采購部明年工作計劃

時間：2024-01-10 09:12:24 海潔工作計劃我要投稿

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采購部明年工作計劃（精選11篇）

　　時間流逝得如此之快，又迎來了一個全新的起點，現在就讓我們好好地規劃一下吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了？以下是小編幫大家整理的采購部明年工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。

采購部明年工作計劃（精選11篇）

　　采購部明年工作計劃 1

　　腳步已在收獲與經驗中邁過，回顧自已三個月來的工作，回想走過的腳印，深深淺淺的三個月時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采購工作要點和制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節約成本”的工作原則。然而，面對著20xx年，我思緒萬千，我這個部門是采購部，而我是一名公司信任的采購員，我深知在這樣經濟緊縮的時間里，能夠為公司節約每一分錢，尤為重要，以下是我展開的`20xx年采購工作計劃。

　　一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

　　1、完善制度，職責明確，按章辦事。

　　2、工作要公開公正透明。

　　3、采購效益全線凸現。

　　4、監督機制基本形成。

　　二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作

　　三、進一步加強對供應商的管理協調

　　四、加強對材料價格信息的管理

　　20xx年采購部進一步加強了對材料信息的管理，每一次材料的計劃、詢比價都進行了復印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、以備隨時查閱、對比。

　　五、提高自己的素質和責任感

　　六、20xx年將具體從以下幾方面予以改進：

　　1、細化采購管理流程

　　2、改進供應商的選擇。

　　3、貨比三家，擇優選商。

　　在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。

　　4、建立重要貨物供應商信息的數據庫。

　　以便在需要時候能隨時找到相應的供應商，以及這些供應商的產品或服務的規格性能及其他方面的可靠信息。

　　5、建立同一類貨物的價格目錄。

　　以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。

　　6、采購員根據圖紙提前介入詢價。

　　設計圖紙出來后，采購部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本。

　　在20xx年的工作中，我要虛心向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。使自己的全面素質再有一個新的提高。要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提前完成工作任務。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、改進弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。

　　采購部明年工作計劃 2

　　一、ISO的推行過于形式化

　　很多人把ISO當做一種應付，認為只要拿到一紙證書便萬事大吉。而事實，這是一種極端的想法，ISO是一個持續改進質量管理體系的有效性，以滿足顧客需求。先前公司形成書面之質量手冊、程序文件、作業指導書亦不少，但是大多徒于形式，未并真正執行。且大部份文件并不適宜公司目前狀況，尚沒有有效利用。而導致在產品追溯時無依據可查，對后續所發生之異常狀況亦無相應之應急措施，造成惡性循環。針對這些現象，只有從根本上解決，才能真正實施ISO，發揮ISO之有效功能。首先讓公司全員明白ISO的精神，使公司各項作業有所依據，并能真正執行。

　　二、20xx年度管理層未制定有效、可量測之品質目標

　　工作和人生一樣，在執行的時候都會朝著一個方向，而最終達到一定的目標。就像管理的目標是人，管理的目的是事。在過去的一年里，每個部門針對自己部門的業績不明確，是否達到公司所要求之境界無從查證，更談不上改善措施。后續每一個部門所負責的工作，都應該制定一個較為合理，有效之目標，并定期以數據統計，是否達到目標，甚至超過目標，并針對未達成部份提出原因分析、處理對策及預防再措施。

　　三、計劃執行度不力，造成等待浪費

　　由于生產原料供應中斷、作業不平衡和生產計劃安排不當等原因造成的無事可做的等待，被稱為等待的.浪費。生產線上不同品種之間的切換，事先準備工作不夠充分，勢必造成等待的浪費;每天的工作量變動幅度過大，有時很忙，有時造成人員、設備閑置不用;上游的工序出現問題，導致下游工序無事可做。此外，生產線勞逸不均等現象的存在，也是造成等待浪費的重要原因。

　　四、物料未能得到有效管理

　　原材料未能得到良好的控制，經常性的無單領料、補料或未經辦理入庫便直接領用，導致庫存帳物卡不符，物料確認不準確，該申購的材料未申購，不該用的材料申購一大堆，惡性循環。造成庫存積壓，生產斷線。嚴重影響生產進度，增加太多呆滯產品，給庫存管理帶來極大的困擾。但在近一兩個月內，已嚴格要求所有領料、補料必須憑領(補)料單方可發料，且遵循《產品交付管理程序》辦理。并嚴格按照陳總所要求之以銷定產執行材料申購、生產排產。以上改善，十一月份在銷售狀況未減少的情況下，采購金額已明顯降低100萬人民幣。由此可見，控制庫存材料對公司資金的流動起著決定性的作用。

　　采購部明年工作計劃 3

　　一、供應商的選擇。

　　首先我們采購部做到多多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。作為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。

　　二、賬務的清理。

　　采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的.日常工作，目前也一直都在執行著，20xx年本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

　　三、品質保證。

　　本部門相關人員將經常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

　　四、成本控制。

　　20xx年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

　　五、采購效率。

　　20xx年，我部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。

　　六、異常情況的處理。

　　因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

　　七、部門之間的協調

　　獨木不成林，采購部作為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發展提供助力。

　　采購部明年工作計劃 4

　　作為公司的一名采購經理，我深知在這樣經濟緊張的情況下，能夠為公司節約每一分錢尤為重要，以下是我展開的20xx年采購員個人工作計劃：

　　一、公開透明的按采購制度程序辦事

　　20xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。

　　1、完善制度，職責明確，按章辦事

　　2、公開公正透明，實現公開招標。采購部按項目部和施工單位上報的采購工作計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

　　3、采購效益全線凸現

　　4、監督機制基本形成。做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制，提高采購人員的自身素質和業務水平，保證貨比三家，質優價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業利潤。

　　二、圍繞控制成本、采購性價比最優的產品等方面開展工作

　　20xx年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比最優的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的.基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

　　三、進一步加強對供應商的管理協調

　　20xx年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定采購供應部供方信息表，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

　　一、物資部年工作目標和指標

　　工作目標：依據九屆二次職代會精神，以公司下達的kpi指標為導向，為全面提升物資管理水平、滿足未來事業發展的需要，結合_年具體情況制定以下工作目標：

　　1、加強物資采購、催交的計劃性，根據各現場施工進度，超前策劃，與項目部、設備廠家密切配合，充分發揮集中采購的優勢，加大設備催交力度，確保各現場重要物資、設備供應。

　　2、以客戶服務為中心，全面加強服務意識。本年度我將繼續推行“優質服務十項標準”，為工程著想，盡力降低各類人力、物力資源，同時建立很好的客戶關系網。

　　3、挑戰人力資源極限，建立學習團隊，加強業務素質培訓，培養一支業務能力強的高素質的隊伍。

　　主要指標：以公司下達的kpi指標為主要指標，并制定相應措施，認真完成公司下達的指標。

　　二、物資部20xx年重點及舉措

　　1、加強計劃采購，提升采購理念

　　針對現在項目多、圖紙不及時、以至材料預算不能提前提出影響物資供應的狀況，為了確保各現場物資供應，物資部20xx年將重點把計劃放在首位，首先根據各工程項目的網絡計劃，編制年度的物資需求計劃，并依據各項目的月度施工計劃編制當月的物資采購計劃，做到特殊材料、加工周期較長的材料要提前以書面形式提給項目部督促其提前備料，確保特殊材料不影響工程施工進度。在試運期間要特事特辦并備有一定量的常用物件庫存。

　　調整采購流程，強化集中采購優勢，逐步與社會物流接軌，依據社會物流中的合作伙伴，形成有計劃的物資供應，靈活運用社會信息，實現信息換庫存，減少現場的物資管理環節、倉儲時間、存貨數量，提高采購效率，加快資金周轉率，合理利用倉庫，限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性，加強過程監控。

　　2、加大催交力度，確保信息準確度

　　面臨電力市場的“井噴”現象，設備交貨愈來愈困難，已嚴重制約著施工進度。根據kpi指標，我們分年、月安排催交計劃，分別在上海、哈爾濱等大的設備制造廠設立常駐人員，保證所派人員做到深入廠家車間、班組，了解生產計劃、投料、加工、發運等全過程的第一手資料，同時注重維護廠家關系。超前策劃設備催交方案，每周編制催交信息，做到明確任務，責任到人，提高設備催交信息的準確性，使催交信反饋及時準確，為項目提供可靠的信息服務。

　　3、以客戶滿意度為中心，全面提升服務意識

　　今年繼續完善十項服務措施，為了更好的服務于現場，物資部今年將在部分現場從小件物資開始逐步實施送貨到用戶的措施，這樣不僅有利于減少各用料單位的人力和機械的浪費，更重要的通過多跑勤送減少各單位的庫存和倉庫面積，將對二級庫的消滅起到很好的作用，若試行成功，我們可在大件物資和設備上推行，同時在全公司進行推廣，希望各項目部給予支持和幫助。

　　4、以人為本，注重員工素質培育

　　公司要發展，人才是關鍵。挑戰極限，很大程度上是對人員的挑戰，隨著新招聘人員的增多及業務水平相對較低，提高培訓效率顯得尤為重要。為此對于新來員工我們采取在總部集中理論培訓，項目上采取以老帶新的方式，實行崗位培訓與實際業務相結合的模式進行培訓與指導，督促培訓、集中考核，使員工盡快適應崗位需要。

　　5、積極培養客戶，完善供應鏈體系

　　采購部明年工作計劃 5

　　一、對重點部門與重點崗位的分析

　　藥品管理任務開展階段要協調好各崗位的工作內容，在分配任務時考慮全面因素。多個部門共同配合，對藥品的采購環節進行監管，保障醫療服務的完成質量。藥品采購監管部門與崗位職責如下。

　　1、對管理部門和崗位的分析

　　管理部門在開展日常監管工作期間對藥品的采購現狀會有初步了解，結合實際工作情況所制定的管理計劃更具有可行性，同時也是管理部門工作體系完善的方法。會針對藥品的質量與生產日期進行重點管理，新類型的藥品在采購環節中要充分考慮是否能夠達到建設目標，采購會經過嚴格的審批手續。業務科室有私自采購藥品現象，存在采購審批不合理現象，特別是對新藥采購申請資料的審核不夠嚴格，藥品采購計劃審核不夠嚴格。再次是對藥品采購與使用情況也沒能進行定期的檢查、考核和督察，對藥品采購發票缺乏準確審核，有提前或拖后支付貨款現象。

　　2、對采購部門和崗位的分析

　　藥品采購部門沒能對藥品采購情況進行具體的統計、分析，擬訂的采購計劃不合理，存在私自采購藥品或超計劃采購藥品的現象。藥品采購目錄擬訂缺乏合理性，對新品種藥物的采購申請資料查詢和初審不夠嚴格；藥品采購發票核對不準確，沒能按物價政策及時調整藥品零售價格，故意拖延驗收；藥品庫存報表不準確，未能及時準確上報、反饋藥品采購、驗收情況等。

　　3、對使用部門和崗位的分析

　　在藥品使用方面，處方醫師沒能自覺遵守執業醫師法、處方管理規定、藥品管理法、抗菌藥物臨床規范使用實施細則等相關法律法規，在開具處方時存在超范圍、超劑量開方等不合理用藥行為。各科主任未能按規定程序進行新藥申請，優化新藥引進，保證臨床用藥的先進性，防止出現藥品臨床非法促銷現象和有處方權的醫師接受藥品經銷商回扣的行為。

　　二、采取的措施

　　1、加強制度建設建立健全藥事管理組織

　　有關于藥品采購的相關制度要及時完善，以采購階段常見的問題為改進依據，完善并補充現有的管理體系。藥品管理是在法律法規約束下進行的，由管理部門負責向基層落實，開展時如果遇到不合理的情況，也要及時改進，以免影響到藥品行業發展。醫院單位也要加快管理制度的完善速度，在各科室確定管理形式，并指派負責人對藥品的采購環節進行嚴格管理，為工作任務進行打下堅實基礎。工作任務的劃分要科學合理，觀察是否會影響到醫療服務質量，嚴格控制控制藥品采購對實現醫療服務質量提升計劃有很大的幫助。各部門在完成本職工作的前提下，也要與其他部門緊密配合，加強工作上的交流溝通，這樣才能避免出現制度落實不徹底的現象。

　　2、建立合理的采購流程規范采購管理

　　確定采購計劃后首先要與管理部門相互溝通，確定最佳的采購方案，審批報告得到批準后可以進行接下來的采購計劃。采購數量要結合使用消耗量來進行計算，采購后進行對賬處理，這樣更有助于節省資金使用，使采購環節更合理的進行。采購過程中執行采購目錄，公開采購流程，限制采購權限，進一步理順藥品采購、驗收、使用、分析、考核等各個環節，實行逐級審批。制定統一的藥品集中采購管理臺帳，確定各項工作責任人。采購有審批，論證有記錄，管理有分析，并把藥品的采購與使用與考核掛鉤。

　　3、建立監管機制促進藥品合理使用

　　通過監管體系完善來促進藥品的使用更科學合理，采購管理模式要根據藥品行業發展現狀及時的更新進步，為接下來所進行的藥品使用管理計劃創造有利條件。需要使用藥品時要嚴格的填寫記錄表，以免影響到后續的'審核，對于藥品的使用監管要定期進行，觀察資料中所記錄的內容是否符合使用標注，發現不合理的現象更要及時采取解決措施，避免問題在藥品采購與使用環節再次發生。藥劑科每月統計金額排序前15位的藥品和使用該藥品排序前15位的科室、醫師；每月還在門診隨機抽取500張處方，對不合理用藥進行分析評價。規范抗菌藥物的使用，以衛生部的抗菌藥物臨床應用指導原則為標準，并對照患者的臨床診斷進行分析評價，在院內通報不合理處方和評價結果，對用藥不合理的科室、個人及時進行干預。處方點評結果納入科室綜合目標考核與行風建設，與獎金發放掛鉤。

　　4、加大宣傳教育建立長效機制

　　加強相關法律法規和政策的學習，印發法律法規手冊，加強醫德醫風教育，提高醫務人員素質，培養醫生良好的職業道德，尤其是對采購和使用等重點崗位，明確紀律要求，定期進行業務培訓和廉政教育，不斷提高業務水平，提高廉潔意識。建立醫德醫風檔案，納入年終考核，紀檢人員參加與藥品目錄修訂和引進新藥的討論，并定期對討論，審批等資料進行抽查，針對異常用藥情況，上報藥事管理委員會通過討論及時解決，保障真正實現有效、安全、經濟、合理用藥。

　　三、對違反規定的處置

　　在藥品采購、使用過程中對違反規定的個人，初犯者由本院紀檢部門對其進行批評教育；第二次違反者寫出書面檢查并扣除其獎金；第三次違反者對責任人進行院內通報批評，并對其進行一次申告待崗。超過三次者責令其待崗學習，延遲該醫師的職稱晉升和進修，并不得參與評優。還要參加衛生行政部門組織的專題培訓教育，期滿須經考核合格后才能重新上崗；情節嚴重的移交監察機關處理。

　　四、新模式運行后的成效

　　1、藥品采購更規范

　　以前藥品采購是由藥劑科制訂計劃經領導審批后直接向定點供應的醫藥公司購買。現在實現藥品集中招標采購，通過衛生采購中心平臺進行招標，再由協管公司供貨，接受中心監督，減少了中間環節，避免了直接采購的弊端。更換新品種時每一個品種均在藥事管理委員會會議上討論投票，避免了盲目追求高、新、貴的問題，確保質優價廉的藥品進入醫院，切實降低了藥品的成本，降低了藥品消費比例，減輕患者的負擔。

　　2、藥品使用更合理

　　制度完善后，明確了獎懲辦法，避免了臨床非法促銷和不合理用藥。臨床醫師用藥謹慎了，各科室嚴格按制度執行，特別是在抗菌藥物應用上，嚴格執行抗菌藥物臨床規范使用實施細則，嚴格按照三級管理使用。全面規范了臨床用藥秩序，通過完善制度、規范操作、優化流程、加強管理，藥品結構趨于合理。臨床用藥合理規范，一些不良反應多，臨床長期不用的藥品品種被淘汰，臨床需要療效確切的專科用藥被引進。

　　結語：通過制定科學規范的管理制度，應用新的管理模式，避免了藥品采購、使用過程中的不正之風。提高了用藥質量，保障了用藥安全，降低了藥品成本，在藥品管理上取得了一定成效。

　　采購部明年工作計劃 6

　　20xx年即將過去，新的一年即將到來，為了更好的完善采購工作，經過不斷的學習和實踐，針對我所負責的螺栓采購工作目前的狀態，現對20xx年的工作做出如下計劃：

　　一、20xx年的工作目標

　　1、供應商開發管理

　　在開發供應商管理這一方面，由于我們公司比較大，所以還是比較成功的。很多公應商在質量合格率和交貨及時率上，表現很不錯。目前我公司的螺栓供應商有河南電力器材公司、浙江環達、北京兆通博發、青島強固和青島永鑫全等幾家，并且建立完整的供應商檔案。20xx年，螺栓采購工作要在維護原有的供應商的基礎上，再開發3-5家新的供應商。開發更多優秀的供應商，可以減少采購成本、降低采購風險、提高物料及時到貨率，保證物料的質量。

　　2、降低采購成本

　　進行價格審查，將市場價格與供應商價格進行對比分析后作出合理定價，以降低成本；另外開發更多的優秀供應商也可以減少采購成本。

　　二、對20xx年工作提出的建議

　　今年整個采購工作過程中存在許多問題與不足。采購物資的及時性在明年必須要有一個質的'飛躍，盡量克服以前到貨不及時的各種不利因素，安排好螺栓的到貨時間，減輕由此給生產帶來的不利因素。進一步維系好與現有供應商的合作關系，并多渠道開發新的合格供應商，拓展進貨渠道，降低采購成本。

　　1、完善和發展公司的采購系統，建設有效的采購供應鏈，逐步提升工作效率，降低經營成本。

　　2、保持和加強同現有供應商的管理與聯系，通過與質量和生產聯系，淘汰一些在供貨及時率、質量合格率方面較差的廠家。

　　3、控制好對供貨單位的付款比例，在減輕財務部資金壓力的同時，保障螺栓進貨渠道暢通。

　　4、應該加強安全庫存管理，摸索一個適合我們公司的安全庫存量，這個特別需要倉庫管理人員的全力配合。

　　采購部明年工作計劃 7

　　在日常的采購工作中，我們每一位采購員都秉承“為公司節約每一分錢”的觀念，堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，限度為公司節約成本”的工作原則，同時以總公司指示的八字理念“溝通，用心，堅持，快樂”為工作宗旨，多與各部門進行溝通，快樂地完成工作。目前，采購的核心是以廚房部的需求為重點，緊緊圍繞酒店日常經營與管理，認真履行采購員的工作職責，完成本部門以及領導交代的的各項工作任務。現制定20xx年工作計劃如下：

　　一、開展采購工作主要流程

　　1、采購及時，確保經營管理正常有序。食品原材料：每日定量完成廚房部需求的原材料菜單，在質量穩定的前提確保原材料的到貨時間及數量。

　　非食品原材料（酒水。飲料類）：每一系列的酒水，首先必須保證供貨渠道合法性，三證齊全；其次保證酒店正常營運酒水。飲料的基本數量，做到既不多備貨占用資金，又確保不斷貨。每年根據供應商年度考評，對其合同內容進一步的`補充，修改或取締重新其資格。

　　2、貨比三家，確保采購物品物美價廉。為限度的降低酒店經營成本，實現物美價廉，在日常工作中堅持對廚房部所需原材料進行每十天或半個月的市場調查，對出現價格波動較大的原材料進行了及時的調整，對不合格產品做到了及時的退貨。更換，對于員工餐進行一周到周谷堆批發一次，每次節約100至200元不等，有效降低了酒店經營成本。

　　3、服務水平。現為酒店提供服務的日常原材料（食品類。酒水類）供應商名列將近有40家，潛在供應商有30家；易耗品（工程裝飾類。辦公用品類）供應商名列近有20家，為酒店更好的發展奠定基礎。

　　4、標準化。為了更好地配合酒店標準化工作的開展，采購部在對上游供應鏈進貨途徑。渠道把關的同時，也對酒店所進原材料做驗收標準，為菜品標準化工作開好頭。

　　二、具體工作計劃

　　1、延續以今年的工作作為基礎，對于每個階段容易出現的采購困難，做好預案措施。根據廚房部推出的四季養生菜譜，采購部人員應多加強學習并能夠提供各地方特色的原材料資料，供廚房部參考；

　　2、對于暢銷的原材料上游供應鏈，進行實地考察調研，盡量保證源頭原材料的穩定性；

　　3、目前現推出的養生禮品系列，在品種。功效。符合養生特點的花茶飲品進行挖掘及考證，進而形成我們酒店的特色養生系列；

　　4、采購部除了日常工作外，多收集全國各地關于特色養生原料料系列，宏觀把握采購信息資源，多渠道。多角度。多視聽的分析采購途徑，做到及時補充原材料。

　　一個優秀的采購經理必須擁有較強的溝通協調能力和采購經驗，我知道自己距離一個優秀的采購經理還有很遠的差距，因為采購經驗是靠長期不斷積累經驗和自我啟發，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經驗，跟上公司的發展的腳步！

　　采購部明年工作計劃 8

　　一、醫院藥品財務管理的意義及原則

　　（一）醫院加強藥品財務管理的意義

　　首先，藥品采購、使用、儲備等環節實施財務管理，使得采購有計劃、儲備量合理，既有效的降低相關費用，又能加速醫院的資金周轉其次，加強庫存藥品財務管理，能最大程度的保護醫院資產安全；最后，通過準確的財務核算嚴控藥品價格，使其符合會計準則和國家相關規定，保證醫院財務信息的真實行和準確性。

　　（二）藥品管理的原則

　　藥品管理應關注的基本原則如下：第一，采取以金額管理、以數量統的方式開展藥品管理工作，以便更為真實的反映藥品進、銷、存的動態變化情況，同時也符合醫院制度改革的客觀要求；第二，計劃采購、供應及時，實行有計劃、有目的的計劃采購，確保醫院資金的使用效率及周轉速度；第三，健全庫房出入庫管理制度，藥品的入庫、領用必須有相關手續，同時藥房也許定期進行盤點，保證賬賬、賬實均相符。

　　二、藥品盤點盈虧的會計處理

　　藥品盤點過程中若出現盤盈或盤虧的情況，應及時的作出相應的賬務處理，通過賬務處理將賬簿和實物調節到一致的狀態，通常來說，藥品清查中發現差異應分兩個步驟進行會計處理：首先，根據已經查明的藥品盤點盈虧情況調整賬面記錄，將賬實調整一致；其次，根據相關制度規定，將庫存盈虧情況報負責人審批，根據批復意見落實責任，并作出相應的賬務調整。具體以會計分錄的形式表述則為：

　　情況1、清查藥房盤盈，經調查、審批認定為正常盤盈，則會計處理為，借：藥品貸：藥品支出貸：藥品進銷差價；

　　情況2、清查藥房盈虧，經調查、審批認定為非正常盤虧，具體原因有待查證，則會計處理為，借：待處理財產損益借：藥品進銷差價貸：藥品；

　　情況3、盤虧事件經管理層審議，認定為是相關管理人員失職造成，需由其承擔一定賠償責任，則會計分錄為，借：藥品支出借：其他應收款貸：待處理財產損益。

　　三、醫院藥房財務管理工作中存在的問題

　　（一）醫院財務人員及管理層主觀上重視程度不夠

　　對某項工作的重視程度，實際上在某種程度上已經決定了工作的效果，從目前的實際工作情況來看，部分醫院的領導及財務人員在藥房管理上沒有給予足夠的重視。例如：20xx年起，xx醫院財務制度規定藥品由過去的零價記賬改為進價記賬，在保證藥品零售價不變的.情況下，將藥品分為進價和進銷差價兩部分，但由于該醫院是財務人員的工作失誤，只對藥品的進價部分進行了賬務處理，以至于財務帳和藥房實物產生了巨大的差異，管理陷入混亂。

　　（二）藥房藥品的流轉存在問題

　　首先，某些醫院的個別藥品（如：臨床常用液體藥品）沒有進行入庫保管，這些藥品在藥房統計后便直接被配送到臨床科室，并由護理站定期根據處方來報送用量，由于間隔時間較長且存在循環使用的問題，所以很難實現對這些藥品的準確盤點及有效管理；其次，某些醫院存在藥房科室之間相互借藥的情況，而且這些借藥行為沒有履行任何的手續，久而久之，藥房的藥品記錄便失去了準確性，加之盤點不及時、內控不嚴格，藥品管理便會陷入混亂的境地。

　　（三）藥品采購計劃性差且沒有形成科學的分類

　　從目前實際工作情況來看，很多醫院的藥品采購均是由庫管人員或其他管理人員憑借經驗來制定采購計劃，這種經驗主義缺乏科學性，藥品采購后常常會出現一些藥品品庫存積壓，而一些藥品又無足夠的存量，例如：某醫院采購中草藥，在采購前未對常用藥和冷門藥進行合理的區分，粗略的采購了相同的數量，導致不常用的藥嚴重積壓，最終變質，給醫院造成了嚴重的損失。

　　四、完善醫院藥房財務管理的建議

　　（一）轉變思想觀念、提高自身素質

　　醫院領導要帶頭轉變思想觀念，重視醫藥品管理工作，給予工作人員足夠支持的同時，也要適當的施加壓力，醫院各部門之間要加強協作，特別是藥劑科、信息中心、財務處等部門要建立良好的信息溝通渠道，在藥品財務管理上施以合力。此外，醫院財務人員要提高自身素質，加強對財務理論、財經法規、國家政策等知識的學習，除了掌握財務人員必須具備的財務知識外，作為藥品會計，還要掌握適當藥學知識，以便更好的開展工作。

　　（二）建立二級庫房，藥品調用手續齊全

　　由于藥品流轉環節較多，且不排除醫院的一些科室在檢查、治療過程中有緊急用藥的情況，從方便患者的角度考慮，將一些常用藥品放在科室管理也是出于實際情況的需要。從科室開出的藥品用于患者，再由患者到門診繳費，在直接形成醫院藥品收入的同時并沒有減少藥品庫存，收入與支出的時間差異容易產生管理漏洞。為此，醫院可以根據不同科室的用藥特點，在各科室內部建立起二級庫房管理制度，核定二級庫房常用藥品品種及數量，并將藥房管理制度移植到二級庫，同時附以同樣的管理要求，定期對藥房進行全面盤點時，也要對二級庫進行盤點清查，二級庫房既不影響患者的需求，又能滿足院方管理的要求，是較為可行的管理方法。此外，對于藥房和科室之間相互借用藥品的情況，必須要求有完備的手續，注明借用藥品的名稱、數量、借用日期等信息，經相關負責人簽字同意后方可借用，借用行為完畢后，藥房及科室需共同進行賬務處理，以保證賬賬相符。

　　（三）以庫存限量定采購計劃，并對庫存藥品合理分類

　　藥品庫存占用了醫院大量的資金，合理的減少藥品庫存實際上就是在提升醫院的資金使用效率，為有效的解決這個問題，藥品庫存可采用高低限量法進行管理，當某種藥品庫存少于或超過限量時，管理系統發出預警，醫院便根據信息系統統計數據制定采購計劃，其根本目的是降低庫存成本，并達成最優采購計劃。此外，藥品日常庫存管理可采用ABC分類法，醫院可按藥品的價值將其分為ABC三類，并有針對性的采取不同的方式進行保管，其主要思想是將更多的管理精力分配到少數價值高的藥品上。

　　采購部明年工作計劃 9

　　一、保證采購的合理性與及時性

　　有效的采購計劃可以使企業資金的有效利用，企業大部分的營業額是由采購部門劃出去的，采購計劃的好不僅能減少企業資金的'流出，還可以有效的控制庫存。

　　1、對所有部門申請的計劃單進行逐一核對，確認是否有庫存或其他可代替物，并進行審核購買的合理性，并隨時向總經理匯報。

　　2、對所需要采購的物品、合理的安排采購時間段，確保工作有條不紊，對需要及時采購的物品要在第一時間購回。

　　3、配合財務掌握庫存貨品數量，對不必要物品不予采購，做到零庫存確保酒店現金流通順暢。

　　二、物價控制和節約

　　利潤主要來源于采購，因為產品的市場價格是企業無法主導的，而采購成本可以企業控制。

　　1、所有采購物品時均詳細掌握其市場行情，耐心討價還價，堅決買到，從一點一滴進行節約。

　　2、對當天所有貨品價位認真咨詢、掌握，以便對供應商供貨價進行核對并采購質、價最低的貨品。

　　3、采購時以“質量好、價格合理”為原則，貨比三家。

　　三、貨品采購渠道問題

　　1、定點供貨商。加強對定點供應商貨品、價格、質量的監督，提高供貨商所供貨物品的品質，加強食品衛生、保質期等方面的檢查，確保食品衛生安全。

　　2、隨時與供應商聯系，了解行情，及時發現采購中存在的問題并進行改進。

　　3、經常走訪供應商，對報價單進行核對，并與其他商家對比，如出現高價或瞞報，要及時更換供應商，保證公司利益不受損失。

　　四、及時核銷

　　督促采購員盡量做到日采日清，并及時與財務部核對帳目。做到比比清晰，分厘不差。

　　五、完善制度及學習

　　1、完善采購的工作制度，嚴格按照采購流程進行采購與核銷。

　　2、建立、建全購買與領取制度，所有購買后的物品不得直接送到申請部門，需要入庫后方可領取。

　　3、保證每周例會，對集團及公司下發的通知做好上傳下達，加強員工的工作主動性，提高員工的工作效率。

　　積極配合各部門的工作，并完成領導交辦的臨時性工作。根據公司發展的要求，在總經理的帶領下開拓創新，配合酒店統一作好經營成本的控制管理，達到經營成本控制目標。

　　采購部明年工作計劃 10

　　內部審計作為內部監督機制的重要組成部分，在促進醫院健全制度、完善管理、防范風險、提高效益等方面有著不可替代的作用。然而由于衛生內部審計工作起步相對較晚，特別對于一些基層醫院而言，即使成立了機構、配備了人員，建立了制度，也往往會由于實踐經驗不足，而面臨不知“從何審起”的局面。本文從內審工作實際經驗總結出發，對醫院內部審計工作的切入點進行初步探討。

　　一、明確內部審計工作流程

　　醫院內審人員在開展工作前，首先需要明確內部審計工作流程，以保障工作開展的規范、有序和高效。根據《內部審計準則》、《衛生系統內部審計工作規定》等相關制度的規定，醫院內部審計工作流程主要包括以下幾個方面：

　　（一）制定年度審計計劃內審部門應當在上一年度末制定下一年的年度審計計劃。根據本單位實際情況，結合年度工作重點、內部控制執行情況與內審資源等因素綜合考量，確定年度審計工作目標、審計項目與先后順序以及各項目的時間安排。年度審計計劃制定后，應以書面報告或表格的形式交單位負責人審批后實施。

　　（二）編制項目審計計劃與審計方案內審人員在具體實施審計項目前，應對審計事項或被審計部門進行調查了解，以制定項目審計計劃。根據項目實際情況，確定審計目的、范圍、重點、時間以及審計小組成員安排，并報單位負責領導審批。審計方案是項目審計計劃的進一步具體安排，包括具體審計方法和程序等。內審負責人可以根據審計項目的復雜程度等確定項目審計計劃和審計方案內容的繁簡程度。

　　（三）實施審計實施審計過程中，內審人員可根據不同審計項目對象采取相應的審計方法來獲取充分、相關、可靠的審計證據，如審核、觀察、詢問、重新計算、分析性復核等。同時將實施審計的過程、獲取的審計證據、得出的結論等事項真實、清晰、完整地記錄于審計工作底稿，并由審計經手人員簽名、審計組長復核。對于獲取的審計證據，審計人員應考慮證據之間的相互印證及證據來源的'可靠程度，對被審計部門存有異議的證據作進一步核實，同時要求審計證據提供者簽名或蓋章。

　　（四）出具審計報告審計人員應當以經過核實的審計證據為依據，將本次審計的基本情況、評價意見、發現存在的問題以及處理建議等形成書面審計報告，經審計組長復核、簽名后提交單位負責人審批。審計報告應向被審計部門征求意見，有異議的需進一步核實并對審計報告作出必要改動。審計報告正式下達后，內審部門應督促被審計部門在規定的期限內落實審計意見，并書面報告執行結果。

　　（五）審計后續跟蹤內審人員應重視審計意見的落實和審計成果的運用，可針對必要的項目制定相應的后續審計計劃與方案，跟蹤檢查被審計部門對審計中發現問題的糾正整改情況，評價糾正措施是否及時、合理、有效。

　　（六）審計資料歸檔審計項目結束后，應及時將相關審計資料進行整理歸檔，以便于保存與查閱。

　　二、基層醫院內審工作切入點舉例

　　內審人員應當深入從臨床一線到行政后勤的醫院各個管理環節，了解其運行狀況，掌握內部控制制度建立及執行情況的第一手資料。對任何可能存在管理漏洞的環節，均可將其作為內部審計工作的切入點，及時發現問題、解決問題，并由點帶面進一步做到預見問題、防患于未然。對醫院內部審計工作切入點具體舉例如下，并從實際操作層面指出審計重點。

　　（一）物資采購審計首先，重點關注醫院物資采購流程是否規范，關鍵控制點是否完備，是否建立多級復核、審批制度，使不同崗位互相牽制，防止某一崗位人員掌控采購全過程從而出現舞弊的情況。其次，從科室采購計劃上報、審核，采購方式及供應商的選擇，聯系供貨，倉庫驗收入庫及保管，科室領用，款項支付等各個環節進行監督檢查，確保物資采購及使用的科學性、規范性。另外還需了解采購相關市場行情，關注行業、價格、技術水平、采購渠道等因素的變化及對比，保證采購信息的及時更新與掌握。

　　（二）設備采購審計重點為全程參與監督。包括參與設備的購置可行性研究、招標采購工作，對招標文件的修訂，供應商報價單等原始資料的真實性、合理性以及資金投入的跟蹤與規范進行監督并從嚴把關，保證采購過程的公開、公平、公正。

　　（三）信息系統審計可通過對不同信息模塊使用部門的實地調查，發現信息系統的設計及使用方面是否存在不合理或漏洞。如：不同模塊間信息不能實時傳送、藥品調價無修改日志記錄、藥庫調價與收費系統不一致、操作人員權限設置不規范、數據備份及硬件設備不完善等。

　　（四）藥品管理情況審計重點審查藥房、藥庫對藥品的收、發、存管理情況。如：

　　1.藥房盤點情況及損益原因，并對原因進行核實，異常大額損益應徹查，探明問題是否出自藥房管理、信息系統設計、藥品會計入賬、物價管理等某個環節并及時糾正；

　　2.藥庫驗收、盤點情況，對藥品調價政策的掌握運用及實際操作情況，是否存在調價不及時或不同批次入庫藥品手工調價不一致的情況；

　　3.財務、物價、藥庫等相關工作人員是否緊密配合，使藥品的價格信息錄入、發出、盤點、財務入賬等各環節都處于嚴密監管中。

　　（五）業務科室倉儲管理情況審計重點審查檢驗科、口腔科、骨科等需要在本部門自行存放試劑、耗材的科室的使用管理情況。尤其對于金額較大的試劑、耗材，相應科室應設置使用登記簿，每日登記領用、使用及結存情況，并由不同人員進行復核。審查其采購計劃的制定、聯系供應商以及供應商送貨等環節是否規范，并通過試劑、耗材的消耗與科室業務收入的對比發現是否存在異常。

　　（六）經濟合同審計根據相關法律法規規定，對醫院所有經濟合同、協議的合法性、可行性、效益性進行評估，參與合同的制定工作，從醫院角度出發，防止出現不利于醫院利益的合同條款，將審計監督關口前移。必要時可請求律師等專業人士的幫助。

　　（七）專項資金審計主要針對財政預算批復專項資金的使用進行審計。包括資金到位情況、支出審批程序，嚴格對照預算批復的資金用途審查是否專款專用、支出票據是否合規、賬務處理情況以及財政資金使用績效評價等。

　　（八）固定資產審計包括固定資產的使用情況及績效分析，設備利用是否達到預期經濟效益與社會效益，是否賬實相符、調撥及報廢手續是否完備、報廢變賣資金是否入賬等。