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高速公路內業資料管理辦法
內業資料管理辦法
第一章 總則
第一條、目的
1、為適應當前建筑市場的需要，規范項目部施工內業資料管理，提升項目部技術管理水平及能力，特制定本辦法；
2、內業資料是施工過程產生的，是項目部施工技術人員在施工實踐過程中形成的智力成果，屬項目部資產，為防止內業資料的流失和竣工資料的及時移交而制定本辦法；
3、為實現內業資料形成格式化、歸檔模式化、共享網絡化特制定本辦法； 第二條、適應范圍
1、本辦法適應項目部及所有施工班組，是項目部內業資料管理實施和操作的依據，也是項目部對項目部內業資料管理的檢查和考評依據；
2、項目部嚴格按本辦法要求進行內業資料管理工作，業主另有要求的，以業主要求為準，各行業另有規范、條例規定的，按行業規范、規章為準；
第三條、其他說明
1、本辦法由項目部質檢部負責解釋，自公布之日起實施。
第二章 管理辦法
第一條、內業資料管理人員及設施配置
1、項目部設置專職資料員，負責項目部內業資料的收集、檢查、歸檔等管理工作；
2、項目部下屬各作業隊應設專職或兼職資料員，開工前項目部對作業隊資料員進行培訓，經考核合格后方能擔任作業隊資料員資格；
3、項目部資料員為公司正式職工，在項目部質檢部長的領導下工作，負責整個項目的資料管理策劃、收集、歸檔工作，享有與部位負責人同等待遇，業務上應接受質檢部長、項目總工的指導，以實現項目部內業資料管理的專業化；
4，作業隊的內業資料管理與作業隊的驗工計價掛鉤，對資料填制不合要求、內業資料上報不及時的，資料員有權要求終止或暫停項目部對作業隊的驗工計價或資金撥付，直至整改符合要求，資料員對《項目內業資料管理檢查情況評分匯總表》規定的其他部門資料的歸檔負有檢查、督促的責任；
5、項目部應設專門內業資料室，資料室配置必須的資料管理設施：資 料柜若干，電腦3臺；掃描儀、打印機等其余設備與綜合辦共同使用，不另行添置；
6、施工過程中，施工過程產生的資料由《項目部技術管理檢查匯總表》中規定科室收集歸檔，項目部資料員除完成資料室資料收集歸檔外，對其他部門資料收集歸檔工作負責檢查落實；
7、各作業隊應設專職或兼職資料員，在項目資料員監督、指導下工作，嚴格執行項目部有關內業資料管理辦法，及時完成作業隊內業資料，上報項目部資料室；
8、資料室電腦應專人專用，資料員應高度重視電腦的維護和保養，防止中毒事件發生；當電腦發生中毒造成電腦故障，資料員應及時采取措施保護電腦內資料的安全，由此造成項目資料損失的，由資料員承擔相應責任；
第二條、各項目部應按施工準備、施工過程、竣工驗收三個階段建立如下檔案盒，按盒歸檔：
Ⅰ、施工準備
1、設計文件： 保存設計文件、設計圖紙及設計技術交底資料（技術臺帳1）；
2、設計審查和現場調查：保存設計審查意見書及業主回復意見，調查資料及業主回復等；
3、施工組織設計：保存總體施組、單位工程施組；
4、施工方案：保存特殊過程、關鍵工程、控制性工程等的實施性施工方案；
5、標準規范：保存各類施工規范，標準、定型圖，并按盒歸檔，建立臺帳(技術臺帳2)；
6、測量成果：保存交接樁記錄，工程復測、定測資料及放樣測量資料； 7、試驗資料：保存材料取樣、土工實驗、配合比實驗資料等單獨成盒歸檔，并建立臺帳（技術臺帳3）；
8、開工報告：根據開工報告臺帳歸檔，一盒不夠，可分幾盒歸檔，并建立臺帳（技術臺帳4）；
Ⅱ、施工階段
9、作業指導書：保存關鍵工序作業指導書；
10、技術交底：保存各類技術交底，并建立臺帳（技術臺帳5）； 11、變更設計：保存各變更設計，并建立臺帳（技術臺帳6）； 12、隱蔽檢查：保存各類隱蔽工程檢查證，并建立臺帳（技術臺帳7）； 13、過程試驗：保存各類過程施工試驗資料，并建立臺帳（技術臺帳8）； 14、質量評定：保存檢驗批、分項、分部、單位工程質量評定，并建立臺帳（技術臺帳9）；
15、技術創新：保存技術創新過程中的收集資料、數據、圖片等以及各類技術總結、QC或工法等；
16、施工日志：保存施工日志；
17、各類原始記錄：保存施工過程中產生的如混凝土施工記錄、挖（鉆）孔樁成樁記錄、涵洞施工記錄、預應力梁張拉記錄等各類原始資料；
18、安全質量信息臺賬：保存各類安全質量通知書、通報、安全質量事故等內容及制定相應整改措施（技術臺帳10）；
19、環境管理：保存環境管理體系運行過程中的有關資料； 20、安全管理：保存安全管理體系運行過程中的有關資料； 21、質量管理：保存質量管理體系及各種質量管理制度；
22、材料合格證：保存所有材料合格證，并建立歸檔臺帳（技術臺帳11）； 23、工程數量：保存設計、合同、最終審核、責任成本、收方計價數量及變更設計數量。
Ⅲ、竣工驗收
24、單位工程竣工資料：隨施工進度逐步完成，當一項單位工程完工后，按建設單位文件要求及時按單位工程收集整理竣工文件，繪制竣工圖，以保證整個工程竣工后竣工資料的及時移交。
第三條、資料歸檔管理實行模式化
1、各項目內業資料歸檔的名稱、編號全項目部統一；
2、同類資料較多時，可分幾冊歸檔，歸檔名稱、大編號不變，加小編號加以連續，如質量評定，需分多冊時，可按14-1、14-2、14-3…..進行編排；
3、各類原始記錄資料歸檔時，歸檔名稱按實際原始記錄名稱作為資料名稱，編號按17-1、17-2、17-3的形式進行；
4、竣工資料歸檔名稱按“單位工程名稱+竣工資料”進行，加小編號予以連續；
5、內業資料檔案盒采用公司統一訂購的科學技術檔案盒（大型、中型），盒的脊面采用白底蘭色字體的不干膠粘貼，尺寸4cm×15.4cm（大型）和2.5cm×15.4cm（大型）,自脊面案卷號上方5mm處粘貼,字體大小及間距按版面尺寸自行設置,力求美觀；
6、紙質檔案歸檔具體詳見下圖。
內業資料歸檔示意圖
7、圖中有關說明
⑴設計文件：設計文本按盒歸檔，設計圖紙可獨立存放保管，按單位工程在柜面標記，并納入設計文件臺帳；作業隊施工圖紙盡量采用復印件，至少一份設計圖原件存項目部資料室備查；
⑵對于總體施組及難點單項工程，項目部成立施工組織設計審查小組，工程部牽頭，安監部、質檢部、物資設備部參與審查，一般單位工程施工組織設計及施工方案，由工程部部自行組織審查，并報總工審批；
⑶技術交底、開工報告、變更設計要編號管理；
⑷施工日志的填寫：建立項目部各職能部門“日記事”制度，各部門配備工程日志本，各部門堅持記錄每日工作，每日下班后，各部門負責人應及
時整理日志本；
⑸測量成果中增加了橫斷面復測的內容，項目部應按本辦法要求對新開工地組織橫斷面復測；
⑹竣工資料的整理隨單位工程完成情況及時整理，并單獨成冊歸檔； 第四條、項目應根據以上歸檔名稱及資料建立電子檔案
1、項目部應根據以上歸檔名稱及資料，對部分檔案資料建立內業資料電子檔案，具體詳見下圖；
2、技術交底、隱蔽檢查、過程試驗、質量評定、施工日志等內業資料按單位、分部、分項工程進行歸檔（如下圖）；
3、其他資料按項目進行歸檔（如下圖）：
4、建立電子檔案的文件，EXCEL表格、CAD及圖片、掃描件等最好是一律編輯成WORD文檔格式存檔。
第五條、內業資料流程圖
第六條、內業資料責任制度 1、施工隊職責
七日內及時完成已施工部位的測量及質檢資料填寫，經二次簽認齊全后交予部位負責人，部位負責人確認資料齊全后交由質檢部歸檔。項目部將根據資料完成情況予以計量，無資料不予計量。
2、部位負責人職責
（1）負責每日將施工部位上報到質檢部，由質檢部登錄臺賬，至每月底如發現有漏報臺賬的，每處罰款50元，無漏報的予以獎勵100元。
（2）負責做好施工日記，至每月底由相關領導抽檢，視檢查情況的予以獎罰。
（3）負責督促施工隊伍及時完成資料，并收集、審核已簽認齊全的資料，交由質檢部歸檔。
（4）負責督促施工隊伍按時做好上級有關部門檢查發現的安全、質量問題的現場整改工作，并提供整改前后的影像資料，交由質檢部做好整改反饋。
3、質檢部職責
（1）負責每日登錄由部位負責人上報的各種施工臺賬，并做好資料臺賬。向各相關部門提供臺賬。
（2）收集、整理、審核各種內業資料，并按單位、分部、分項工程劃分表進行歸檔。
（3）負責上級有關部門檢查發現的質量問題的整改反饋，并及時下發給各施工隊及部位負責人。
（4）負責測量隊、試驗室、施工隊、部位負責人等資料有關部門之間的協調工作。
4、工程部職責
負責及時完成各種開工報告的上報、審批工作，并對施工隊做好技術交底。
5、安監部職責
（1）負責上級有關部門檢查發現的安全問題的整改反饋，并及時下發給各施工隊及部位負責人。
（2）負責做好各種分項工程的安全技術交底和各種施工安全專項方案。 6、材料設備部職責
每批材料進場，負責向試驗室報驗、填寫報驗單，并收集進場材料的合格證、質保書等質量證明材料，交由試驗室整理歸檔。
7、試驗室職責
（1）負責根據施工臺賬及時出具各種試驗報告。 （2）負責進場材料的外委和自檢工作，并負責收集報告。
第三章 檢查
第一條、檢查的組織機構
項目部成立內業資料檢查小組，負責對項目部的內業資料整理及歸檔情況進行檢查。
組長：項目總工程師
副組長：工程部部長、安監部部長、質檢部部長。 組員：工程部、安監部、質檢部等部門成員。 第二條、檢查的形式
1、日常檢查：由工程部、安監部、質檢部結合本部門工作情況隨機的組織對項目部資料管理情況進行檢查、指導、驗證，對資料管理中存在的問題以檢查整改通知書的形式提出，并作為月度考核的依據；
2、月度檢查：定于每月20日由總工程師組織工程部、安監部、質檢部對項目部內業資料管理情況進行集中檢查，并結合日常檢查情況對各項目內業資料管理情況進行考評；
第三條、檢查內容及打分標準
1、項目部依據《項目資料管理檢查情況評分匯總表》逐條編制、制定項目資料，并按規定檔案盒及部門歸檔；
2、工程部、安監部、質檢部依據《公路工程施工內業檢查標準》，對項目部歸檔資料存在問題逐條檢查，日常檢查情況作為月度考核打分檢查依據；
2、對于在日常檢查、月度檢查中重復多次存在問題的資料，分值可為負值，具體見《公路工程施工內業檢查標準》；
3、檢查完畢，將各單項評分累加，即為項目部內業資料管理情況評分；
第四章 過程考評
第一條、級別設置
通過檢查情況，對項目部各項內業資料管理情況進行總體考核評分：滿分為100分，根據評分結果，評定等級為4個級別，95（含）～100分為A級，90（含）～95分為B級，85（含）～90分為C級，85分以下為D級；
第二條、評比
月度檢查考評結束后，對所有部門及班組內業資料管理情況進行綜合排名，并在全項目部通報公布（詳見《內業資料管理情況排行榜》）；
第三條、考核
1、考核評比中，評定等級為A級且排名前三名的，項目部給予相應獎勵，其中：第一名獎勵3000元，第二名獎勵2000元，第三名獎勵1000元；
2、考核評比中，評定等級為B級的，無論排名先后，不獎不罰； 3、考核評比中，評定等級為C級且排名后三名的，給予一定處罰，其中，倒數第一名罰款3000元，倒數第二名罰款2000元，倒數第三名罰款1000元；
4、考核評比中，評定等級為D級的，無論排名先后，一律按倒數第一名考核；
5、因內業資料問題多次被業主通報或被省（部）級質量監督機構處罰或在業主信用評價中被處罰或被地市級以上媒體暴光或企業法人被業主邀約交班或發生較大安全質量及以上事故等，無論排名先后，一律按倒數第一名考核。
附表1：
公路工程施工內業檢查標準(路基)
施工單位：
11
12
考核人： 考核日期：
13
附件2：
公路工程施工內業檢查標準(橋梁)
施工單位：
14
15
考核人： 考核日期：
16
附件3：
公路工程施工內業檢查標準(隧道)
施工單位：
17
18
考核人： 考核日期：
19
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