供應商管理辦法精華(6篇)
供應商管理辦法1
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法（暫行）》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；
（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；
（三）具有良好的履行合同的記錄；
（四）具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力；
（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；
（六）履行繳納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業或經營商品貼合國家環保標準；
（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；
（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；
（十）xx采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
（一）經批準，一次性準入xx采購市場的.外國法人、其他組織或自然人；
（二）根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
（一）貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定；
（二）取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑；
（三）供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務：
（一）如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料；
（二）參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納；
（三）供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約；
（四）按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；
（五）理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的審定程序
（一）帶給書面申請，并帶給下列資料：
1.營業執照、稅務登記證（國稅、地稅）、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件；
2.銀行信用證明；
3.法定代表人證書、身份證原件及復印件；
4.特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件；
5.擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；
6.生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；
7.要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；
8.公司簡況、業績、售后服務等；
9.有關資格審定的其他材料。
（二）市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；
（三）xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第六章：供應商的違規處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
（一）帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；
（二）帶給虛假投標材料的；
（三）采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；
（四）與采購機關或者社會中介機構違規串通的；
（五）開標后與招標人進行協商談判的；
（六）中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；
（七）向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；
（八）拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；
（九）其他違反xx采購規定的情形；
（十）其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執行。
供應商管理辦法2
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4資料
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的'評定資料
4.2.1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨潛力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應潛力。
4.2.4技術潛力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續研發潛力；（3）產品設計潛力；（4）技術問題材的反應潛力。
4.2.5服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務潛力；（3）服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的潛力；（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4.5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
供應商管理辦法3
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2范圍
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。
3.2質量部負責采購產品的.抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。
4內容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。
4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評
審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。
3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。
4.5對合格供應商的質量監督
4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。
4.6合格產品供應商檔案建立
4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
5記錄
《樣品確認表》
《供應商基本資料表》
《合格供應商名單》
《供應商綜合評價表》
供應商管理辦法4
第一章總則
為XXX（以下簡稱事業部）的采購行為，建立安全、可靠、穩定、雙贏的供需合作關系，提高經營效率，有效控制風險，結合上級單位相關要求和事業部實際，制定了本管理辦法。
第二章組織機構與職責
供應商管理工作的歸口部門為經營管理部，主要職責包括制定事業部《供應商管理辦法》及相關規定、負責供應商資質資料的歸檔、組織開展供應商年度考評、建立每年新增合作的供應商臺賬、建立不合規、不合格的供應商臺賬、協助采購部開發新的供應商、接收舉報信息并提出獎懲建議。
客戶部及綜合部負責明確采購需求，包括技術參數、品牌、數量等具體要求，并與采購部完成采購到貨產品的交接。
采購部主要職責包括根據客戶部提交的采購需求，明確采購方式、實施采購審批并將審批資料提交給經營管理部歸檔、實施采購并負責貨物驗收、開發新的供應商并組織新開發供應商的考察、建立采購業務明細臺帳、對供應商進行動態跟蹤管理、在供應商年度考評中對供應商進行打分等。
財務部負責采購事項相關財務手續的辦理、對供應商在核對賬務、查詢明細中提供服務、制定相關財務政策為供應商提供財務政策解讀。
第三章供應商的類別及名錄
本細則所稱供應商是指為事業部提供產品或服務的公司或自然人。其中，產品包括貿易物資產品、固定資產、辦公用品等，服務包括倉儲、運輸、配送、法律咨詢等。經營管理部負責組織開展供應商年度考評，編制《合格供應商名錄》；建立每年新增合作的供應商臺賬，編制《新準入供應商名錄》；建立不合規、不合格的供應商臺賬，編制《供應商黑名單》。采購部負責對供應商進行動態跟蹤管理，及時記錄供應商變更信息，定期提交給經營管理部歸檔。當供應商不能滿足采購需求時，采購部協助開發新的供應商。供應商年度考評中，采購部對供應商進行打分，為供應商考核提供評分支撐。
3、采購部向被詢價的供應商發出詢價通知書，要求被詢價的供應商在一次報價中給出不可更改的價格。
4、采購部根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。
5、在后續合作中，如果有其他供應商的價格低于已選供應商的價格，采購部經理及分管領導需簽字審批后方可選擇價格更低的供應商。
四）單一來源采購
單一來源采購適用于以下情形之一：
1、從上級機關文件或客戶合同明確指定供應商采購的；2、只能從唯一供應商采購的；
3、緊急情況下應急采購的；
4、為保證原有采購對象的一致性或者服務配套的要求而必須從原供應商采購的；
5、因市場變化引起產品采購價格和銷售價格調整，同一項目（同一客戶）沿用上次實施采購供應商毛利率波動幅度環比不超過10%（含）。
五）電子超市采購
電子超市采購適用于采購低值易耗產品（如辦公用品）、商旅服務（如機票、酒店、火車票等）、商業保險等貨架類商品。
第十一條規定，國家有關主管部門、地方政府和用戶單位對采購活動有特殊要求，只要不違反國家法律法規規定，可以按其要求執行。
第十二條規定，事業部應按照公開、公平、公正、擇優和誠信的原則組織采購，防止不正當行為發生。
第五章規定了供應商及采購價格的確定。第十三條規定，客戶部或綜合部需向采購部提交銷售合同復印件或經審批的《采購申請表》（附件1）復印件。若無此書面申請，采購部不得擅自采購產品或服務。
第十四條規定，采購部應根據需要采購產品或服務的特性、需求規模、市場競爭充分度等綜合考慮，選擇適合的采購方式。
第十五條規定，在進行詢價采購時，采購部需通過郵寄、傳真、郵件、QQ、微信等方式向意向合作供應商發放《報價邀請函》（附件2）和《報價回執》（附件3）。如果意向合作供應商在事業部《合格供應商名錄》或《新準入供應商名錄》內，回復《報價回執》時無需再次提交其公司資質，而名錄外單位則需要提供公司相關資質。
第十六條規定，采購部可直接與意向合作供應商溝通采購需求及口頭議價，然后由對方書面報價。采用對方的報價格式（需蓋鮮章）或事業部《報價回執》格式均可。
第十七條規定，采購部應根據意向合作供應商的`書面報價資料填寫《采購審批表》（見附件4）。在采購情況說明中，需闡述選用某種采購方式的原因、供應商的選擇及采購價格確認過程等。完成審批流程后，相關人員需簽字。
第十八條規定，如果中選供應商在《合格供應商名錄》或《新準入供應商名錄》內，采購部將直接實施采購，否則需要進行準入審核。第十九條要求事業部對每年新增合作的非年度《合格供應商名錄》內的供應商進行準入審核，否則不能與其開展合作。準入審核流程包括采購部收集供應商資料、組織考察和填寫《供應商準入審核表》。第二十一條列舉了供應商禁入標準，包括經營資質不符合要求、涉及重大法律訴訟案件和被列入黑名單的企業。第二十二條規定采購部與供應商簽訂合同時必須簽署廉潔合作相關條款，詳見XXX合同管理管理辦法》。第二十三條要求事業部每年對上一年合作過的供應商進行考核，并根據質量、準時率、合作規模和價格等要素進行打分。評分在80-100分為A級，60-79分為B級，60分以下為C級。評選結果由采購員以書面形式反饋至供應商。在反饋過程中，需告知A級供應商的優勢和B級供應商的差距以及自身存在的問題，督促整改。第二十四條要求采購部對供應商進行動態管理，形成《供應商動態監控記錄表》并每月提交給經營管理部存檔。
對于出現以下問題的供應商，我們將填寫《黑名單供應商審批表》（附件7），經過審批后，將其從《合格供應商名錄》或《新準入供應商名錄》中剔除，并列入《供應商黑名單》：
1.所提供的商品或服務出現嚴重質量問題；
2.未能按合同及時提供商品或服務，給事業部造成嚴重損失；
3.提供給事業部的公司資質、證明材料等為偽造；4.有行賄行為；
5.與事業部發生訴訟糾紛；
6.不承擔違約責任、賠償責任、廉潔違約金；7.與同一項目客戶存在關聯性；
8.在合作過程中暴露出其他高風險。
如果相關人員在合作中發現了以上問題又未及時上報，我們將對其進行處罰，嚴重者將追究其法律責任。具體的處罰措施將由事業部辦公會研究決定。
在供應商管理中，我們還將根據供應商的表現給予獎勵或處罰。具體情況如下：
獎勵：
1.及時了解市場價格信息，并向事業部建議后帶來明顯經濟效益的；
2.采購的事項質優價廉，節約資金金額較多的；3.揭露違反事業部有關規定的行為。
處罰：
1.不執行事業部采購價格的；
2.不經批準，擅自實施采購的；
3.在采購過程中收受回扣，謀取小團體及個人私利的；4.泄露事業部采購機密的；
5.不按要求上報具有風險的采購事項的；6.其他違反事業部供應商管理相關規定的行為。
對于情節嚴重者，我們將解除其勞動合同；對于觸犯法律法規者，我們將依法移交司法機關處理。獎勵和處罰的方式將由事業部辦公會研究決定。
最后，本辦法由經營管理部負責解釋，并于20xx年XX月X日起執行。
供應商管理辦法5
第一條設立目的
為與供應商建立長期互惠供求關系，使管理更合理與高效，制定本辦法。
第二條主管部門及管理對象
本公司xx部和xx部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
供應商為向本公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
第三條具體管理辦法
1.供應商的篩選
本公司通過以下標準篩選供應商：
（1）質量水平。包括：A物料來件的優良品率；B質量保證體系；C樣品質量；D對質量問題的處理。
（2）交貨能力。包括：A交貨的及時性；B擴大供貨的`彈性；C樣品的及時性；D增、減訂貨貨的批應能力。
（3）價格水平。包括：A優惠程度；B消化漲價的能力；C成本下降空間。
（4）技術能力。包括：A工藝技術的先進性；B后續研發能力；C產品設計能力；D技術問題材的反應能力。
（5）后援服務。包括：A零星訂貨保證；B配套售后服務能力。
（6）人力資源。包括：A經營團隊；B員工素質。
（7）現有合作狀況。包括：A合同履約率；B年均供貨額外負擔和所占比例；C合作年限；D合作融洽關系。
2.供應商的評級
評級前，需給出上述各指標的權重和打分標準，形成指標體系，篩選后根據各供應商得分情況進行評價，具體操作程序如下：
對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
3.供應商的簽約與候補
本公司根據評定結果把供應商劃定為不同信用等級進行不同管理。
（1）對經過篩選與評級程序，達到本公司要求，核準為供應商的，本公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
（2）對未達到本公司標準的供應商，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
（3）對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
4.頒發許可證
本公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
5.與供應商的合作交流
與供應商建立長期供應合作協議后，本公司采取以下方式保持與供應商合作交流：
（1）公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
（2）公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
（3）公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
（4）公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
6.定期/不定期評估
公司定期或不定期地對供應商進行重新評估，不合要求的予以淘汰，解除本公司與其的長期供應合作協議，并從候選隊伍中再行補充合格供應商。具體評估措施如下：
（1）公司對重要的供應商派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
（2）公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
第四條注意事項
為杜絕在采購供應商產品時出現以權謀私，損害本公司利益的行為，特制定本條。
（1）各部門領導不準不準利用職權或工作之便，采用各種方式為其親友或關系戶推銷原輔材料、零件、部件及提供配套服務提供方便。
（2）任何人不得在采購過程中私下收受回扣或酬金。按規定收取的傭金管理部門應制定切實有效的辦法，加強管理。
第五條附則
本辦法經xx核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸本公司。
供應商管理辦法6
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
質量水平。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.技術能力。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包括：
（1）經營團隊；
（2）員工素質。
7.現有合作狀況。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
三、篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的.供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。九.附則本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。
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