工藝管理制度

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GZ-SCXB-15版本：A修改狀態：0 2007年1月1日實施第一章總則第一條：為建立和健全工藝管理，加強生產責任制，嚴肅工藝紀律，以實現優質、高產、低耗、安全的目的，特制訂本制度。第二條：工藝管理是生產技術管理的重要組成部份.其基本任務是：組織制定，執行各種產品的生產工藝技術規程及其它以此為中心的各項規程，督促、檢查以生產工藝技術規程為中心的各項技術規程的執行情況，總結經驗，改造生產技術，開展合理化建議的活動。并參與組織技術措施的實施；組織工藝查定和對工藝路線、工藝流程的技術經濟評審，通過調查研究和生產實踐，使各種規程制度不斷得到修訂和完善。第三條：工藝管理工作要同挖潛，革新、改造，以及新技術應用相結合，必須同提高產品質量，降低原材料消耗相結合；工藝管理還要與搞好環境保護，開展安全無事故活動相結合.第四條：工藝管理的日常工作：1、組織制訂或修訂產品或生產裝置的工藝規程技術文件(并督促檢查執行情況)。2、組織制訂或修訂各級工藝控制指標，操作指標，并督促檢查執行情況。3、對現有的產品生產工藝，原材料消耗，以及中間控制進行定期的分析與評價，并提出改進意見和建議4、制訂原始記錄，工藝控制臺帳、組織工藝技術分析5、開展合理化建議和技術改進活動。6、組織和參加工藝查定工作。7、配合技術情報，技術檔案部門，收集和整理國內外有關工藝技術資料。8、開展技術交流和協助開展技術教育活動。9、參加新產品技術鑒定工作。l0、參加制訂和修訂技術改造計劃和長遠規劃工作。第二章工藝規程的編制和管理第五條：凡正式生產的產品和裝置均需制訂技術標準，工藝規程，崗位操作法和分析規程，均應該按規定的程序進行審查、批準，并給予受控編號后，方可貫徹執行.第六條：工藝規程是生產的法規，是各級生產指揮人員、生產技術管理人員開展工作的技術依據。工藝規程包括了產品的工藝路線和流程圖，產品的質量，工藝和主要技經指標等基礎資料。崗位操作法是按照工藝規程和生產實踐經驗組織編制的，是生產崗位操作人員必須共同遵守，執行的基本依據。工藝規程內容：一.產品概述1.產品名稱、化學結構式、主要理化性質2.技術標準、產品質量規格、包裝貯運方式3.主要用途、使用方法須知二.原輔材料1.原材料名稱、規格及其主要指標檢驗方法2.輔助材料名稱、規格及其主要指標檢驗方法3.其它材料名稱、規格及其主要指標檢驗方法三.生產工藝過程1.工藝沿革(包括裝置能力、技術進步等內容)2.化工工藝路線及其技術依據3.主要化學反應及副反應4.主要物料的平衡及流向5.工藝過程及流程圖四.生產控制技術1.配方和配料(可列配方編號、配方另立)2.工藝控制點示意圖3.各項工藝操作指標4.主要生產工序的控制方法5.中間控制技術及檢測手段6.其它五.原材料動力消耗定額六.安全生產技術1.使用、產生有毒有害物質一覽表2.易燃易爆工序崗位一覽表3.安全生產的貯存、運輸要點4.可能發生的事故及處理方法5.工業衛生與勞動保護措施七.環境保護1.三廢排放示意圖2.三廢排放及其治理3.三廢排放地方標準與現狀對比4.副產品回收的綜合利用八.勞動組織和生產管理1.工段崗位劃分示意圖2.工段崗位的定員3.單位產品所需工時、產品生產周期4.原始記錄和工藝臺帳的表式九.設備一覽表及主要設備生產能力十.儀表計量一覽表及主要儀表規格型號附錄1、有關的理化常數、曲線、圖表、計算公式等2、工藝操作指標修改情況(年份、修改內容、技術依據等)3、工藝查定的情況(年份、查定內容、查定結果)崗位操作法內容：一.崗位任務、崗位編號二.工藝操作指標一覽表三.中間體和本崗位制成品的質量標準或規格四.原輔材料或其他材料規格、性能五.崗位工藝流程圖(帶控制點)及敘述六.生產操作方法和要求1.開車①.開車前準備②.正常開車及操作2.停車①.正常停車②.臨時停車③.緊急停車3.生產操作4.原始記錄格式和要求七.常見不正�，F象原因及其處理方法八.生產控制與分析九.交接班制度、巡回檢查制度和重點操作復核制度1.交接班制度2.巡回檢查制度①.巡回檢查制度②.巡回檢查內容3.重點操作復核制度十.安全生產十一.工業衛生與勞動保護十二.三廢處理與環境保護十三.設備儀表一覽表十四.計量器具及儀器儀表的檢查及校正第七條：現有產品工藝規程、崗位操作法等技術文件由生產運行組織制定和修訂，相關部門會簽，。第八條：新產品在試車前，技術發展部應根據試驗情況，制訂暫行工藝規程和操作法，內容應包括產品概述，原材料，輔助材料規格，化學反應，工藝規程，技術安全，原材料消耗定額與三廢治理等方面，待正常生產一年后，在總結實踐經驗的基礎上，編制正式的工藝規程等技術文件。第九條：隨著生產的發展和科學技術的進步，工人操作經驗的積累和技術革新成果的推廣，市場對產品質量要求的變化，需要對工藝規程等技術文件定期或及時組織修訂。第十條：工藝規程的修改，特別是涉及到能耗、單耗和工藝控制點的更改或指標更改，各分廠應及時提出改進意見或更改申請，經生產運行部審查，技術副總經理批準同意后，方可執行。第三章生產工藝控制第十一條：為保證生產按預定的工藝過程和目標正常、安全地進行，工藝規程規定對能夠明確工藝要求或操作依據的各道工序建立工藝控制點和操作控制點，規定中間控制指標，各工藝控制點和操作控制點均需配置在線儀表或配備取樣、檢測、分析人員按規定的取樣方法和測試頻率以及分析方法，對規定的測試和分析項目進行分析，做好原始記錄，并作好反饋工作，第十二條：中間控制指標的執行，直接影響到產品的產量、質量、單耗、安全等各項指標的完成。中控指標是化工生產過程中最基本的指標，因此認真地執行工藝規程，嚴格工藝紀律，加強中控管理將對化工生產連續，穩定、安全地運行起重要的作用，第十三條：中控指標的管理：(1)中間控制指標按其在生產過程中的重要性分為三級，即公司級控制指標、車間級控制指標和崗位控制指標。分別由公司、車間、崗位三級管理。(2)分廠每旬進行一次工藝抽查，生產運行部每月進行一次的工藝抽查，抽查結果填入"工藝抽查記錄表"。(3)生產運行部每月根據工藝抽查情況對工藝合格率進行匯總統計，并建立臺帳。(4)生產運行部應把公司級中間控制指標匯編成冊，并按規定向上級主管部門報告。第四章生產崗位原始記錄管理第十四條：為及時掌握生產技術經濟活動動態，保證產品質量，及時反映生產過程中方面的變化情況，必須建立原始記錄。第十五條：原始記錄是通過一定形式，按照規定要求，用數字或文字，對生產技術經營活動中每項具體事實所作的最初的直接記錄。原始記錄是各種工藝、技術、成本、原材料消耗統計的最主要的依據，是生產工藝過程分析的基礎資料。第十六條：原始記錄的內容。1、各生產崗位的操作記錄。2、質量分析記錄。3、重要參數的儀表記錄。4、設備運行參數記錄。5、交接班記錄。原始記錄還必須詳細寫明生產情況，操作中出現的問題，處理方法效果。改進建議等。第十七條：原始記錄的要求：要使原始記錄能真正發揮其作用，原始記錄應注意以下幾點：1、全面性：原始記錄應全面反映企業生產過程中的生產活動，每個生產過程，每個環節都應有原始記錄，否則會產生生產過程的失調，系統的不穩定以及發生操作事故與安全事故。2、及時性：原始記錄要及時，傳遞要快，使它能及時反映生產動態，掌握生產過程的變化，為保證產品質量，防止事故發生創造條件。3、準確性：準確地填寫原始記錄是最基本的要求之一，原始記錄一定要真實可靠，不能"假數真記"或"真數假記"，這樣的原始記錄加工出來的信息、便是"仿信息"對生產、指揮、決策將造成危害。4、適用性：原始記錄內容要符合實際要求，簡明扼要，便于系統整理，便于分析。5、統一性：在企業的同工種、同工序、同崗位、應盡可能采用統一的原始記錄便于比較分析.6、嚴肅性：各崗位在填寫原始記錄時，要保持其整潔，清楚，字跡工正，要隨時作好原始記錄的整理分析.原始記錄要保持其"原始"的面貌，不得隨意涂改，復制，要實行嚴格的科學管理。第十八條：對全廠各生產崗位上的原始記錄時間統一規定為正點抄表(僅指每小時抄一次表的崗位)第十九條：原始記錄格式的制訂與修訂。各生產車間根據各崗位的生產技術經濟活動分析的需要，制訂原始記錄的格式，報生產運行部批準后正式使用，原始記錄應隨生產技術經濟活動的變化而作相應的變化，原始記錄表式的修改由分廠提出申請，報生產運行部批準后方能實行。第二十條：原始記錄的管理原始記錄由各崗位認真、如實地填寫后于次日及時交車間匯總。車間工藝員對每天上報的原始記錄進行分析，對所發生的問題進行處理，對涉及有關技術經濟指標的主要參數進行登錄，并建立相應的工藝，技術臺帳。車間統計應每天對涉及產量、成本、質量等主要經濟指標按要求登錄并將這些數據及時報各有關部門，原始記錄數據由車間按年、月整理成冊，存放三個月后交分廠生產運行科歸檔。生產運行科對原始記錄的保存期一般為三年。第五章臺帳、資料第二十一條：臺帳是把原始的主要數據(為生產經營管理活動所需要的數據)分類按時間順序匯總在一起的記錄冊、為便于比較分析，應按不同要求、定期保存。為工藝管理所需要的臺帳資料，包括以下內容：1、工藝指標執行合格率臺帳2、原輔材料、中間控制分析臺帳3、主要能源消耗臺帳4、綜合統計臺帳5、主要經濟技術指標統計臺帳第六章技術分析第二十二條：及時地從技術上分析生產動態，找出薄弱環節，總結經驗教訓。深化對客觀規律的認識，有效地指導生產，并為挖潛、革新改造提供可靠的依據，是保證和改善產品質量，不斷提高生產技術水平的重要手段。第二十三條：技術月報。是在原始記錄及臺帳的基礎上，對生產技術經濟狀況、運行狀況和工藝控制狀況進行的綜合統計分析.各分廠的技術分析月報應于次月3日前，上報生產運行部。生產運行部次月5日前完成公司的生產月報。第二十四條：生產運行部應定期組織工藝會議，對生產情況進行分析，交流技術工作經驗，促進工藝管理工作的開展。第七章工藝查定第二十五

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