需求變更
第五十六條對于已經確認的需求，后續系統設計、開發、測試過程中因業務、技術等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經過變更方領導簽字后提交業務項目組綜合評審確認，確認無誤后由業務項目經理簽字后提交給項目實施方。
第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進行技術、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經理簽字確認生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。
第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關項目實施人員與業務項目組綜合討論協商解決。
第十四章信息化項目文檔管理
第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項目實施方提供給業務項目組的文檔必須經過項目實施方項目經理簽字確認。
第六十一條所有項目公開發布文檔必須經過業務項目經理簽字確認，并由業務項目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項目最終驗收后由業務項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目管理專業歸檔保存。
第十五章信息化項目質保期管理
第六十三條項目實施方與項目維護單位分別安排專業技術人員7*24小時參與項目質保期問題處理，做好項目實施到維護的過渡，質保期內系統應用問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》進行跟蹤解決。
第六十四條信息化項目質保期中各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第六十五條如項目質保期問題較多，質保期內無法全面解決，業務項目組與項目實施方共同商議后續解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎勵與考核
第六十六條信息化項目獎勵申請原則：
（一）按照項目階段要求，完成項目建設，并取得預期效果，對相關單位給予一次性獎勵。
（二）對項目實施過程中有突出貢獻的單位或個人給予單獨獎勵。
第六十七條信息化項目實施過程中出現下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：
（一）項目實施過程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進度或質量，對相關責任單位每次處罰500-2000元，對主要責任人每次處罰100-1000元。
（二）由于項目實施方原因影響項目建設或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。
項目信息化管理制度 3
一、制度目的
為規范項目研發、加強項目管理，保證信息系統符合業務一致性、內控合規性、系統穩定性、系統安全性，使我公司新產品開發能夠嚴格遵循科學管理程序進行，公司根據企業實際情況和研發產品的特點，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于產品技術人員及其關聯公司的產品開發與項目管理全過程。附件涵蓋《產品需求申請表》模板，《產品設計PRD文檔》模板，《產品測試文檔》模板。
三、制度說明
1、本制度中軟件開發指新產品系統開發和現有產品系統升級改造。
2、本制度中軟件開發遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監控、配置管理、合作開發管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統設計、系統實現、系統測試、驗收測試、試運行、系統驗收、系統上線和數據轉換。
3、各軟件開發項目組應嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調整需經過相關評審。
四、開發管理過程
（一）需求管理
依據公司業務開展及軟件產品應用現狀所提出的需求，均須遵循本制度內容執行。
1、需求分類：
（1）根據其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；
（2）根據其實施優先級，分為緊急、高、中、低級四個級別；
2、審批流程
（1）需求申請人提交《產品需求申請單》（詳見附件1）至業務歸管部門進行業務評審，評審通過后，報至產品技術中心。
（2）產品技術中心根據產品需求進行分析，形成評審報告進行內部評審，評審通過后列入部門工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內容主要包括預計工作量和成本、風險、可行性分析等（詳見附件2：《產品需求文檔（PRD）模板》）。
（二）立項管理
經評審確認后的產品需求由產品技術中心提交公司中高決策層，討論通過后立項。
（三）項目計劃與監控
對于產品需求，軟件開發采用項目形式管理，項目經理負責整個項目的計劃、組織、協調和控制。
技術總監配合項目經理、產品經理與項目干系人進行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。
（四）系統設計
1、在系統設計階段中，邀請用戶或者業務一線人員充分參與，確保系統設計能滿足系統需求。
2、項目組結合需求規格說明書或者系統原型，進行數據庫設計和功能設計，并形成《DB設計書》。項目組組織相關人員對核心功能的相關設計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應對評審意見簽字確認。
3、項目組進行詳細設計，出具《單元測試案例》。《詳細設計說明書》中，需要定義系統輸入輸出說明和接口設計說明。
4、詳細設計評審和DB設計評審均以《業務需求規格說明書》為依據，確保系統設計滿足全部需求。
5、對已確認的系統設計進行修改，需項目經理及技術組負責人及測試負責人審批。
（五）系統實現
1、系統實現包括程序編碼、單元測試和集成測試。
2、在系統實現時保證開發、測試和生產環境獨立，為各環境建立訪問權限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對生產環境、測試環境與開發環境在物理或邏輯方面應該做到隔離。
3、項目組進行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統測試用例》，測試人員簽字確認測試結果（詳見附件3：《×××系統測試報告》、附件4：《×××系統測試用例》）。
4、項目組完成《用戶操作手冊》（參照附件5），凡涉及應用系統的變更，應對手冊及時更新。
（六）系統測試及驗收測試
1、項目測試組依據項目整體計劃制定項目測試計劃。
2、產品技術中心確保開發、測試、驗收、上線運營環境獨立，為各環境建立訪問權限控制機制。
3、搭建驗收環境供內部測試，網絡運營中心在驗收測試環境進行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認。
4、業務部門邀請合作伙伴參與測試，確保與系統控制活動相關的功能得到充分的'測試，確保系統生成的與編制財務報告相關的報表的正確性。
5、驗收測試通過后，進一步完善《用戶操作手冊》。
（七）系統試運行
1、網絡運營中心根據項目規模及影響決定試運行策略。
2、研發事業部組織制定《試運行計劃》并提交網絡運營中心審批。
3、研發事業部進行相關系統部署工作，準備培訓資料，對相關用戶和信息技術人員進行培訓。
4、試運行達到《試運行計劃》規定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》。此報告應由項目組和試運行單位審批確認，并提交系統主要使用部門負責人審批。
（八）系統驗收
1、研發事業部及業務歸管部門組織驗收小組，從業務需求和功能需求及技術需求進行系統評估驗收。
2、驗收小組依據驗收情況整理形成《產品驗收報告》提交信息系統研發事業部及業務歸管部門審閱。
（九）系統上線
1、系統上線應遵循穩妥、可控、安全的原則。
2、研發事業部提交系統上線發布申請。
3、研發事業部在系統發布前檢查經測試人員、相關業務歸管部門負責人審批確認的《系統發布申請》、相關《測試報告》是否齊全，并提交公司決策層審批確認。
（十）數據轉換
研發事業部配合數據轉換/初始化各相關部門，根據網絡運營中心和研發事業部負責人簽字確認的《數據遷移計劃》/《數據初始化計劃》進行
項目信息化管理制度 4
隨著科技的發展，新的環境、動態的市場、更激烈且高水平的競爭，使項目管理已成為企業維持競爭優勢的關鍵戰略之一。面對這樣一個大環境，我公司為了更好的與國際市場接軌，且占據更多的市場份額，同時也為了加強公司內部各部門的協作能力，提高工作效率，開發出科技含量更高的產品，特制訂本制度。
一、 項目評審委員會
1. 成員
2. 職責
(1) 項目的選擇
(2) 立項
(3) 組建項目部并確定人員(包含采購及測試人員)
(4) 項目總進程的監控
(5) 項目的最終審核
3. 權利
(1) 項目經理的任命
(2) 項目監理的任命
4. 義務
(1) 為項目部協調各種關系
(2) 為項目部提供各種支持和保障
(3) 為項目提供所需的文件和資料
二、 項目來源
1. 公司業務合同
2. 公司客戶需求
3. 市場需求
三、 項目經理
1. 任期
項目經理的任期從接管該項目任務起，到項目全部完成交付，并處理好各項遺留問 題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責
(1) 在項目評審委員會的管理下，對所指定項目實行全面領導，全權負責。
(2) 對項目進行市場調研(需求性、可行性、發展性和經濟性)
(3) 提交該項目的可行性報告
(4) 完成公司相應項目的合同要求或內部產品研發立項要求
(5) 采用科學的管理方法，對項目的工期、質量、安全、成本全面組織、管理，并負全責。
(6) 貫徹按勞分配的原則，利用物質獎勵和精神鼓勵相結合的辦法，調動項目內全體人員的積極性和創造性。
(7) 保存項目過程中的相關文件和數據。
(8) 組織編制項目文件、項目小結，并接受審核。
3. 權利
(1) 項目的經營決策和設計指揮權。
(2) 項目管理有對部門設置和人員編制建議權，在部門內部有對人員工作的分配和調整權。
(3) 有權建立項目部內部的各種崗位經濟責任制，在規定范圍內，有獎金分配的自主權及項目內員工的獎懲權。
(4) 接受項目評審委員會的任命，處理與項目有關的外部關系，簽訂有關協議、合同。
(5) 有項目所需物資的采購權。
4. 義務
(1) 根據項目需要，合理使用員工、資金、材料物資，并負責控制、指揮項目實施的全過程，處理內外關系，協調有關工作。
(2) 加強經濟核算，厲行節約，努力提高經濟效益，并提供項目會計資料。
(3) 積極配合項目監理的工作，確保項目按時或提前完成。
四、 項目監理
1. 任期
項目監理的任期從該項目正式立項起，到項目全部完成交付，并協同項目經理處理 好各項遺留問題和接受項目評審委員會的評審完畢時止。任期期滿后回原部門崗位。
2. 職責
(1) 根據項目合同的目標、業務需求和質量標準，對項目部提出的技術方案、項目管理活動以及系統設計、開發、集成和實施部署等活動進行全方位、全過程審核、監督和控制，以保證項目在預算范圍內按時、按質完成，以保護公司的利益，降低項目的`風險。
(2) 對項目的實施過程不斷監督，對項目集成調試階段進行重點控制和監督
(3) 對項目進行風險預測
(4) 為優化項目管理提出合理化建議。
(5) 對于項目實施過程中出現問題，要和項目經理交流溝通，并找出問題，同時找出解決項目問題的方法。
(6) 嚴格控制項目質量，參與質量事故調查，提出處理意見，檢查處理結果。
3. 權利
(1) 檢查項目進度與項目計劃的執行情況，當項目進度滯后于計劃時，有權要求項目經理或提請項目評審委員會及時采取措施，確保計劃工期。
(2) 監控項目費用，核實項目進度報表和項目費用清單，對不合理的費用支出，有權提出異議。
(3) 有權查閱本項目的全部設計文件、技術經濟資料，主持或參加本項目的有關業務會議。
(4) 根據實際需要，在項目評審委員會授權的范圍內，可對設計內容作局部修改。
4. 義務
(1) 全力配合項目部的一切工作，確保項目按時或提前完成。
(2) 負責與合同中的各部門溝通。
(3) 對該項目提供各種支持。
(4) 協助項目部采購該項目所需的物資。
五、 項目進程中各部門的工作匯報流程
1. 項目部成員每周向項目經理做工作匯報。
2. 項目經理要定期(一周)以書面形式通告項目監理，其中包括：
(1) 項目進展情況
(2) 需要解決的問題
(3) 解決問題的方案
3. 項目經理和項目監理每周向項目評審委員會做工作匯報。
4. 項目經理和項目監理根據項目的進展情況，不定期的以書面形式向項目評審委員會做項目實施進度匯報。
項目信息化管理制度 5
為了規范集團IT各項工作，提高IT系統的可靠性，提高IT 總體服務水平，并使得相關工作具有持續改善性及相互協作性，特制定統一的IT 規范及標準，包括建立統一的設備管理規范，統一的IT網絡及安全標準，統一的系統管理及維護流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎上，結合各廠的情況，統一制定了以下集團IT管理規章制度，請各公司參照執行。由于集團各地實際情況較復雜，我們本次編寫的規章制度覆蓋面有限，存在不當之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統不斷發展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設備管理規范
1、設備管理工作范圍 集團相關電腦設備均為集團資產。所有設備的維護、管理及設備規格的審核由各公司IT部門負責.各公司IT部門需設立電腦設備管理員，負責電腦設備的管理工作。對于本公司的所有電腦設備必須列管，并由會計部門提供固定資產編號，在顯著位置粘貼固定資產編號標簽。如有人員因為在集團內部調動工作,應首先歸還原公司的所有IT資產后再向新公司申請 。
2、設備采購規格 為了保障集團各項系統在硬件平臺上的正常運行，便于統一設備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設備采購標準》，統一設備使用規格。各公司需按此標準執行。(如有其他生產上的特殊規格設備，不在此限制內)《集團電腦設備采購標準》將適時在總部信息網站上公布更新。
3、非公司資產電腦管理辦法原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因,必須經使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統安全性后并統一安裝集團防毒和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。該電腦由IT統一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統安全程序。
b、集團內其他友廠員工因公出差需加入當地網絡，需經相關接待部門人員確認，并由IT部工程師檢查系統安全性后，加入當地網絡。
c、外來供應商的電腦不能擅自加入公司的內部網絡。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內網關鍵數據隔離的獨立網段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各廠新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據各地的需求申請統一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經總部CIT審核后由當地自行采購，并統一以集團公司“金光紙業(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調配。
c、各公司由專人負責當地許可證的管理，統計當地許可證數量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協調分配，防止許可證的閑置。如發現用戶非法使用未經授權的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯系，總部將協調集團資源，在一周內提出解決建議。
5、設備損壞與賠償 用戶領用電腦設備后，需對所領用的設備資產負責。平時要愛護設備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設備使用壽命。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按以下流程執行賠償：
a、設備遺失
由當地公安部門或人事部出具設備遺失證明后，經用戶部門主管確認，由會計部按遺失當日為止，按照設備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設備損壞
用戶正常使用的情況下發生設備損壞，且產生維修費用，由用戶所在部門承擔。如因蓄意或不正規使用造成損壞，所有費用均應由用戶本人承擔。
6、設備報廢
由各廠IT設備管理員根據設備使用現狀和使用年限提出報廢申請，根據相應的核決權限，提交當地會計部門和總經理核準后，由相關部門辦理資產注銷手續。
設備出現以下情況可以申請報廢：
a、設備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;
b、維修后半年內超過兩次以上維修的.,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業需求此設備已無法滿足該作業,且此設備無法升級又不能滿足任何其他作業所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當前作業需求。
二、集團電腦用戶使用規范
1、公司電腦的使用權限分類
為了提高系統的安全性和穩定性，保證集團內部業務的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產之電腦使用權限作以下分類
a、權限嚴格管制類
為了保障系統安全，公司對一般用戶的電腦權限將進行嚴格管控，在此權限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統配置，僅能使用與工作相關之應用程序。
b、非權限嚴格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經部門主管同意，并經各公司總經理核準后，可適當放寬用戶對本機的權限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用戶電腦使用規范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統，并對自己的所有行為承擔法律責任。
b、公司所有電腦設備僅用于與工作相關的應用。僅有權訪問經過授權的相應系統。不得用于與工作無關的各項使用。
c、為了保證集團網絡安全，所有要訪問公司或集團網絡資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網絡域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術手段逐步對所有系統的密碼強制實行以上策略 。
d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權對用戶的上網行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網日志，以供相關部門主管查詢。
e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內不得下載與工作無關的資料，如有上述情況發生，IT將立即停止其網絡訪問的權限，并知會相關部門主管。
f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統，不得利用郵件系統傳送與工作無關的內容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內。
g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現有的安全和保密政策來保護以上資料，未經允許任何人不得私自復制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負責。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統，以保護公司資料之完整性及安全性。以預防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設備的物理保護，防止因電腦失竊造成數據損失。
i、公司如果發現員工利用網絡惡意散布病毒，群發垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關規定處罰。
三、集團網絡標準規范
1、集團網絡管理體系 集團網絡骨干架構的規劃由CIT 統一進行，各地IT必須根據CIT制定的網絡標準架構進行網絡的配置和建設。所有網絡設備均由所屬單位的網絡管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設備的物理聯接方式。
2、集團網絡拓撲結構
a、集團的網絡將根據應用的重要性采用四級結構中心網絡位于本集團的SAP中心(金東)、總部網絡中心，所有其他單位的網絡必須能夠訪問中心網絡，以保障各項應用的正常運行。
b、集團IP地址規劃
APP中國目前分配內部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內貿及林業使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區域對客戶端用戶啟用DHCP。以避免用戶重新更改網絡設置之麻煩。并根據本規章之非公司資產電腦管理辦法來協助外來用戶訪問相應資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統安全性,防止網絡風暴對系統的影響，各地IT需根據當地應用情況，在本地網絡內劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構 各地需加強INTERNET網絡出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經CIT審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內部網直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務器等才可連接外部網絡。防火墻設備集團統一使用CHECKPOINT或CISCO系列產品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區)與集團總部相連，以保證內部網絡的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構 集團采用基于微軟WINDOWS 2003 SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務，集團中國區所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網絡登錄，管理員可以管理分散在網絡各處的目錄數據和組織單位，經過授權的網絡用戶可以訪問網絡任意位置的授權資源。通過基于組策略的管理則簡化網絡管理，提高了對于復雜網絡的管理簡便性。
5、郵件系統架構 集團統一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協作系統的標準軟件，為了便于整個LOTUS DOMINO 系統架構由CIT 統一規劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務器管理規范)集團長遠規劃將集中管理DOMINO 系統的INTERNET出口。僅CIT 總部設置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務器。目前現已有的SMTP 出口保持不變，隨著網絡帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內貿等單位之郵件服務器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務器數量，降低運維成本，提高服務質量。
四、集團系統日常維護規范
1、日常維護工作范圍
a、日常維護工作指對公司現有IT基礎系統的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統及上層應用正常運作的基礎工作，是各項系統正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統管理人員負責日常維護工作，做好系統日常維護記錄。系統管理員每天必須檢查以下各項系統之運行狀態，如有異常需及時處理 基于WINDOWS 2003 的網絡基礎架構，包括AD 服務器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統 各公司內部數據庫及應用系統 防病毒，補丁升級等安全支持系統 所有IT負責的主機、網絡設備及設備運行環境的日常檢查 所有系統及數據的日常備份和系統故障恢復
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統管理員必須保證公司內所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據各廠現有情況，建議用戶端采用Trend Micro 或Symantec 的企業級防毒解決方案。郵件系統建議統一采用Symantec 的郵件防毒過濾產品。總部將及時在集團信息網站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看并交流經驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3.4)
3、病毒應急處理流程
各地應建立病毒應急處理機制，管理人員發現當地病毒爆發時，應及時把已感染的電腦斷網隔離，防止擴散到其他網段和電腦，并把相關病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協同制訂緊急處理措施。
4、系統補丁更新工作
由于操作系統和應用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統補丁管理，各地均應盡快設立微軟補丁升級服務器(WSUS)，通過微軟組策略的設置對客戶端進行補丁的分發， 并請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統的安全。
5、數據備份和恢復
各廠IT管理員需根據各類資料的重要性， 相應安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復文件服務器及郵件等重要數據。如關鍵應用服務器發生故障，要求IT管理員在4小時內恢復系統的應用，并在8小時內恢復備份數據的使用。
五、 集團IT員工自律規范
1、集團信息系統中所有數據(包括用戶本機數據)均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現有的安全和保密政策來保護以上數據。發現任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關責任的權利。
2、 IT人員因工作關系可能接觸到部分公司重要數據，未經相關人員之允許，任何人不得擅自查閱、復制或傳播相關內容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經發現以上行為立即開除，并根據其后果追究相關法律責任。
3、 IT人員應以公司利益為重，加強安全意識教育學習，切實做好各項相關系統的日常 安全檢查，發現漏洞立即匯報，并制定相應解決方案。
4、 用戶之電腦數據備份等工作由用戶自行負責，除非經過用戶同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶電腦上的任何數據文件。
5、 嚴格限制服務器上數據的存取控制權限，所有權限變更需經相關數據之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認后方可執行。
6、 為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統管理員必須使用本人帳戶登陸 系統。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經授權的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務器，數據庫等重要系統啟動審核功能，記錄任何系統權限的變更及關鍵 數據的讀取情況。
8、 所有IT 系統日志屬公司重要數據，未經IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業務部門需復制這些查詢數據還需公司最高主管書面同意。
9、 對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認用戶 身份后執行。嚴禁直接響應用戶電話申請進行操作，以防非技術因素的身份欺騙現象的發生。
10、 在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復制、修改和刪除任何用戶數據。如因 工作需要必須進行用戶數據的復制備份等操作，必須經用戶簽字同意后，在用戶監督配合下進行。
11、用戶服務中，在完成用戶初始化設置后，需首先指導用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導用戶使用基本安全手段保護重要數據(如文件服務器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數據 )。
項目信息化管理制度 6
第一章總則
第一條為落實全區信息化項目建設管理規定,加強信息化項目的規劃和管理,規范項目建設活動,減少資源浪費和重復建設,促進全區信息化工作快速、協調、有序、健康發展,結合我區實際情況,制定本辦法。
第二條本辦法所稱信息化項目,是指項目資金10萬元以上構成系統的,以計算機、通信技術及其它現代信息技術為主要手段的信息網絡建設(含樓宇綜合布線和機房建設)、信息應用系統建設、信息資源開發和信息網絡設備購置等新建、擴建或改建的工程項目。政府信息化重點建設項目必須進行申報。
第三條區直各部門、單位的信息化項目建設,需要區、鎮財政資金配套的其他信息化項目均適用本辦法。
第二章組織管理
第四條區信息化工作領導小組是全區信息化工作的領導、協調機構。區信息化工作領導小組辦公室設在區經濟和信息化局(以下簡稱“區經信局”)。
第五條區經信局是本區信息化項目建設的主管部門,承擔區信息化領導小組辦公室的日常工作,具體負責全區信息化項目的統籌、規劃、初審、綜合協調,組織可行性論證以及監督和管理工作。
第六條區財政、發改、保密部門,在各自職責范圍內,依法做好信息化項目建設的相關管理工作。
第三章項目申報
第七條信息化項目申報
(一)每年7月底前(即制定年度預算之前)向區經信局報送下一年度政府投資信息化重點建設項目,填寫《市吳中區政府投資信息化重點建設項目申報表》(附件1);
(二)區經信局對項目進行初步評估;
(三)初步評估合格,由申報單位提交有關可行性研究報告及技術設計方案(報告大綱見附件2),如是設備或軟件采購,需附采購明細,區經信局會同區財政局組織有關部門和相關專家對項目進行復評;
(四)經復評合格的項目由區經信局報請區信息化工作領導小組審核,并按有關程序報經區政府有關會議審議批準后,區財政局將項目資金列入年度財政預算。
第八條未列入年度信息化建設計劃的`項目,原則上不安排財政資金。特殊需要(根據上級部門要求實施的項目或應急項目)的需經區政府有關會議審議批準后,到區經信局辦理相關手續,由區財政追加預算。
第九條屬于國家、省、市統籌安排并撥付資金建設的信息化項目,使用單位在向上級有關單位辦理申報手續后,需將相關項目資料報送區經信局備案。需區財政配套資金的項目,按本辦法第七條之規定程序辦理。
第十條區直各部門、單位通過其他渠道籌集資金且不需要區財政資金配套進行信息化項目建設的,相關單位需到區經信局辦理備案手續。一次性購買辦公自動化設備或單機版軟件產品超過10萬元人民幣的,相關單位需到區經信局辦理備案手續。
第四章項目評審
第十一條項目評審堅持科學性、獨立性、公正性和客觀性原則。參加項目評審的專家及相關人員必須嚴格保守被評審項目的技術秘密和商業秘密,未經項目建設單位同意不得將被評審項目的有關文件、資料和數據以任何方式對外提供,不得利用評審項目的非公開技術、商業信息為自己或他人謀取利益。違者造成項目建設單位損失的,依法追究其法律責任。
第十二條項目評審范圍及方式
(一)對于總投資50萬元以上項目,由經信局召集組織專家評審會,評審會專家3~5人(應包括信息技術專家、監理專家、財務專家),由經信局通過專家數據庫抽取確定。經信局、發改局、財政局、監察局和項目建設主管單位派員參加評審會。
(二)對于總投資50萬元(含)以下項目,由經信局召集,發改局、財政局和項目建設主管單位進行會審。
第十三條評審主要內容
(一)符合我區信息化發展總體規劃;
(二)采用的技術成果在國內本行業技術領域中具有較高水平,建設方案切實可行;
(三)對相關產業發展或本領域信息化建設具有帶動作用,有較好的經濟和社會效益;
(四)為國民經濟和社會發展服務,具有較強的實用性,能解決信息化發展的實際問題;
(五)項目建設單位明確,建設資金合理;
(六)遵守信息化項目建設有關標準、規范、要求。
第十四條評審組給出評審建議、結論并確定是否要再次評審。項目建設單位須根據評審意見,對項目的原設計方案進行修改和完善并將修改后的設計方案報經信局備案。
第十五條項目評審的費用,參照現行市經信部門標準實施,在區轉型升級專項資金中列支。
第五章項目建設
第十六條信息化項目建設應當按照公開、平等、競爭、擇優的原則,依法進行招標、投標。屬于政府采購范圍的要實行政府統一采購。
第十七條為規范建設行為,保證工程質量,凡總投資在50萬元以上的項目,應實行項目監理制。其余項目根據需要參照執行。監理單位不得參與工程建設,工程建設單位不得參與工程監理。
第十八條從事信息化項目建設、設計開發、服務的單位,應當按照規定,取得國家或省、市、區行業主管部門進行相關資質認證,并經過區經信局(信息化辦)確認備案。注冊地和納稅地在本行政區域的單位優先。
第十九條在進行信息化項目設計、建設時,必須同時進行信息化安全系統的方案設計和建設,必須保證和滿足信息化系統安全運行的需要。
第二十條信息化項目質量應符合國家標準,符合信息化項目建設合同的要求,嚴格按照設計方案及實施方案進行,未經區信息化工作領導小組同意,不得隨意改變項目建設內容及相關技術標準。
第六章項目驗收
第二十一條信息化項目竣工后,50萬元以下的項目,由建設單位組織驗收,驗收通過后將驗收資料送區經信局備案,區經信局會同區財政局視情況抽查。50萬元以上的項目,由建設單位提出申請,區信息化工作領導小組辦公室牽頭組織相關單位及有關專家組成驗收組聯合進行驗收。
第二十二條驗收應當以國家標準、行業標準、地方標準和建設過程中有效的技術資料為依據。驗收內容應包括系統建成后三個月的運行情況及相關數據資料。
第二十三條未經驗收或者驗收不合格的項目,不得交付使用單位使用。對未通過驗收的項目,應按驗收組提出的意見及時整改,經整改完善后再次提出驗收申請,直至驗收合格,方可投入使用。
第二十四條項目驗收合格后,支付項目財政預算的90%費用;正式投入使用一年以上的信息化建設項目評價通過后,付清余款。
第七章項目評價
第二十五條信息化項目建設實行后評價制度。區經信局制定年度新建信息化項目評價計劃,組織有關專家和相關部門實施。
第二十六條正式投入使用一年以上的信息化建設項目可列入后評價項目。
第二十七條信息化項目后評價主要的內容為:項目運行和維護情況、項目建設質量、施工方售后服務情況、項目社會和經濟效益、項目建設存在的問題等。
第二十八條財政預算安排300萬元(含300萬)以上的專項支出,納入財政績效預算管理。
第二十九條全區信息化建設項目年度計劃執行和完成情況,由區經信局向區政府報告。對違反本辦法規定程序和要求的,由區經信局提出處理意見報區政府審定。
第八章涉及國家秘密的信息化項目管理
第三十條涉及國家秘密的信息化項目,按照《市涉密工程保密管理暫行辦法》組織實施。
第九章附則
第三十一條本辦法自發布之日起實施,有效期至2022年12月31日。以前有關規定如與本辦法不符,以本辦法為準。
第三十二條本辦法由吳中區經信局負責解釋、修訂。涉及國家秘密的信息化項目管理由吳中區機要保密局負責解釋。
項目信息化管理制度 7
第一章：總則
第一條：為加強公司信息化建設，規范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二條：本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網絡使用管理和維護工作，規范設備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作帶給切實有效的方案。
第三條：公司信息化管理實行統一管理、分項負責、職責到人的管理機制。
第四條：本辦法適用于職能管理系統信息化管理工作，生產技術系統信息化管理參照執行公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。
第二章：管理分工及職責
第五條：公司成立信息化管理小組（以下簡稱信息小組），負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規章制度；審查《信息化工程方案》，審核《信息化設備的配置計劃》，監督、檢查、指導公司各部門信息化建設、運行維護及管理工作。
第六條：辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程，承辦公司信息化設備的采購、調配與回收，組織信息化設備的安裝、調試及技術支持，負責公司辦公自動化系統（以下簡稱0a系統）建設、運營、維護和信息資源管理工作，統籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。
第七條：公司各部門分別負責權限內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟件系統維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條：公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第三章：軟硬件管理
第九條：公司因工作需添置計算機及其他設備，應先根據項目狀況和公司計劃管理規定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說明使用目的.、使用軟件狀況、配置計算機及外設數量、設備設施配置標準公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法安全管理常識。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。
第十條：需求計劃經批準后，公司權限內采購依據公司管理分工和采購規定，硬件設施采購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設備設施的型號、性能數據、廠商、供貨商、購買日期等詳細數據及軟件信息，各使用部門均應以書面的形式帶給給辦公室備案。
第十一條：各使用部門應加強信息化設備設施（含軟件）的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。
第十二條：公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設施的日常維護工作，確保設備在使用期內正常使用。
第十三條：計算機及輔助設施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。
第十四條：公司各個科室因工作需要，添加或更換設備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經辦公室審核后，由總經理審批后，辦公室負責組織購置或進行調劑。
第十五條：公司各部室的計算機及輔助設施變更后，辦公室應登記備案。
第十六條：公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關費用列入申請部門費用。
第十七條：辦公室應維護計算機及設備的注冊信息和分布信息，確保每一設備的信息真實可查。
第十八條：信息設備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審核，經公司主管領導審批后，辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。
項目信息化管理制度 8
第一章總則
第一條為使公司在管理上跟上時代的發展，借助網絡及計算機等現代化的環境及工具，創造及鞏固企業信息化發展的軟環境及硬環境，提高工作及管理效率，特制定《信息化管理制度》。
第二條信息化工程是一個長期的系統管理工程，必須做好系統測試、運行及維護工作，系統持續改善。
第二章信息化工作管理
第三條嚴格按企業發展規劃及年度信息化發展計劃開展工作。
第四條協助宣傳部門搞好企業信息化宣傳材料的準備工作，針對不同層次做到由淺入深。
第五條搞好企業信息化發展的外部環境，與各級政府及組織保持良好的關系，盡力爭取經濟政策上的支持。
第六條搞好公司各應用系統的選型、采購工作，軟件的選型要從公司實際需求出發，強調軟件原廠商及實施商的技術實力與發展軟件產品的適應性，追求軟件的性價比。實施時，與軟件原廠商、實施商、技術依托單位保持密切聯系；發揮各業務部門的'主觀能動性，樹立服務思想。硬件采購追求性價比、實用性、安全性及擴充性等，并做好驗收等把關工作。
第七條系統的軟、硬件維護、管理及調配由信息中心組織實施，歸口管理。維護工作做到系統正常運行，管理工作做到賬物一致，調配工作做到按需分配，充分發揮系統軟、硬件的效率。
第八條辦好企業網站，維護企業網頁，保障網絡安全。第九條嚴禁拆換網絡計算機及相關設備的零部件。第十條搞好網絡管理工作，公司內部網必須把好用戶及密碼關，合理分配IP地址，搞好虛網劃分及管理工作。
第十一條各部門對硬件設備的使用，必須按相關設備操作規程進行；軟件的使用嚴格按操作指南進行，不得任意刪改系統文件及他人文件。
第十二條計算機信息系統的保密管理實行領導負責制，指定專人管理，制訂相應的管理制度，對涉密的計算機要嚴格審查。
第十三條網絡及其他單元系統用機的軟件安裝及維護必須由信息中心相關管理人員確認以后進行。
第十四條信息系統要盡量減少信息孤島，開發的平臺應結合網絡系統實際來定，避免孤立行事，將開發納入信息化發展正常渠道。
第十五條信息中心負責和協助搞好企業計算機及相關設備的調研、選型、采購、實施、管理、維護、調配等工作。
第十六條信息中心負責和協助處理各部門在使用網絡及計算機過程中遇到的問題。
第十七條嚴格按需求或計劃采購計算機及相關設備，驗收時嚴格按合同設備配置清單執行，認真作好驗收記錄，對不合格品負責退換。
第十八條主管部門負責做好設備的入庫或轉固定資產工作。
第三章內部計算機安全防范管理
第十九條凡配有計算機的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實安全防范措施，并負責對使用和管理計算機的人員進行教育管理。
第二十條計算機管理和使用人員必須嚴格執行各項管理制度，完善計算機臺帳，計算機軟件未經批準，不得擅自帶出和外借，自覺做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計算機從事任何違法活動。
第二十一條加強計算機室內火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。
第二十二條計算機部位的安全防護措施必須完善，人員離開后關窗鎖門。
第二十三條外來人員未經主管領導同意不得擅自進入計算機室或操作計算機
第二十四條各部門重點檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進行整改。
第四章信息保密管理
第二十五條依據公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度，應采取以下計算機保密方法：
1.同密級文件存放于不同計算機中；
2.設置進入計算機的密碼；
3.設置進入計算機文件的密碼或口令；
4.對計算機文件、數據進行加密處理
5.為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
6.經申請并獲得批準，才能查詢、打印有關計算機保密資料。
第五章信息化網絡安全管理
第二十六條計算機安全管理由主管部門負責。
第二十七條計算機操作人員要加強自身修養，遵守職業道德和工作紀律。
第二十八條計算機操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應急措施的方法和步驟第二十九條各部門計算機操作人員應經常進行病毒檢測。第三十條發現病毒應立即采取措施進行病毒清理，新發現的病毒類型和重大安全事故應及時上報。
第三十一條操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權限進行操作，嚴禁利用計算機技術超越權限訪問或私自修改他人信息。
第三十二條嚴禁利用計算機技術制造和傳播病毒，嚴禁攻擊和非法訪問服務器。
第三十三條在網絡通訊和系統內部互相傳遞媒體介質時，進行病毒檢測后方可傳送，對于外來的、未經檢測的軟件和數據一律不準上機和上網。
第三十四條計算機管理人員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認真履行工行職責，確保不泄密。
第三十五條對需要長期保存的數據，應做雙重備份，以防止數據丟失。
第六章附則
第四十條本管理辦法由信息中心負責解釋。
第四十一條本管理辦法自發布之日起施行。
項目信息化管理制度 9
一、學校的計算機要指定專人管理，負責人要管理好計算機，嚴格執行管理制度，并負責計算機的日常維護和相關軟硬件的安裝、管理。負責人要服從學校微機網絡小組的管理。
二、為了保障文件、數據的安全性與保密性，不得隨意更改計算機系統的設置，以保障信息正常交流。
三、教職工和學生要正確使用和操作計算機，以免因操作不當而損壞機器。不會使用者，要向其他會使用的同事和信息技術任課教師請教，不得盲目操作。使用發現故障或損壞，要及時報告給該計算機的.負責人，負責人要查明情況，及時處理，不能處理得應報告給學校。
四、學校的計算機是為辦公和學習而設，教師可以在網上備課、查閱資料、打印資料等；學生可以使用計算機進行學習。嚴禁訪問不健康的網站，禁止玩游戲和觀看影碟，發現一次對相關人員處以警告。
五、教職工和學生要愛護機器，保持室內清潔，及時擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣禁止使用計算機。
六、各使用計算機的部門，下班前要關好窗，鎖好門，以防被盜。
七、計算機的負責人應及時對重要數據作好備份并作好標識。
八、計算機的負責人應定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用系統工具整理硬盤。
九、計算機出現軟硬件故障，必須及時向負責人報告，由專人維修，其他人員不得私自動手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價賠償。
十、嚴禁使用外來磁盤，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經學校批準，計算機禁止外借和外來人員使用。
項目信息化管理制度 10
第一章總則
第一條為公司（以下簡稱公司）“以需求為導向，提升運營監控和效率、降低運營成本”的信息化目標，建立和完善公司信息化管理體系，規范信息化管理，特制定本制度。
第二條信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網絡等在內的所有相關的規劃、建設、管理和維護工作。
第二章工作機構及職責
第三條綜合管理部是公司信息化建設的主責部門，根據公司戰略規劃完成信息化建設，負責信息化工作的具體實施和日常管理。
主要職責包括：
1、制定信息化發展規劃。
2、制定年度信息化目標責任書。
3、組織信息化采購。
4、開展信息化實施。
5、負責信息化運維。
6、組織信息化培訓。
第四條綜合管理部根據公司戰略需要，編制《信息化發展規劃》，編制周期為3—5年，根據信息化發展情況，可以對其進行修訂。
第五條綜合管理部依據公司下達的年度目標任務書，制定年度信息化目標任務書。
第六條年度信息化目標任務書內的專項信息化項目，可成立臨時性信息化項目領導小組（以下簡稱項目小組），由綜合管理部主管領導或相關業務線主管領導任組長，成員由綜合管理部人員及各相關部門負責人和業務骨干組成，負責項目的組織實施。項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負責信息系統的管理、維護和技術支持。
第七條公司全體人員有責任、有義務使用好、管理好、維護好公司的各種信息設備設施，任何個人不得利用公司信息設備設施從事違反法律法規、違背公司規章制度、危害公司利益以及與工作無關的各項活動。
第三章硬件設備與耗材的管理
第八條硬件設備主要指以計算機設備為主的智能化設備，主要包含計算機設備、網絡設備、智能化辦公設備、數碼設備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。
第九條硬件設備及耗材的采購和發放
1、綜合管理部負責公司信息化硬件的采購、調整及發放工作。各部門購買信息化硬件均應向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統一采購。如其他部門自行采購，須按公司《內控手冊》、《固定資產管理制度》、《固定資產管理流程》執行，采購后到綜合管理部備案。
2、固定資產硬件設備采購審批權限：單筆合同金額5萬元（含）以下，由綜合管理部主管領導審批；單筆合同金額5萬元以上，須經公司財務總監或以上領導審批。
3、綜合管理部對硬件設備進行統一管理，按《資產管理制度》要求建立資產臺賬及卡片。
4、使用者領用設備時須簽訂相應的《設備管理責任書》及設備出庫單，更換設備時須將原設備及相關配件一并交回，經綜合管理部核查完整后方可發放新設備；公共區域及會議室使用硬件設備由綜合管理部統一配置和更換。
5、新入職人員綜合管理部需及時準備相關信息化設備；離職人員在離職前須將領用信息化設備交回綜合管理部。
6、耗材由綜合管理部根據歷史月平均消耗量及各部門需求，按月集中采購；各部門按需領取，廢舊耗材由綜合管理部統一收回。
第十條硬件設備的使用與維護：
1、設備的正常運行、維護和保管工作由設備使用者負責。使用者應愛護設備，保證設備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設備損壞或遺失，其責任由設備使用人承擔并負責維修或賠付。
2、設備的使用者信息以綜合管理部《設備管理責任書》上的登記信息為準。使用者變更時，需到綜合管理部辦理使用變更手續。
3、嚴禁使用者私自交換或轉讓公司設備，不得私自拆卸、出賣、銷毀設備，一經發現將沒收其所持設備，雙倍賠償并予以警告。
4、嚴禁上班時間利用公司設備玩游戲、看電影等與工作無關的事情，一經發現將予以通報批評并限期改正。
5、未經他人允許，嚴禁隨意查看、改寫、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數據丟失、系統癱瘓等不良后果，公司將會嚴肅處理。
6、公共設備（如復印機、投影機等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報修。未經綜合管理部同意不得隨意修改設備配置，禁止隨意拔插、更換設備配件。
7、公共區域或會議室設備發現被盜、故意破壞等情況，按公司《資產管理制度》進行處理。
8、綜合管理部定期對公司設備進行巡檢，各部門應積極配合設備巡檢，保證設備、設施的正常運行。
第十一條硬件設備的維修
1、公司設備發生故障時，使用者要及時通知綜合管理部安排維修。
2、未經公司允許，禁止使用者自行聯系維修或送修相關設備，否則其責任由設備使用人承擔。
3、復印機維修由綜合管理部選定外包單位負責，維修時如需更換配件，相關部門人員須在維修單或供貨單上簽字確認，并向綜合管理部報備。
第四章信息系統和軟件的管理
第十二條信息系統和軟件的采購
1、綜合管理部根據工作需求，制定信息系統和軟件采購意向，進行前期調研和選型等工作。
2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實施采購。信息系統和軟件的原始資料由綜合管理部統一存檔保管。
第十三條信息系統和軟件實施期間，各業務主管部門應積極參與項目建設，須對提交的系統需求進行書面簽字確認，由綜合管理部安排軟件供應商實施。
第十四條信息系統和軟件正式上線后，應由項目小組組織項目驗收并簽署項目《驗收報告》。項目小組成員須參加項目驗收會，各主責部門須在項目《驗收報告》上明確簽署驗收意見。
第十五條信息系統和軟件的需求更新后，需求部門須配合做好測試工作，并將最終測試結果反饋給綜合管理部。
第十六條綜合管理部應做好系統運行環境的維護及檢查工作，對業務部門提交的問題及時響應，確保信息系統的穩定運行。各部門須按相關操作手冊或指引正確使用信息系統，發現問題及時聯系綜合管理部解決。如因個人操作導致數據混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責任。
第十七條信息系統的流程審批，辦理人須及時辦理并明確填寫辦理意見。
第十八條信息系統賬號管理
1、信息系統的登錄訪問實行用戶賬號和密碼的管理制度。
2、使用人員應嚴格按照規定的權限進行系統操作，不得隨意越權使用，更不能刪改他人數據。進行權限變更時，須提交申請，經所在部門、業務相關部門審批或會簽后，由綜合管理部進行權限變更。
3、員工發生崗位變動或離職情況時，綜合管理部根據人力資源審批流程進行賬號、權限變更。
4、員工須對用戶賬號和密碼嚴格保密，任何人不得利用各種網絡設備或技術手段偵聽、盜用他人賬號及密碼。
5、為保障賬號、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。
第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對公司網絡環境不利的各種軟件，一經發現將嚴肅處理。
第五章網絡系統的管理和運行
第二十條公司網絡的搭建與管理
1、公司由綜合管理部根據公司網絡情況負責搭建、擴展、維護公司有線、無線網絡，其中無線網絡密碼由綜合管理部統一設置。公司全體員工須對無線網絡密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設置公用無線網絡。
2、為保證公司網絡環境的安全，確保正常穩定運行，公司員工應確保接入網絡內的計算機設備安裝了防病毒系統，相關移動設備沒有受到病毒攻擊。
3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無線網絡密碼，因私自設置、傳播無線網絡密碼，導致公司網絡故障、系統癱瘓等嚴重后果，一經發現，嚴肅處理。
4、任何部門和個人嚴禁利用因特網訪問含有反黨、反對社會主義封建迷信、邪教、淫穢、色情、暴力等內容的站點。
第二十一條公司官方微信的建設和管理
1、公司官方微信公眾平臺的建設和維護納入相關部門的日常工作，綜合管理部主要負責新聞類、企業文化等相關內容。
2、與官方微信維護有關的相關部門，必須對后臺管理網址、用戶名和密碼嚴格保密，不得對外泄露，如發生賬號和密碼泄露，應立刻和綜合管理部聯系，及時采取補救措施，更改賬號和密碼。
3、官方微信各責任部門應認真履行各自的更新、維護職責，保證官方微信各方面信息的及時性、準確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關部門承擔責任；涉密內容必須按照保密制度的有關規定執行。
4、責任部門要根據公司工作需要可適時提出修改或換版的具體意見提交綜合管理部，并提供更改內容的資料，由綜合管理部統一更新。
5、客戶通過微信反饋的意見、建議等信息主要由綜合管理部負責，在一定期限內給予回復，以維護公司在客戶中的形象；如涉及其他部門由綜合管理部反饋相關部門并協助解答。
6、微信管理員不得在官微中私自發布、轉載、傳送含有下列內容之一的信息，否則公司將視情節嚴重程度予以處理：
1）違反憲法確定的基本原則的。
2）危害國家安全，泄漏國家機密，顛覆國家政權，破壞國家統一的。
3）損害國家榮譽和利益的。
4）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的.。
5）破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的。
6）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩定的。
7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。
8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的。
9）煽動非法集會、結社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序的。
10）含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
第二十二條電子郵件的使用和管理：
1、公司電子郵件帳戶由綜合管理部統一分配。
2、各部門和員工的電子郵件賬號和密碼必須嚴格保密，嚴禁盜用他人的賬號和密碼使用電子郵件，一經發現，公司將嚴肅處理。
3、通過電子郵件下發、上報的涉及公司機密的文件、報表等相關信息必須按照保密制度的有關規定執行。
4、任何部門和個人不得利用電子郵件發布、傳播含有反黨、反對社會主義言論以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內容的信息。
5、員工應適時修改郵箱密碼，郵箱密碼強度要滿足郵件系統設置要求，任何人不得主動轉讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強度不足被盜或主動轉讓，而被他人非法利用，由此造成的不良后果及社會影響由個人負責。
第二十三條其他的網絡相關信息系統按照系統操作手冊使用。
第六章信息安全管理
第二十四條計算機病毒防護
1、公司計算機必須安裝防病毒軟件，使用人應使用防病毒軟件定期進行病毒清查，對于無法清除的病毒，及時通知綜合管理部進行處理。
2、對于外來的存儲介質（包括移動硬盤、U盤、光盤等）在使用前必須進行查毒、殺毒工作。
3、公司內部文件應盡量使用網絡傳輸，以減少存儲介質引發的病毒傳播。
4、嚴禁打開互聯網上身份及內容不明的電子郵件或網址，以防止病毒通過電子郵件進入內網并傳播。
5、嚴禁在網絡系統上安裝和使用來歷不明、可能引發病毒傳染的軟件。
第二十五條綜合管理部負責每月對公司級重要的信息系統數據備份。
第二十六條嚴禁使用公司機房的服務器直接進行互聯網的訪問和電子郵件的收發。
第二十七條公司員工應嚴格遵守公司保密制度，未經同意禁止將公司的數據資料及相關信息利用網絡等各種手段外泄。
第七章廢舊信息物品的處理
第二十八條公司各種信息化類電子廢棄物統一由綜合管理部根據國家相關法律法規、上級單位下發文件、公司資產管理的相關規定的要求進行回收和報廢。
第二十九條當信息化產品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時，使用部門須向綜合管理部提出維修或更新申請，綜合管理部負責對產品進行鑒定，對符合報廢條件的予以報廢處理。
第三十條信息化固定資產的報廢處理，按照公司固定資產報廢流程處理。
第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類低值易耗品交回綜合管理部進行回收、處理，禁止私自處理。
第三十二條軟件產品的報廢，參照公司《資產管理制度》的規定和程序執行。
第八章附則
第三十三條本制度中提及的部門，其負責人一般指部門經理。第三十四條本制度自發布之日起施行，由綜合管理部負責解釋。
項目信息化管理制度 11
第一章、總則
第一條目的：為了加強河北圣源祥保險代理有限公司（以下簡稱“公司”）的信息化管理，規范公司的信息化管理行為，保障信息化系統的有效運行，特制定本制度。
第二條適用范圍：公司及所屬各部門、各分支機構必須嚴格遵守本制度。
第二章、信息化管理體制
第三條公司實行統一領導、垂直管理的信息化管理模式
統一領導：公司在信息化管理政策、規章制度、具體工作等方面做出統一安排與部署。
垂直管理：總公司對分支機構的信息化管理工作實行垂直管理。
第三章、信息化管理機構
第四條公司設立信息技術部，是具體承擔公司信息管理工作的職能部門；各分支機構配備網絡維護人員
第五條信息技術部崗位設置網絡管理崗，主要對計算機軟硬件進行日常檢查維護，處理一般性的計算機故障。
軟件開發崗，主要對代理業務系統、OA系統進行日常檢查維護，開發一般性的功能。
第六條信息技術部部門職責
1、負責制訂計算機管理的各項規章制度及操作規程；
2、負責制訂公司信息化建設及網絡建設的規劃；
3、對計算機硬件設備、網絡設備及其他外接設備的采購提供建議及技術支持；
4、負責制訂公司業務系統的開發及應用；包括核心系統、OA系統、呼叫系統。
5、負責公司網絡系統和業務平臺的維護、管理、數據信息處理，業務系統保密口令，保證網絡系統的正常運行；
6、負責總、分公司計算機軟、硬件的維護；
7、負責公司網絡的'架設；
8、負責分支機構出單系統的安裝與維護；
9、負責制作、維護及更新我公司內部辦公網和互聯網的網站；
10、協助公司各項活動宣傳的設計與制作，負責信息的采集、督促及考核工作；
11、完成領導交辦的其他工作。
第四章、計算機設備管理
1、公司所有計算機由信息技術部統一進行管理，負責計算機的日常維護和相關軟硬件的安裝、管理。計算機使用人員要配合信息技術部的管理。
2、公司所有計算機設備明確責任人，由使用人負責其安全。隨機或網絡所配備的軟件、資料要交信息技術部統一保管，由信息技術部負責建立維護檔案。
3、任何人不得隨意更改計算機系統的設置和網絡連接設備。計算機出現軟硬件故障，必須及時向信息技術部報告，由專人維修，其他人員不得私自進行維修。
4、未經許可，所有人員不得改動網絡布線及插座，不得擅自增加網絡設備，如：交換機、路由器、集線器等。
5、計算機使用人員必須愛護機器，經常保持辦公室和計算機設備的清潔衛生。電腦周邊禁放化學藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣服從信息技術安排操作。下班離開辦公場所必須關閉計算機。
第五章、計算機軟件管理
1、計算機軟件的安裝與卸載必須由信息技術部人員進行操作
2、嚴格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數據非經領導同意嚴禁外傳和拷貝。
3、凡使用外來軟件光盤、軟盤等，需經信息技術部人員同意并進行嚴格病毒檢測后才能使用。
4、嚴禁在計算機上安裝任何與工作無關的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計算機病毒感染我局網絡系統，保證計算機系統安全穩定運行。
第六章、信息系統安全管理
1、公司局域網所有聯網計算機統一安裝信息技術部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過程中出現異常情況，應及時通知信息技術部，以進行處理。同時信息技術部每月對集團計算機進行系統補丁更新。
2、非信息技術部人員不得掃描、監控公司局域網網絡，任何人不得盜用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類與工作無關的軟件，尤其不得安裝能對操作系統進行修改的軟件、以防止網絡系統被破壞和數據信息資料丟失、泄密，一經發現，將嚴肅處理。
3、公司員工嚴格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密和保護性文件及軟件嚴禁隨意調閱、打印、拷貝和外借。對于離司人員廢舊通訊賬號及時回收，以免信息外泄。
4、需聯網、上網單位應向信息技術部申請分配、更換或增加IP地址。入網單位和個人應嚴格使用由信息技術部分配的IP地址，嚴禁私自亂設、修改IP地址，如有違反者，取消聯網權限，并進行相應處理。對于非公司的設備不予聯入公司網絡。
IP權限設置分為：A類、B類、C類。
A類（各公司總經理室成員）：全部開通。
B類（各公司部門負責人）：可上郵箱網站、各保險公司網站、人力招聘網站等特殊需求網站及MSN和QQ通訊軟件。
C類（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險公司網站。
5、各公司的部門經理可開放USB口，其他人員計算機均屏蔽USB 口，員工如需可到其部門經理處使用移動存儲設備，公司部門經理負責其部門員工外發文件及信息安全性的審核。
6、各部門使用的郵箱及QQ帳號由信息技術部提供，部門員工如需發送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門負責人計算機進行相應操作，部門負責人對文件進行審查后，方可傳送。
7、公司計算機僅可用于辦公，不得用于與工作無關的用途，禁止玩游戲和觀看影碟。不得在網絡上瀏覽、傳播不健康和反動的內容；不得在局域網、互聯網發布有損集團形象和員工聲譽的言論。
第七章、數據安全管理
1、信息技術部提供數據存儲服務器，員工必須隨時將重要數據備份至服務器，由信息技術部刻盤留存。
2、如果發現數據丟失，禁止執行其他操作，應立即通知信息技術部進行數據的恢復工作。
3、員工在離司前應辦理計算機數據的交接工作，必須由其主管領導及信息技術部同時進行監督交接。
第八章、服務器主機管理制度
1、服務器主機必須放置于通風、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學物品及多灰塵的地方。
2、信息技術部負責本單位工作站主機的定期清潔工作，維護工作站主機的正常有序運行。
3、非公司指定系統管理人員，未經批準不得對服務器主機進行硬件維護、軟件安裝卸載等操作。
4、保證服務器24小時不間斷正常工作，不得在服務器專用電路上加載其它用電設備。
5、非工作需要，內部服務器主機嚴禁接入因特網，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。
6、管理人員填寫工作日志。
第九章、網絡故障應急預案
1、服務器故障排除的時間一般不能超過2小時，特別情況不能超過4小時。
2、信息技術部人員必需在上述時間內完成故障檢測、修復、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統必需提前購置常用硬件以備及時更換。
3、當一線操作人員在使用系統時發現訪問數據庫速度遲緩、不能進入相應程序、不能保存數據、不能進行網絡拷貝、要檢索數據時較長時間沒有反應等情況，應立即向上級領導報告，領導在確認問題后填寫申請，并由公司高層領導核準。
4、對于需要將服務器主機外送維修的，必須在開始檢測起1小時內提出申請。
5、信息技術部人員應時常與軟硬件服務商保持較好的聯系，一旦出現硬設備或耗材損壞，能及時通知他們以最快速度提供支持。
6、對于可能發生的故障，信息技術部人員必須努力將故障發生的次數減小到最低狀態，若需要某些支持應該提前提出。
第十章、業務出單系統管理
1、各保險公司出單系統由信息技術部統一進行安裝和維護。
2、登錄帳號由業務管理部進行發放。
3、出單人員離司，業務管理部必須將出單登錄密碼進行更改。
第十一章、信息化系統管理
1、組織擬定軟件運行的實施方案、工作計劃，并安排各項具體任務；
2、組織擬定業務系統運行的使用管理辦法，并監督執行；
3、指導、監督、各種業務系統使用單位的相關工作；
4、負責業務系統運行期間與各使用單位的協調工作；
5、負責軟件的技術支持、升級、銜接培訓等工作；
第十二章、人員管理
人員的選用：符合：計算機相關專業，有相關工作經驗者，熟悉計算機各種操作系統的安裝，程序的使用。能獨立組建小型局域網。
人員的考核：
1、日常處理發生的軟件故障，2小時內解決完畢
2、做到線路暢通，機器正常運行。
3、詳細記錄日志，重大網絡事故單獨說明
4、定期備份各種辦公數據。
第十三章、監督和檢查
1、員工利用公司計算機進行與工作無關的操作，或者未經許可進行軟硬件的安裝、拆卸和移動，系統管理人員將報告公司處理。
2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統數據或設備損壞或丟失的，信息技術部人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關執法單位處理。
3、在計算機上裝載游戲軟件，或在工作時間利用軟盤、光盤玩游戲軟件，以及利用計算機從事與工作無關活動的，進行經濟處罰。
4、相應的經濟和行政處罰細則由公司人事部門制定執行。
項目信息化管理制度 12
第一章總則
第一條 目的
為實現XXX集團信息化目標，規范公司信息化建設，建立和完善公司信息系統，通過計劃、計算機及相關設備管理、軟件系統管理、網絡建設管理和信息系統安全管理的控制，提高使用效率，最大程度滿足公司經營和管理活動對信息管理的需求，促進公司信息化有序規范地發展，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于總公司、各二級公司、各部室。
第二章 信息化管理原則及職責
第一條 企業的信息化管理一般遵循以下基本原則：
（一）戰略導向原則：信息化管理應納入到企業本身的發展戰略中，要與企業未來的目標管理發展充分結合，信息化規劃要適合企業的發展規模和發展階段需要。
（二）提前規劃原則：企業信息化需要以發展的眼光，站在企業優化的高度，做好對公司信息化的中長期遠景規劃。
（三）分步實施原則：公司的信息化建設工作由公司信息化職能部門進行整體統一規劃，具體實施將采取按計劃分階段逐步實施的過程。
第二條 信息化職能部門在公司信息化管理工作方面的主要職責包括：
（一）擬訂和調整公司信息化建設整體規劃方案。
（二）組織實施公司信息化建設的整體規劃方案。
（三）根據自身專業出發對相關產品進行合理化建議和推薦。
（四）公司各類信息系統、軟硬件和網絡的組建、日常管理和維護。
（五）組織處理公司各類信息系統故障。
第三章計算機及相關設備管理
第一條 信息化職能部門負責公司各職能部門計算機及相關信息系統設備的配置技術標準等管理。
第二條 信息化職能部門負責收集計算機及網絡設備的最新市場行情信息，提供建議和方案，并負責對采購的設備進行驗收。
第三條 計算機或網絡設備出現故障，知情人員必須及時告知運營部，由運營部安排相關人員進行現場技術處理并給予修復，對不能進行修復的設備，由運營部相關人員明確故障原因，出具鑒定結果，送相關外部機構進行維修處理。
第四章軟件系統管理
第一條 公司各部門根據工作需要，向信息化職能部門提出新增或修改軟件相關系統模板。信息化職能部門根據各部門需求情況制定相應表單、流程。
第二條 公司軟件系統由信息化職能部門負責相關操作的.技術支持和協助。所有信息化系統軟件帳號由人事部向信息化職能部門信息管理人員提出分配需求，由信息管理人員進行帳號和相關權限的分配。
第三條 各類應用軟件系統(包括公司網站、銷售系統、0A系統、人力資源管理系統、資金管理系統等，)使用人員均應按系統要求的規范進行操作。
第四條 信息化職能部門負責各類應用軟件系統的升級、維護和管理。
第五章網絡建設與網絡資源管理
第一條 信息化職能部門根據公司對網絡的需求，統一規劃，制定相應方案報相關領導負責人審批后組織實施。
第二條 公司計算機網絡線路、設備、服務器均由信息化職能部門統一組織安裝、管理、維護，其他人員不得擅自更換線路和設備，不得擅自拆卸設備、改變計算機配置
第三條嚴禁公司人員利用公司網絡資源進入非法網站、下載瀏覽非法信息，發布非法言論；嚴禁在公司電腦上保存非法資料和利用黑客等手段下載保存公司信息系統內的機密信息。對于造成違法結果的，信息化職能部門有權配合公安部門對相關日志、記錄等信息進行提取和備案，并將追究其責任。
第四條 信息化職能部門應遵守公司保密制度，對公司網絡和安全、完好負責，定期對網絡線路和設備的運行情況進行檢查。不得向其他任何人員泄漏本公司網絡結構、網絡布局、布線系統及軟件結構、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關網絡方面的任何信息。
第六章信息系統安全管理
第一條 公司的信息系統安全由信息化職能部門統一進行監控管理。
第二條 公司信息平臺系統、財務管理軟件系統等系統軟件必須定期、定時進行數據庫的備份下載，予以保存，由信息化職能部門負責
組織信息系統的備份工作，保證系統故障后能及時恢復。
第三條 信息系統使用人員應對本人使用的系統帳號和口令保密，由于帳號、口令泄露造成不良后果的，由帳號擁有人負全部責任。
第四條 信息化職能部門負責計算機病毒防范工作，負責收集、病毒木馬報告，追蹤最新病毒動向，制定相應的防范措施，安裝有效的殺毒軟件或及時下載最新殺毒軟件指導計算機使用人員進行病毒防范。
第五條 各部門應配合信息化職能部門做好計算機登記、檢查和維護工作。
第七章突發情況處理
第一條 網絡系統核心設備或主干網絡線路發生故障，或因服務器軟硬件故障、黑客、病毒攻擊，公司主要的應用系統停止服務或系統癱瘓等情況時，運營部應及時組織力量解決突發事故，恢復信息系統正常運行。
第二條 突發事故發生后，信息化職能部門需及時通知相關領導和其他負責人。
第三條 突發事故處理完后，信息化職能部門需組織查明事故發生原因，對事故進行估，并提交分析評估報告給相關領導。
第四條 接到當地供電部門或公司內部臨時停電預報，信息化職能部門應及時通知各部門作好備份和應急準備。
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