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醫院收費管理制度（通用17篇）
在日新月異的現代社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的醫院收費管理制度，歡迎閱讀與收藏。
醫院收費管理制度 1
一、住院處負責辦理入、出院手續。
二、病員持有本院門診或急診醫師開具的住院證到住院處辦理入院手續方可住院。
三、病員憑身份證辦理入院手續，詳細填寫病歷首頁住址、工作單位、職務、聯系人電話。十二歲以下病員除填寫住址外，還要寫明父母工作單位、姓名。鄉村病人要寫明鄉、村，聯系人的工作單位、地址、以備聯系。
四、按照規定收取病員住院預交金。
五、隨時掌握病員住院費用情況，并及時向臨床科室發出催款通知，催促欠款病員補交預交金。不補交者暫停記賬(危重搶救病員例外)。
六、辦理出院手續時，病房須提前一天將病人賬單全部送交住院處。住院處將賬目結清后，病人持結算收據和出院證回病房，病房驗證并在出院證加蓋科室章，方可出院。
七、嚴格遵守國家有關財政規定，對住院收費進行監督，嚴格按標準收費，結算時要認真仔細逐項結算，防止多收或漏收。
八、每天下午，須將當日所收現金送交院收款員。
九、對出入院病員的'各項費用，要及時結賬，做到日清月結按時匯總上報財務科。
十、保管好各種公用圖章和會計檔案及資料。由于使用不當或保管不善出現問題，要追查有關人員的責任。
醫院收費管理制度 2
1、收費處負責辦理門診病員的交費工作。
2、收費處是醫院重要文明窗口之一，對病員要態度和藹，堅持文明用語，解釋問題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難。
3、收費人員必須工作認真、仔細，努力提高工作效率，減少病員排隊等候時間。
4、收據要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，接收現金要唱收唱付，當面點清。
5、周轉現金不得超過規定限額，不準挪用公款，做到日清、日結，填制日報表，核對無誤后，將款、表存根交匯總會計。
6、妥善處理病員退款，凡退款者須持有關憑證，符合退款手續的方可退款。當日發生者可由原收費員退款，其余時間只要手續完備，任何收費窗口都應給予辦理，不得推諉。
7、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據收費，否則追查處理。
8、提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。
9、匯總會計必須認真負責，每天下午必須將當日所收現金送存銀行，加強各項工作中的'復核工作，所管空白收據以及掛號票據，要做到"順號發放、銷號收回"。如遇問題，要隨時查清做出登記，報請領導處理。
10、收費處實行三班制，嚴格交接班手續，及時交待需辦的有關事項。中午、夜間值班人員代辦掛號。
醫院收費管理制度 3
為了加強醫院各項環節管理，以病人為中心，強化醫院財務管理，堵塞漏洞，充分發揮財務的核算、監督職能作用，根據我國的《會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《北京市醫療服務收費標準》等法律法規的規定，特制訂本制度。
1.門診收費員在醫院財務科領導下，做好收費和門診結算工作。收費人員要嚴格遵守國家的法律法規和醫院的規章制度，認真履行崗位職責，熟練掌握本單位計算機收費系統操作及本單位執行的醫療服務收費標準，嚴格執行財務部門制定的內部操作規程，熟悉收費和物價管理中的相關專業知識。
2.門診收費員負責處理門診病人各類款項的收取、核算、結算等。務必做到快而準，減少病人的排隊交費時間，門診收費員準確按處方項目收費，做到不漏收、不重收、不多收。做到科目準確，數字清楚，字跡清晰，收費憑證完整，裝訂整齊。
3.收費員要對自己使用的印章、醫療收費收據、帳單以及現金負責，必須妥善保管，嚴加防范，防止失竊。每日兩名專人負責收費，由藥房當日夜班人員和下夜班人員負責收費，各自實名制使用本人的登陸賬號進行收費，并在收費登記本上登記簽名，登陸收費系統后領用當前使用的收據發票號段，必須專人專用，不互相串用，否則追查票據人的責任。收費票據要按規定順序使用，上下聯內容金額必須相符相等，如發現在收據上弄虛作假將嚴厲處罰，作廢的`單據要在廢票上注明“作廢”字樣，不得隨意撕毀。當日門診票據在每日收費結算后，要登記起始號、截止號，每天的起始號要同上一日的截止號順序完整，不得有空缺，當日的門診票據要與財務室人員雙方核對、簽字，全部收回財務室核對準確后，保存備查。
4.收費員必須要以優質的服務態度待人，不與交費人爭吵，對交網費人的詢問要耐心解答，工作認真負責，保持科室安靜，禁止喧嘩說笑，收費中要思想集中、堅持唱收唱付，收、付款當面點清，否則與患者發生糾紛追究收費員責任。在收費中，遇特殊情況需要暫時離開收費窗口時，將窗口放置“暫停收費”標示，錢款妥善保管，暫由另一邊收費窗口單獨收費，兩個收費窗口不能同時停止收費。
5.每日收費完畢，門診收費員將當日收費金額進行匯總，正確地打印門診結算報表并及時上報財務科。做到日清、日結、日對，堅持每日清庫，禁止積壓。當日現金不得留存在收費室或收費人員處，若因此造成的損失，由本人負責;不得挪用收費錢款，不得弄虛作假，不得借款給任何人員。每日門診結算單一式二聯，連同現金或銀行結款單交財務科，日報表由財務科相關人員核對認可并簽字后，一聯留門診收費處作為交款收據，一聯留存會計記帳。每日結算后，與下一日收費人員共同清點收費用的周轉金。清點清楚后，由次日收費人員妥善保管周轉金。
6.繳費后，需退款的，與主治醫生協調，并經相關業務科室，簽字同意后，方可到收費處退款。包括門診藥房發藥人員、醫技、護理科室當班人員、經治醫生和財務人員的簽名，并注明退款原因、退款人簽字，經相關人員批準簽字后，退款給患者。收費人員及財務科根
據退票內容，詳細登記，其中退票時間、退票人、退票金額，首診醫師，登記齊全后方可退票。每日收費處結算收入時，認真核對當日門診收費票據，將每日發生退費的正負兩張收費單據與結賬單據一同交給財務人員。
7.收費員負責住院押金收取及出院費用結算。收費員根據醫生開具的收住院證明收取相應住院押金，在收住院證明蓋章后，交護士辦理住院登記，再將收住院證明換取電子打印押金收據，一式兩聯，一聯收費人員留存并登記，每日結賬時與錢款一并交給財務科，一聯交由患者保存，作為出院結算憑證。
8.住院患者出院結算時，由護士和藥劑科核對病人治療及用藥情況是否合理，護士審核通過后，由藥劑科打印收據及住院清單，收費人員收回患者的住院押金收據，按照住院結算收據及住院清單提示的退款金額將錢款退回給患者。每日與財務科結算，并將住院處方、住院結算收據交財務科備查。
9.財務科及藥劑科定期聯合對門診、住院收費流程、各項登記及票據的保存進行監督檢查，積極完善收費流程。在檢查過程中，發現問題和工作不足，及時向主管領導匯報。
10.收費人員按時交接班，遵守勞動紀律，不得擅自離崗，態度熱情。做好科室和桌面清潔衛生，提高警惕做好安全保衛工作，做好計算機維護保養和科室安全用電工作。否則造成損失由本人負責。
醫院收費管理制度 4
1、認真辦理門診病員收費和住院病員預交金收取工作。
2、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明、耐心解釋，不刁難、不推諉病人。準確掌握有關收費標準，努力提高效率，縮短病員等待時間。
3、收費人員在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清。填寫票據，必須做到姓名相符、項目真實、金額準確、日期一致、字跡清晰。
4、嚴格執行醫保查證手續和有關比例收費規定，做到姓名、項目、金額相符，防止張冠李戴，錯帳漏帳。
5、收費人員應在每天規定時間內辦理結帳，核對所開收據與所收現金是否相符，做到當日收款當日結算上交，不得拖延積壓，嚴禁挪用公款或將公款借與他人，違者追查處理。
6、各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷。凡寫錯作廢的收據，必須將原正副聯粘貼在字根上，并寫明注銷的原因。
7、收費人員必須堅守崗位，工作時間不得擅自離崗，不準由他人代替收費、填寫收據。
8、提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。
醫院收費管理制度 5
1、醫院的收費由財務科、住院處、門診掛號室、收費處等醫院規定的有關科室辦理，其他科室一律不得自行收費。
2、醫院各收費點的收費必須明碼標價，遵守物價管理條例，不得任意多收或少收更不得漏收。違紀者，一經查出，當事人如多收則按多收金額10倍罰款退賠病人，少收或漏收則按少收或漏收金額10倍罰款上交醫院。對隨意更改項目者按少收或漏收處理。
3、收費人員要做到優質服務，嚴禁與病人爭吵。收費項目必須準確，藥費填在“藥費”一欄，治療費填在“治療費”一欄，不得自行將其互換。如不按實際費用對應填寫的，一經查出，將嚴肅處理。
4、當日收入的現金當日存送銀行，除留少量定額的.零錢外，不得私留現金，否則作挪用公款處理
5、收費收據打印要求大小寫金額相符，有日期、姓名。
6、門診和住院病人退費要求必須單據齊備、手續完整，否則可拒絕辦理。
7、未經醫院同意的科室，一律不得自行收取現金，否則按私設小金庫處理，一經查出，屬個人行為者，當事人按待崗處理。如屬科室行為，科主任和護紙士長就地免職，同樣按待崗處理。待崗期間只發基本工資。
醫院收費管理制度 6
收費人員與患者的交流的注意事項
1、工作前的準備：提前5分鐘到崗，做好口頭、書面交接工作，注意儀表儀容，保持良好的心情，著裝整潔、微笑服務、踏實工作、講究效率，使用禮貌用語，耐心回答患者提出的問題。
2、收取患者費用時快捷、準確的按收費員門診收費服務3步曲操作流程執行，不讓患者排長隊等候，患者對不明白的檢查等項目有疑惑時，我們應認真解釋每一項收費標準，患者交款后，同時告知科室所在的位置，不讓患者多跑腿，患者現款不夠或醫師開具處方不規范時，不要當患者面告訴醫師處方的問題，可電話通知醫生，問一下醫生的'意見，重新劃價收費。
3、遇到患者要求改動治療單、處方時，我們先告知患者，治療和藥品同時配合做效果會更好，解釋我們沒有改動處方和治療單的權利，由導醫帶患者到醫生處協商，不要讓患者直接找醫生。
4、患者要求退款時，應先檢查票據是否齊全，是否符合退款手續（領導簽字）再做處理，優惠的處方單據，應由領導簽字后方可收費。
5、在以上各項工作中，我們盡量要做的最好，不頂撞，不吵架，保持微笑，禮貌用語，耐心的解釋工作中的問題，如有疑問及時向上級領導匯報。
醫院收費管理制度 7
5、退款時，檢查單據是否齊全后，讓導醫找院方授權處方簽字人確認，予以退款。
6、醫療收費的結算、填報和繳款每天一次。當日繳清現金收入、報表。辦理病人入院要根據病情收取押金；對危重病人在不影響搶救治療的前提下及時收取押金或醫療費用，病人出院時必須核對費用，及時結算。不允許挪用公款借與他人或自用，要做到現金、票據、日清、日結。
7、收費員使用的收據、日報表和印章要遵守領用、繳銷的.規定，并妥善保管；如有遺失，按情節輕重扣罰。收據、日報表與印章為專用，不得借用。注意操作密碼的保密，以防泄密造成損失。收費室，謝絕非本科工作人員進入，防止事故發生。
8、收費人員要服從院部班次安排，如需調班調休，可由收費員雙方之間協商解決后報主管批準同意。
9、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，輕拿輕放，嚴禁占用辦公電話時間太長或私用。接電話禮儀要求：“您好，收費室”“好的，再見。”
10、工作區域應保持干凈整潔，物品資料擺放整齊。當班收費員衛生保潔不低于3次，每月十五日、三十日還應徹底打掃辦公區每個角落，力創院部衛生先進科室。
11、提高安全防范意識，獨自1人值班人員暫時離開收費室時要請保安（藥房）工作人員在崗外幫忙照看。
12、填寫的報表，核算無誤、內容齊全、書寫規范、字跡清晰，財務信息絕對保密不得向任何人透露。
5醫院收費室管理制度
收費員門診收費服務3步曲
1.面帶微笑雙手接收患者處方(治療單)；查看患者姓名同時詢問“你好，是xxx先生（女士）嗎？”；
2.快速準確把收費項目輸入電腦，把匯總金額告知患者：“你好xxx先生（女士）總共xx元”，雙手接過患者遞進來的款項，同時唱收唱付，收您“xxx元”；
3.把零錢、處方、票據等雙手傳遞給患者，同時告知“找您xx元，請慢走”或“化驗室（B超室）右拐上二樓”。
醫院收費管理制度 8
1、醫院的收費由財務科、住院處、門診掛號室、收費處等醫院規定的有關科室辦理，其他科室一律不得自行收費。
2、醫院收費處的收費必須實行明碼標價，遵守物價管理條例，不得任意多收或少收更不得漏收。違紀者，一經查出，當事人如多收則按多收金額2倍罰款退賠病人，少收或漏收則按少收或漏收金額2倍罰款上交醫院。對隨意更改收費項目者按少收或漏收處理。
3、收費人員工作必須細心負責，態度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫療項目的收費標準，簡化手續，減少排隊。交付現金要唱收、唱付，當面點清，開出收據，留有存根復核和備查。收費項目必須準確，藥費填在“藥費”一欄，治療費填在“治療費”一欄，不得自行將其互換。如不按實際費用對應填寫的，一經查出，將嚴肅處理。
4、對醫療保險、公費醫療、記帳合同，要嚴格執行國家的有關規定。
5、收費處要建立交接班制度。交班時現金必須當面點清，最后匯總，清點錢、帳相符合交會計、出納處理。如有不符，需立即查找原因，及時解決。
６、收費員收取的現金，每日下班前向財務部門完成繳結，不得超限存放備用金。當日收入的現金當日存送銀行，除留少量定額的零錢外，不得私留現金，否則作挪用公款處理。
7、收費收據的填寫要求字跡清晰、工整、無涂改、大小寫金額相符，有日期、有簽名。
8、門診和住院病人的退費要求必須單據齊備、手續完整，否則可拒絕辦理。
9、經常核算病人的住院費用，了解超支情況，及時打印催款單送病區并通知病人。如管理不嚴，造成病人欠款逃跑，從獎金中扣除病區欠款金額的.20%。
10、危重搶救病人因特殊情況暫無現金治療時，由醫院總值班或醫務科負責人或院長簽字暫行在24小時內治療，過后住院收費處要及時與病區聯系，催交壓金。對于搶救無效死亡，又找不到家屬而造成欠款的需經院領導簽字同意方可免扣獎金。
11、在院職工擔保的住院病人需在3天內交納預交款，否則，住院收費住有權停止記帳。在院職工擔保的住院病人，其醫藥費在出院時要全部結清，否則由擔保人負責支付。
12、未經醫院同意的科室一律不得自行收取現金，否則按私設小錢柜處理，一經查出，屬個人行為者，當事人按待崗處理。如屬科室行為，科主任和護士長就地免職，同樣按待崗處理。待崗期間只發基本工資，由人資部安排每天學習內容。
醫院收費管理制度 9
關于住院部和收費室工作配合的幾點注意事項
為更好的服務職工醫保、居民醫保及新農合病人，總結以下幾點工作事項，望住院部醫護人員配合執行。
1、凡來我院住院的病人，醫護人員要詢問其病人或家屬有無居民職工醫保、新農合證卡，以便于患者在政策規定時間內辦理相關手續。
2、住院部記賬人員在病區電腦上接收、核對患者入院信息時，發現病人所患病種等相關信息與其本人不相符時，要及時更改信息。鑒于醫保中心通知：若未能在規定時間（2天）內上網登記、上傳職工醫保、居民醫保患者信息的醫療機構社保中心將不支付統籌款情況，住院部人員應同收費室人員落實證卡管理以及提醒工作。
3、住院部的`居民、職工醫保患者，因工作或其它原因產生退費、更改電腦醫囑信息情況的，住院部記賬人員應及時告知收費室人員以減少收費室記賬錯誤而產生扣款。
醫院收費管理制度 10
一、上崗前要求
1、在休息區整理好儀表儀容，正確佩戴好工作牌，提前5分鐘到崗，做好口頭或書面交接班工作，準時開窗收費。
2、上24小時班人員接班人員到崗后，做好口頭或書面工作交接后方可離崗。
二、崗位工作要求
1、收費員在崗位工作時應保持良好心態，面帶微笑，使用文明用語接待每一位顧客（患者）、同事。熟練地掌握藥價與各種醫療收費標準，熟練電腦操作技能，做到劃價和收費準確、書寫規范、字跡清楚，經常復核與檢查，如有差錯應及時糾正。
2、患者來收費室交款時，收費員應雙手接住處方，查看患者姓名后說“您好，請問是xxx先生（女士）嗎？”待對方確認后，按處方項目準確、快速算出價格，并再次復核處方有無遺漏的地方。確認無誤后告知患者“您好，請交費xx元”，收到現金時說“收您xx元”。將打印票據、零錢、處方雙手遞出窗口時說“找您xx元，請收好”（遞出時動作要輕柔，不得隨手一拋）。
3、患者交款現金不足情況下，請導醫協助辦理簽字工作或打電話咨詢開方醫生意見，重新劃價收費。
4、遇到患者劃價后不交費情況，先了解不交費原因，如是現金不足，不能私自改單，應電話通知醫生做處理，處方應由導醫處理，不把處方直接給患者，杜絕處方流失，患者多跑腿。
醫院收費管理制度 11
一、醫院收費環節管理制度存在的漏洞
目前，國內大部分醫院均實行電腦收費，收費效率得到極大提高，差錯現象的發生也在一定程度上大大減少。但是收費程序設計與實際操作管理流程仍存在一些盲點，這為收費舞弊的產生提供了可能。
（一）收費流程過度依賴信息化操作
收費實行計算機網絡管理后，管理效率得到提高。但軟件再優秀，如果沒有科學的管理體系支持，忽視了“人”在管理中的主體地位，也只是形同虛設，其結果與最初的期望可能恰恰相反，給醫院收費管理工作帶來諸多問題，給一些人以可乘之機，如某城市兩家三級甲等醫院收款員采取跳號結算方式，對跳過的票據段收取的費用不上繳，自行截留揣進自己的腰包；財務人員盲目依賴軟件，淡化人的管理，每天直接根據收費程序匯總出來的報表入賬，而放松了應有的收費內控管理，從而人為導致收費漏洞出現。
（二）退費流程設計不嚴密
采取銀聯業務收費方式，原則上不允許用其他方式退費，簡單的說就是卡收卡退。如住院患者以現金方式繳納預交金，但收款員卻選擇以銀行卡方式收費，并未劃POS機，自然也不存在打印的POS機票據憑證，最后該收款員選擇以現金方式退費，住院結算日報表上顯示銀聯卡結算金額增加，但上交現金卻顯示減少，實際上醫院銀行賬戶上并未收到這筆錢。退費流程的程序設計不嚴密造成收款員可隨意采取任何方式退費。
（三）收費結算未做到日清日結
收費結算的監控程序有漏洞，未做到日清日結。如本文中的某醫院由于每天收取現金額度小，每天未給收款員準備備用金，為滿足結算需要，收款員便自行預留大量現金以備急需，有的收款員會存在幾天不結賬，即使結賬也不上繳現金；有的倒班收款員會在半夜結賬，結賬后至下夜班期間所收款項全部留存，不再上繳。這也是收款員被拘押帶走后在其更衣柜中發現近10萬元現金及未結款項票據的根本原因。（四）繳款報表的真實性審核被忽視按照規定，繳款日報表上顯示當日醫療收入入賬來自四種收費方式：現金結算、支票結算、醫保清算、銀行卡結算，但在財務審核中對這些結算方式未全部進行審核，如銀聯業務收費未與票據憑證進行核對，造成銀行卡收費方式虛增應收賬款，而現金收費方式實際減少收入；收款員采取跳號結算，利用票據審核人員的疏忽貪污公款等。
（五）對財務檔案管理重視不夠
銀行卡收費后打印的POS機票據憑證按照財務檔案管理規定需保存5年，但由于醫院對檔案管理工作重視不夠，財務部門并未妥善保管收回的票據存根，而是以業務用房有限無法保存大量的預交金收據及POS機票據為由，未到銷毀年限，自行處理了大量票據存根，造成案發后司法審計無法對預交金收據與POS機票據的存根進行審核，只能依賴收費程序查詢，使審計數據的真實性難以保證，無法做出有說服力的審計結論。
二、加強醫院收費管理制度的思考和建議
（一）完善稽核流程，建立健全科學合理的醫院收費內部審核制度
醫院要根據社會環境和實際情況建立符合自身需要的且行之有效的收費審核制度，堵塞管理上的漏洞，提高醫院財務管理水平。財務部門應設置稽核會計，安排專人對每日上交的收費日報表及當日所附發票存根進行認真審核，包括票據是否連號，有沒有跳號使用，票據存根是否缺失等，保證收費匯總報表的真實性。這是收費管理中的一個非常重要的環節。稽核人員要隨時查看某個收費員某個時間段所操作的預收款記錄、退費記錄、優惠減免記錄、出院結算記錄等信息，有效監督結算人員的操作流程，防止舞弊發生，保證全部收費收入完整入賬。
（二）加強醫院退費管理，健全退費機制
醫院應該建立退費管理制度及崗位責任制，健全退費各個環節的制約機制，加強退費審核管理。從制度入手，規范計算機審核操作，堵住各種退費漏洞，認真審核每筆退費，防止醫院收入的流失，確保收入的全過程得到有效的控制。要特別強調收款員不能辦理本人收繳的預交款項的退費工作；對退費率高于平均水平的收款員、開單醫生、退費項目要重點監控、重點審核，防患于未然。
（三）發揮計算機網絡技術在醫院管理中的應用
HIS是覆蓋醫院所有業務全過程的信息管理系統，收費業務是其中之一，計算機網絡的高效、便捷、準確為醫院管理的科學化、規范化提供了基礎和條件。醫院要充分、合理利用信息化資源，加強收費業務的信息化管理，保證收入的.準確、真實，做到賬實相符。要建立健全財務信息化管理制度，不斷完善計算機管理系統和軟件設計功能，嚴密計算機的退費操作。
（四）不定期抽查收款員庫存現金
醫院收費管理要求收款員日清日結，稽核人員通過管理密碼登錄系統后，要隨時突擊抽查收款員是否存在庫存現金與實際賬上所結算的現金不符現象。不定期抽查收款員庫存現金，對收款員及時結算起到督促作用，從思想上、環境上鏟除滋生舞弊行為的土壤。
（五）加強財務檔案管理
醫院財務部門要采取一切有效措施保證財務檔案的安全完整，醫院收費票據是醫院財務核算的依據，對于收費處每日上交的收費票據存根應妥善保管，做到定期裝訂、及時銷號，按原始憑證管理的要求歸檔存放。要嚴格執行財務檔案管理規定，使用過的收據存根聯至少保存期限為5年。妥善保管票據存根，既有利于病人發票遺失時備查復印，也有利于收費票據存根最終銷毀工作的開展。保存期滿后，按照會計檔案銷毀工作程序的規定進行銷毀。
（六）提高財務人員素質
加強對財務人員尤其是收費人員的職業道德教育和法制教育，從思想上防范舞弊行為的發生；不斷提高會計人員和收費人員的綜合業務素質，定期組織業務技能和職業素養的培訓，不斷提高他們的適應能力和工作水平，嚴防會計人員職務犯罪行為的發生。
（七）建立健全收費獎懲制度
本文中的兩家醫院通過對收費治理整頓，建立了一套嚴格的獎懲制度。如：每天根據收款員收費金額及收費筆數等選出前5名予以獎勵，這樣就不再出現互相攀比現象發生。有獎就要有罰，對那些工作不認真、疏忽造成收費錯誤，實行按其情節輕重予以行政和經濟上的處罰。有了獎懲制度，就會大大提高每個收款員的工作積極性，降低了收費過程中的錯誤發生率，患者對收費的滿意率也大大提高。
醫院收費管理制度 12
1．辦理門診病員收費和住院病員預交金收取工作。
2．收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明，耐心解釋，不刁難，不推諉病人。準確掌握有關收費標準，努力提高效率，縮短病員等待時間。
3．收費人員在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清。填寫門診收據，必須做到姓名相符、項目真實、金額準確、日期一致、字跡清晰。
4．嚴格執行醫保查證手續和有關比例收費規定，做到姓名、項目、金額相符，防止張冠李戴，錯帳漏帳。
5．收費人員應在每天規定時間內辦理結帳，核對所開收據與所收現金是否相符。將所收現金交出納核收，做到當日收款當日結算上交，不得拖延積壓，不準挪用公款。
6．各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷。凡寫錯作廢的收據，必須將原正副聯粘貼在字根上，加蓋作廢單寫明注銷原因。
7．收費人員必須堅守崗位，工作時間不得擅自離崗，嚴禁室內會客。
8．提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內。努力完成各項收費任務。醫院收費室管理制度
收費人員與患者的交流的注意事項
1、工作前的準備：提前5分鐘到崗，做好口頭、書面交接工作，注意儀表儀容，保持良好的`心情，著裝整潔、微笑服務、踏實工作、講究效率，使用禮貌用語，耐心回答患者提出的問題。
2、收取患者費用時快捷、準確的按收費員門診收費服務3步曲操作流程執行，不讓患者排長隊等候，患者對不明白的檢查等項目有疑惑時，我們應認真解釋每一項收費標準，患者交款后，同時告知科室所在的位置，不讓患者多跑腿，患者現款不夠或醫師開具處方不規范時，不要當患者面告訴醫師處方的問題，可電話通知醫生，問一下醫生的意見，重新劃價收費。
3、遇到患者要求改動治療單、處方時，我們先告知患者，治療和藥品同時配合做效果會更好，解釋我們沒有改動處方和治療單的權利，由導醫帶患者到醫生處協商，不要讓患者直接找醫生。
4、患者要求退款時，應先檢查票據是否齊全，是否符合退款手續（領導簽字）再做處理，優惠的處方單據，應由領導簽字后方可收費。
5、在以上各項工作中，我們盡量要做的最好，不頂撞，不吵架，保持微笑，禮貌用語，耐心的解釋工作中的問題，如有疑問及時向上級領導匯報。
醫院收費管理制度 13
第一條 全員教育制度。
（1）堅持每月兩小時物價制度學習。每年第一季度制訂學習計劃。第四季度組織測驗。
（2）每年對全體物價、收費人員進行一次形勢教育。
（3）每年進行一次物價政策法規教育。
（4）每年進行一次黨的基本路線教育。
（5）每年進行兩次醫德醫風教育。醫德醫風每年考核 4 次，結果作為年終評比的重要依據。
第二條 崗前教育制度。
每年新進職工（主要是大中專畢業分配和新招工進院人員）進行5 至 7 天的崗前教育，考試合格者，分配上崗。
第三條 強化教育制度。
對物價、收費人員組織紀律觀念薄弱，嚴重違反規章制度和缺乏職業道德、作風惡劣的，經教育不改者，進行強化教育。
（1）強化教育對象。
①醫院物價、收費人員中組織紀律觀念薄弱者，醫德醫風極差者，以及嚴重違犯物價規章制度但尚未觸犯刑律者。
②物價、收費人員在社會上違章、違紀或有其他違法行為但尚未構成犯罪，上級責成教育或其他單位要求協助解決者。
③科室不聘返回院方者。
④判刑后緩刑、假釋、監外執行和刑滿釋放人員。
⑤犯罪后免訴和受行政拘留人員。
⑥受黨紀、政紀處分人員。
（2）強化教育時間。
強化教育時間的`長短，按所犯錯誤性質，區別情況，分別確定。
（3）強化教育措施。
①強化教育采取集中與分散、學習與勞動相結合的方式進行。由分管副院長負責，人力資源部、保衛部、財務部組織實施。
②有針對性地組織受強化教育人員學習有關物價政策法規，幫助疏通思想，提高覺悟，自覺認識，改正錯誤。
③受強化教育人員，必須做認真的書面檢查，提出改正錯誤的切實保證，并載人個人檔案。
（4）繼續教育制度。
①科室對物價、收費人員培養要有計劃，有目標，科室對低年資物價、收費人員要逐年進行考試、考核。
②對德、才兼備的優秀人才進行重點培養，培養方法主要是通過自學和在職學習，有計劃有目的地安排外出進修學習和外出參加省、市物價培訓。并將實施結果作為晉升和派出學習的依據。
③為提高物價、收費人員的業務素質，定期安排不同范圍的業務講座，全院業務活動每年 1～3 次。
（5）業務學習制度。
①物價、收費等科室的業務學習，原則上每周一次。具體時間根據各科室具體情況進行安排，但要報主管部門，以備檢查落實。
②物價、收費人員的業務學習計劃及執行情況包括學習內容、地點、主持人，應報財務部，財務部定期檢查并抽查個入學習筆記。因特殊情況需改變學習計劃的要預先報財務部。
③物價、收費人員的業務學習原則上每月進行一次，可邀請上級業務部門的專家進行指導。
第四條 業務學習要實行簽到制度。
第五條 半年和年終的業務考試，根據院科安排的業務學習講座出題，考試成績列入技術檔案，作為外出進修、學習、晉級、晉升和評選先進的重要條件。
醫院收費管理制度 14
1、收費員要按醫院要求規范儀容儀表、言談舉止。對病員態度和藹，用語文明，耐心細致，禮貌待人，熱情報務；對病員不頂、不氣、不刁難。
2、收費員要認真做好醫院收費工作，嚴格執行收費標準，準確掌握各項藥品價格和醫療項目收費范圍，做到正確收取款項，不多收、不少收、不亂收、不錯收、不漏收。簡化手續，準時在崗在位，準確高效，減少病員排隊等候時間。
3、收費員要認真核對有關發票項目，做到準確無誤，交付現金要唱收唱付，當面點清，開出單據，保存好存根聯復核備查。
4、收費員要在收費清單和發票上加蓋收費章，每日必須打印出收報表，結清當天收費。收費若有差錯，不得以長補短，必須找出原因，報領導處理。
5、收費員要保管好收費清單、發票。作廢的清單、發票要加蓋作廢章。交結算日報表時必須交清當日的清單、發票以及作廢的清單、發票。用完清單或發票時必須結清領用情況。
6、收費員要妥善處理病員退款，凡退款者須持有關符合退款手續的憑證方可退款，大額退款需科室相關負責人審批。當日發生者可由原收費員退款，其余時間只要手續完備，都應給予辦理，不得推諉。
7、病員出院應根據病房的'出院通知單、病員押金單進行結算、收費或記帳，完善相關手續，做好當天的結帳工作。病員欠費按公立醫院欠逃費管理辦法執行。
8、周轉金不能超過規定限額，調換零鈔要事先通知，不準挪用公款，做到日清月結，打印填制日報表，并按規定登記好發票登記簿，整理好發票，核對無誤后，在規定時間內將款、表、發票存根交銀行、出納、會計。
9、收費員要維護好收費設施，提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，注意安全，非本室人員未經許可不得入內，嚴禁室內會客。
10、收費員必須遵守醫院的各項規章制度，不遲到、不早退，服從組織領導，不得隨意調班。工作時間不得擅離崗位、竄崗聊天、大聲喧嘩、吃零食等，不準由外人替代劃價收費開票，否則追究處理。
11、當班人員要負責收費處的衛生工作。
12、對違紀人員將按醫院有關規定進行處理。
醫院收費管理制度 15
一、財務工作制度
１.按照《會計法》、《醫院財務制度》和《醫院會計制度》，全院財務實行統一管理，建立相應的財務管理制度、會計管理制度、物價管理制度以及完善財務部門相應的崗位責任制。
２.正確貫徹執行各項財經政策，加強財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。
３.合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。對各項開支實行預算管理。對于臨時必須的開支，應按規定的審批手續辦理。
４.根據事業計劃，正確及時編制年度的財務預算，辦理會計業務。按照規定的格式和期限，報送會計月報和年報（決算）。
５.加強醫院經濟管理，定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好成本核算的管理工作。
６.凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、帳單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據報銷。一切空白紙條，不能作為正式憑據。出差或因公借支，須經主管部門領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。
７.會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。
８.財務部門應與有關科配合，定期對房屋、設備、家具、藥品、器械等國家資財進行經常的監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
９.每日收入的現金要當日送存銀行，庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導指示處理。
10.原始憑證、帳本、工資清冊、財務決算等資料，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。
11.按照國家統一的招標投標目錄進行采購，建立目錄外的藥品、耗材、設備、物資、勞務的采購管理制度。
12.獎金分配的原則、標準、程序公開透明，體現按勞分配、效率優先、兼顧公平；堅持獎金分配不得與藥品收入掛鉤的原則。
13.加強醫療機構經濟活動內控制度建設，建立重大經濟事項集體決策制度和責任追究制度，保證國有資產的安全與完整。
二、財務科科長職責
1、在院長領導下，在衛生局財務科的業務指導下，做好本院的財務工作。
2、教育本科人員堅持四項基本原則，擁護和貫徹執行黨的方針、政策，全心全意為人民服務。
3、負責財務管理，努力使財務工作逐步走上規范化、標準化、科學化管理的軌道。
4、按照《會計法》的'有關規定，認真貫徹有關財經政策、法令、制度，維護財經紀律。
5、根據醫院事業發展規劃，在分管院長領導下，會同有關部門，編好年度和季度的業務收支預算，并認真組織實施。
6、根據上級規定的統一收費標準，積極合理地組織業務收入，做到不漏收、不多收，對收入中出現的問題，及時研究解決。
7、正確運用資金，根據醫院特點、業務需要和節支的原則，全面掌握和調配資金，認真監督預算的執行，使有限的資金發揮最大的效益。
8、督促按時清理債權債務，防止拖欠，嚴格控制呆帳。
9、經常向財會人員進行安全教育，并定期或不定期地對庫存現金等進行檢查，防止意外情況發生。
10、加強對財務報表的審查，做到及時、準確、全面地報送有關部門。
11、對醫院財產物資管理進行經常的監督、檢查和指導，防止浪費和積壓。
12、根據形勢發展需要和本院實際情況，認真貫徹新的財務管理和會計核算制度，及時修訂科內人員的職責考核制度。
13、組織財會人員的業務學習，不斷提高業務素質。
14、協助本院財產物資管理科室建立健全各項管理、核算制度。
15、完成領導交辦的臨時任務。
三、掛號收費工作職責及制度
（一）、掛號崗位職責
1、在開診前半小時開始掛號，并隨時宣傳掛號及就診注意事項。
2、熟悉各類掛號價格，應掛號數、就診時間、地點、對象、范圍、掌握有關力口號規定。
3、負責領取當天所用處方，并按要求準備好次日各科的掛號號箋。
4、當天掛號完畢，應及時核對現金，并認真填報門診當天掛號人次統計表。
5、按規定填寫門診病歷的姓名、性別、年齡、地址等。
（二）、收費工作制度
１.收費員工作必須細心負責，態度要熱情和藹，準確掌握藥價和各種醫療項目的收費標準，簡化手續，減少排隊。
２.交付現金要唱收、唱付，當面點清，開出收據，留有存根復核和備查。對醫療保險、公費醫療、記帳合同，要嚴格執行國家的有關規定。
３.病員出院，住院處根據病房的出院通知單結算、收費或記帳。
４.病員住院期間，住院處應定期進行結算。自費者，要隨時與家屬聯系清交，以免造成呆帳。對欠帳者，應抓緊催收。
５.收費處要建立交接班制度。交班時現金必須當面點清，最后匯總，清點錢、帳相符合交會計、出納處理。如有不符，需立即查找原因，及時解決。
６.收費員收取的現金，每日下班前向財務部門完成繳結，不得超限存放備用金。
四、住院結帳處工作制度
1、根據浙江省醫療收費標準和醫院財務管理制度，辦理病員入院預交金、中途交費、出院結算事宜。
2、主動配合各病房搞好收費管理，建立病員分戶帳頁，不斷健全病人費用催收制度，盡量減少欠費。
3、嚴格遵守微機操作規程，各種記費單據應準確及時錄入，避免漏費發生，嚴格遵守現金管理制度，各種資料、報表及時上報。
4、病人出院由主管醫師決定，住院結帳處憑病房簽發出院證辦理病員出院手續。
5、堅持秉公辦事，熱情接待病人，虛心聽取病人意見，提高服務質量。
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一、收費員對工作必須細心負責，語言文明，衣著整潔、得體，行動迅速，態度要熱情和藹，準確掌握各種收費標準，簡化手續，減少排隊。
二、憑身份證辦理入院手續要認真詳細填寫患者(家屬)資料，精確到門牌號(或村民小組)。
三、交付現金要唱收唱付，當面點清，開出收據，留有存根復核和備查。
四、患者住院期間，住院處應加強管理，物價監督員應每日對前一日的患者費用進行瀏覽，避免多記或漏記費用。加強清欠費管理工作，定期下病房了解情況，向患者提供每日清單，加緊催收費用。
五、患者出院，住院收費室根據科室開的'出院通知單及電腦開具的出院證明辦理清算。每日所收現金、支票要及時存入銀行。
六、對醫院科室核算的數據、報表要認真、準確、按時填報。
七、長短款要如實反映，不得以長補短。
八、認真做好微機的使用管理工作，未經考核合格人員，不得隨意使用微機。
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為認真做好醫院的價格管理工作，進一步規范收費行為，杜絕亂收費現象，增加醫療收費透明度，切實維護病人的知情權，對醫院醫療服務及藥品收費的復核規定如下：
1.完善醫療服務項目的病歷記錄和費用核查工作，嚴禁醫囑外收費，全院醫療服務項目收費做到“不多收，不少收，不漏收”。
2.科室指定專人負責，每天對住院患者發生的費用，進行三級分戶帳和醫囑的.復核，發現問題，及時進行更正。
3.建立患者費用清單查詢和復核制度。對門(急)診患者，根據患者需要提供每一筆醫藥費用清單，包括收費名稱、單價、數量、金額等。對住院患者，科室逐項記錄每日發生的醫療費用，在患者入院后由病區每天向患者提供每日費用清單，供病人復核。
4.出院病人常規進行醫藥復核核查：患者出院時，所在科室要對患者住院期間發生的每一筆費用進行復核，及時辦理未檢查治療項目和未用藥品的退帳。住院費用核實無誤后，給患者辦理費用結帳手續，同時向患者提供總費用清單。
5.對患者復核發現的收費問題，科室必須認真對待，及時改正，向患者表示歉意，同時要有整改措施。
6.物價辦有針對性的對費用有疑義的臨床科室進行巡訪，調閱病歷記錄和費用清單進行復核，發現問題，及時反饋科室，督促科室整改。
7.監管情況納入績效考核。
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