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預算支出績效報告
在日常生活和工作中，報告的適用范圍越來越廣泛，報告具有成文事后性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編收集整理的預算支出績效報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
預算支出績效報告1
一、績效目標分解下達情況
1、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算及項目情況。
20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金下達預算總額為1000萬元，項目批準文件：沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號，及中共沅陵縣委實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項目庫的批復》中調(diào)整入庫項目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。
2、財政振興資金績效目標設(shè)定情況
完成種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績效自評工作開展情況
仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項目設(shè)定的績效目標于20xx年12月開展了項目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺賬資料及對項目受益職工抽查走訪。
三、績效目標自評完成情況
（一）資金投入分析
1。項目資金到位情況分析
截至20xx年10月項目資金1000萬元資金全部拔付到位。
2。項目資金支出情況分析
截至20xx年10月，項目資金1000萬元已完成全部支付。
3。項目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實施主體意見，對資金和項目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實施單位、審批程序、實施期限及項目完成情況在實施鄉(xiāng)村組進行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運行。
�。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析
1。產(chǎn)出指標完成情況分析
按時保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232。3畝、黃柏撫育500畝。
2。效益指標完成情況分析
通過該項目的'實施對促進鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅成果與全縣經(jīng)濟可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持，滿意度達到了100％。
四、偏離績效目標的原因及下一步改進措施
該項目全部達到了預期績效目標，沒有偏離績效目標的指標
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
充分利用績效自評結(jié)果加強我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅成果、促進鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。
預算支出績效報告2
黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預算績效管理的意見，積極推進以績效為導向的財政預算制度，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預算委對市財政預算績效管理工作進行了專題調(diào)研，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
一、我市開展財政支出績效管理的主要舉措和工作成效
市政府積極開展財政預算績效管理工作，通過健全組織機構(gòu)，強化工作責任，建立健全規(guī)章制度，完善財政績效考評指標體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預算管理的規(guī)范化、科學化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績效相關(guān)管理制度
近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預算績效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績效評價操作規(guī)程》《都江堰市財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預算績效信息公開實施細則》等制度，加強全過程預算績效管理制度的建設(shè)，進一步規(guī)范了預算資金的支出管理，增強了預算績效理念。
(二)加強預算績效目標管理
市級各部門編制項目績效目標，財政部門進行審核把關(guān)，并將績效目標作為建設(shè)項目庫、編制部門預算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。全面推進了績效目標管理，實現(xiàn)預算績效目標與預算資金安排“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”。
(三)強化績效評價結(jié)果的考核
財政部門制定了20xx年財政監(jiān)督檢查(含績效評價)目標考評實施細則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結(jié)果與市級部門目標考核掛鉤。著力推進績效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價在全過程預算績效管理中的基礎(chǔ)性地位，提升了預算績效管理的質(zhì)量和效率。
(四)加強預算績效管理的培訓
20xx年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)人員和分管績效管理的部門領(lǐng)導200多人，舉辦了“市級預算績效管理理論及實踐”專題培訓會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責任意識。
二、20xx年預算績效評價情況
(一)財政績效評價情況
預算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構(gòu)評價的方式進行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預算績效運行重點監(jiān)控管理的試點工作。
1、第三方中介機構(gòu)評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價項目預算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結(jié)余資金559.89萬元。從評價結(jié)果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設(shè)及檢察專網(wǎng)專項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村環(huán)境連片整治項目77.65分�？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農(nóng)房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績效評價專題審計調(diào)查情況
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進行了專項審計調(diào)查，并延伸審計調(diào)查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預算項目支出個數(shù)616個，納入部門預算項目支出個數(shù)575個，編制績效目標的項目558個，編制績效目標的項目占本級預算項目支出個數(shù)90.58%。市級部門69個，已進行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
三、財政預算績效管理工作存在的問題
根據(jù)市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結(jié)果，以及對部分單位進行的走訪調(diào)研，發(fā)現(xiàn)財政預算績效管理工作還存在以下問題:
(一)部分單位對預算績效管理意識淡薄
財政部門雖然在績效目標、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實際項目推進和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個別單位決算數(shù)超年初預算數(shù)，財務(wù)管理不規(guī)范等，造成財政資金未發(fā)揮應(yīng)有效益。
(二)預算的執(zhí)行率還不高
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細化，未確定明確可衡量的績效目標，沒有對項目預期產(chǎn)出和預期效果進行細化量化，沒有對項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預算執(zhí)行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠
預算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構(gòu)對財政政策或?qū)ｍ椯Y金管理的政策理解認識不夠，大多著重于財務(wù)指標評價，造成績效評價的結(jié)果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結(jié)果進行監(jiān)督核實，績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預算績效管理約束作用不強
績效評價結(jié)果沒能與預算編制有機結(jié)合，評價結(jié)果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關(guān)文件明確了將績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結(jié)果應(yīng)用效果不明顯。
四、相關(guān)工作建議
(一)明確責任，強化預算績效意識
市政府要進一步明確財政部門的資金分配管理責任，預算部門的支出管理責任，審計部門的監(jiān)督管理責任，以責任落實推動績效，轉(zhuǎn)變預算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯(lián)動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰申報、誰使用、誰負責”的原則，承擔績效管理的主體責任，財政部門要嚴格項目申報的審查，統(tǒng)籌考慮，科學安排，并加強資金使用的'全過程監(jiān)管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時揭示財政、預算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
(二)科學編制預算，強化預算績效管理
以全面實施預算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預算編制的科學性。部門在編制本部門預算時，要科學論證、合理預測項目預算的績效目標，確保財政資金的規(guī)范使用并達到預期效果。財政部門要加大對部門預算編制的績效目標審核力度，加強對部門預算執(zhí)行過程的指導和監(jiān)督力度，對申請財政資金的項目支出設(shè)定可衡量、可比較、可評價的績效目標，提升預算的精細化、科學化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預算績效管理機制，將預算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績效評價力度，強化結(jié)果運用
市政府的財政、審計部門要進一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數(shù)量，指導第三方機構(gòu)客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質(zhì)量。市政府及財政部門要建立績效評價結(jié)果反饋和整改機制，定期將績效評價結(jié)果進行通報，強化績效目標考核，提升部門績效責任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結(jié)果與預算安排的銜接機制，把績效評價結(jié)果直接與后續(xù)項目和資金安排掛鉤，與部門公用經(jīng)費掛鉤，將評價結(jié)果作為下年度預算安排和改進管理的重要依據(jù)，進一步強化結(jié)果運用，樹立績效評價結(jié)果權(quán)威性。
(四)落實監(jiān)督問責，強化透明公開
審計部門要依法加強預算績效管理審計監(jiān)督，進一步擴大抽查面，監(jiān)察部門要負責受理移交的預算績效管理違紀違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預算績效管理工作進行監(jiān)督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應(yīng)社會關(guān)切，增強社會公眾參與度和關(guān)注度。
預算支出績效報告3
財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預算單位自行監(jiān)控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預算進度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%，績效運行進度可控。
預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時；部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標，填報內(nèi)容簡單，對績效目標偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度，還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況
在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的`民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進度完成較好的8個；完成進度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標不匹配，沒有細化的量化指標，項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
預算支出績效報告4
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。
一、全面績效管理抓實有成
�。ㄒ唬┳嵖冃繕耍押妙A算編制關(guān)口。按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關(guān)，全面規(guī)范設(shè)置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關(guān)口。
�。ǘ┳嵖冃ПO(jiān)控，加快預算執(zhí)行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現(xiàn)程度和執(zhí)行進度實施“雙監(jiān)控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節(jié)點要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點監(jiān)控7個預算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項目數(shù)量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。
�。ㄈ┳嵖冃ё栽u，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質(zhì)量經(jīng)財政再評價，53家市直部門的自評質(zhì)量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應(yīng)評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。
（四）抓實結(jié)果應(yīng)用，突出績效管理實效�！盎ê妹恳粋�銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯(lián)動機制，協(xié)同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務(wù)清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調(diào)減預算、暫停撥款、中止項目等應(yīng)用措施，有效推動20xx年預算調(diào)整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調(diào)減項目預算資金1025萬元。
（五）抓實機制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應(yīng)用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點績效評價結(jié)果主動公開，推動預算單位績效信息 “非涉密、全公開”，積極回應(yīng)社會關(guān)切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實施方案，多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)預算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強對分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的.選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調(diào)研看現(xiàn)場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。
二、重點績效評價擴面提質(zhì)
�。ㄒ唬┲攸c評價擴面選項。績效管理核心在于績效評價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關(guān)注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（PPP）項目等領(lǐng)域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫(yī)院建設(shè)等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（PPP）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設(shè)發(fā)展專項等7個運行項目開展重點績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。
（二）重點突出結(jié)果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內(nèi)涵不斷得到豐富，評價結(jié)果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產(chǎn)出的應(yīng)有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務(wù)，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三保”等方面發(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調(diào)整及收繳資金將在后續(xù)對標應(yīng)用整改（見附件1）。
三、預算績效評價應(yīng)用建議
�。ㄒ唬┚C合評價。經(jīng)復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監(jiān)控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質(zhì)量存在指標設(shè)置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結(jié)果應(yīng)用參考依據(jù)。
�。ǘ⿷�(yīng)用建議�？冃гu價結(jié)果應(yīng)用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應(yīng)用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環(huán)節(jié)評價結(jié)果，持續(xù)督促預算單位全面績效管理縱深推進，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，硬化績效管理約束，確�？冃гu價結(jié)果公開及有效應(yīng)用。
特此報告。
預算支出績效報告5
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．民政職能。岳池縣民政局負責中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保�？顚Ｓ茫⑻岣哔Y金使用績效。
2．立項的依據(jù)。《省財政廳省民政廳關(guān)于下達省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關(guān)于下達20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關(guān)于下達20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3．根據(jù)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學和殯儀提質(zhì)項目等，支持的主要方式為資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實事求是、重點建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進行合理分配。
（二）項目績效目標
1．項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2．省級福利彩票補助養(yǎng)老服務(wù)項目的績效目標為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
孤兒助學工程項目的績效目標為：“開展孤兒助學工程”，資助考上普通全日制本科、�？频葘W校的孤兒完成學業(yè)。項目的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標、服務(wù)對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
殯儀車購置項目的績效目標為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項目的.數(shù)量指標、質(zhì)量指標、成本指標、時效指標、服務(wù)對象滿意度指標均超過預期指標值，項目實施計劃實施并按期完成。
3．項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符，申報目標合理可行并順利完成。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
根據(jù)《規(guī)劃財務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標進行全面系統(tǒng)自查和評價。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
根據(jù)中省對各項目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實際情況，加強對選址、建設(shè)內(nèi)容、補助對象等的優(yōu)化選擇，合理科學編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃。
2．資金到位。
3．資金使用。
各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標準、支付進度進行項目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達到了預算要求。
（三）項目財務(wù)管理情況
我單位財務(wù)管理職責設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財務(wù)工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進行了專帳專戶管理，內(nèi)部財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程。我縣嚴格按照政府采購和招投標程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO(shè)類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進行立項等，按照相關(guān)程序進行招投標實施；設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實施；補貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進行申報，按標準據(jù)實補貼。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。我縣20xx年涉及的省級福彩補助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項目、孤兒助學、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進行房屋建設(shè)，有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項目均按照國家相關(guān)規(guī)定進行公開招投標，屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進行政府采購，并對項目在一定范圍內(nèi)進行了公示。
（三）項目監(jiān)管情況。各類項目下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進行現(xiàn)場督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實施進展進行開會集中督促。現(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進度是否達到預期進展、實施效果是否達到預定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進展，對進展緩慢和效果較差的項目單位進行督促，對進展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進行驗收和投入使用。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。20xx年間，支持建設(shè)1個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學補助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項目。
（二）項目效益情況
各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟實用的原則進行建設(shè)，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學，有效保障孤兒的就學和提高孤兒就學水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達項目精準；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設(shè)規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運行效果明顯。
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岳池縣坪灘敬老院項目建設(shè)進展不理想。
（三）相關(guān)建議
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)進展，力爭20xx年底前完成項目主體建設(shè)裝修裝飾。
預算支出績效報告6
一、績效目標分解下達情況
1。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金下達預算及項目情況
按照《長春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（長財農(nóng)指[20xx]869號）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金，撥付至長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目”。
該項目采取合作經(jīng)營方式，合作經(jīng)營收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預計年收益率4%，切實提升脫貧人口收入。
2。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目績效目標設(shè)定情況
項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21。5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，合作經(jīng)營收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準利率進行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預計使125戶236人受益，具體以實際發(fā)放日期實有脫貧人口數(shù)為準。
二、績效自評工作開展情況
該項目為合作經(jīng)營收益項目，項目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21。5707萬元以合作經(jīng)營模式投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司要將資金使用嚴格按照協(xié)議履行，參照《長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理實施細則》對資金進行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報，確保項目收益。
三、績效目標自評完成情況
（一）資金投入情況
1。資金到位情況。按照《長春市財政局關(guān)于預下達20xx年中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金預算的通知》（長財農(nóng)指[20xx]869號）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎勵補助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項目結(jié)余資金21。5707萬元。
2。資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21。5707萬元使用周期（即項目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項目資金已投入長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3。項目管理情況。長春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責任公司應(yīng)專人管理該項目，指派專門財務(wù)人員進行財務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報資金使用及項目進展情況。同時，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎金、津貼和福利補助；彌補企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補預算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔保金。
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1。產(chǎn)出指標完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2。效益指標完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動增加受益人口全年總收入0。862828萬元；受益人口數(shù)236人。
3。社會效益指標完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4。滿意度指標完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績效目標的`原因和下一步措施
帶動增加受益人口全年總收入指標值為0。862828萬元；由于該項目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計算收益，項目正式投產(chǎn)為12月底，20xx年底實現(xiàn)收益，收益分配符合年度預期指標。
在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強監(jiān)管該項目，按照規(guī)定定期就該項目運營情況進行調(diào)度并聽取匯報，確保項目進展順利，收益及時分配到脫貧戶。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評結(jié)果將隨20xx年部門決算時進行，屆時將按照規(guī)定進行公示公開，確保符合各項規(guī)定。
預算支出績效報告7
根據(jù)《德江縣財政局關(guān)于組織相關(guān)預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現(xiàn)將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬┎块T主要職能
1.負責單位工會組建工作；
2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權(quán)利。
3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設(shè)，指導創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動關(guān)系。
4.加強單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開展安全生產(chǎn)競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。
5.指導基層對工會經(jīng)費的收繳、上解，管好、用好工會經(jīng)費。
6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的`決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。
7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結(jié)合。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
德江縣總工會設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。
（三）人員情況
總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
二、整體支出績效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。
三、全年績效目標完成情況
（一）20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數(shù)為17.54萬元，決算數(shù)為17.20萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
（二）20xx年支出預算數(shù)為311.53萬元，支出決算數(shù)為185.84萬元，主要是人員經(jīng)費縮減。
四、存在問題及下步打算
經(jīng)過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預編制當中績效目標指標設(shè)置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設(shè)計量化，強化預算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應(yīng)用工作。
五、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用建議
�。ㄒ唬⿵念A算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。
（二）將績效自評結(jié)果作為下年度預算配置、預算執(zhí)行和預算管理的重要參照依據(jù)，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。
預算支出績效報告8
一、項目的公益性和建設(shè)必要性
1、項目的公益性
糧食安全始終是關(guān)系我國經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質(zhì)量安全需求新期待的基本要求，是應(yīng)對國際糧食市場復雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。
救災(zāi)應(yīng)急體系建設(shè)是以國家重要政策為指導，全面落實科學發(fā)展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，以保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和基本生活權(quán)益為出發(fā)點和落腳點，以提高救災(zāi)應(yīng)急能力為核心，堅持應(yīng)急救災(zāi)與常態(tài)減災(zāi)相結(jié)合、救災(zāi)減災(zāi)并重、城市農(nóng)村統(tǒng)籌、政府社會協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災(zāi)前、災(zāi)中和災(zāi)后各階段的應(yīng)對工作，全面提高應(yīng)對自然災(zāi)害的綜合防范和應(yīng)急處置能力，切實保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，促進經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。
本項目為糧食和應(yīng)急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術(shù)，進一步提升糧食和應(yīng)急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應(yīng)急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。
作為新型的高標準的現(xiàn)代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術(shù)進步將起到積極作用。項目的建設(shè)能帶動建材、糧油加工等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動當?shù)赝顿Y，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務(wù)業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當?shù)厝罕姷木蜆I(yè)機會和收入，拉動地方國民經(jīng)濟的增長。
項目的建設(shè)，進一步完善糧食儲備、中轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，解決當?shù)丶Z庫倉容、中轉(zhuǎn)設(shè)施不足的矛盾，促進當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食產(chǎn)品的銷路，增加農(nóng)民對糧食等農(nóng)作物的供給量，因而提高農(nóng)民的收入，加快農(nóng)民奔“小康”的進程。同時實現(xiàn)糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設(shè)施現(xiàn)代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調(diào)控能力和糧食應(yīng)急調(diào)運能力，保障糧食供應(yīng)和存儲安全，支持本縣糧食應(yīng)急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應(yīng)急救災(zāi)，調(diào)節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團結(jié)。本項目是社會公益性事業(yè)。
2、項目建設(shè)的必要性
�。�1）符合國家產(chǎn)業(yè)政策和糧食及應(yīng)急物資流通體制改革要求在國家宏觀調(diào)控下，充分發(fā)揮市場機制對糧食和應(yīng)急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應(yīng)急物資生產(chǎn)能力，建立完善的國家糧食和應(yīng)急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應(yīng)急物資流通體制。
�。�2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應(yīng)急物資是關(guān)系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應(yīng)急物資工作。實行糧食和應(yīng)急物資市場改革后，儲備糧庫和應(yīng)急物資庫將成為銜接產(chǎn)銷，促進流通，發(fā)展貿(mào)易的重要載體，是政府調(diào)節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應(yīng)急物資收儲設(shè)施老舊，倉容不足，使項目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調(diào)控作用的發(fā)揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應(yīng)急物資綜合生產(chǎn)能力，增強地方政府對市場宏觀調(diào)控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應(yīng)急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應(yīng)和價格的穩(wěn)定，對建設(shè)和諧社會具有重大現(xiàn)實意義。
�。�3）是完善項目區(qū)糧食物流體系建設(shè)的需要為提高糧食和應(yīng)急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應(yīng)急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提升功能為重點，結(jié)合糧食生產(chǎn)、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現(xiàn)有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設(shè)施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優(yōu)化工程和產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè)工程。
產(chǎn)區(qū)重點完善收儲網(wǎng)點、調(diào)整倉型結(jié)構(gòu)、提高設(shè)施水平；產(chǎn)銷平衡區(qū)重點提升收儲網(wǎng)點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點加強儲備庫建設(shè)、提升應(yīng)急保供能力。
立足項目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點的連線和構(gòu)造整體網(wǎng)絡(luò)工程，完善項目區(qū)糧食現(xiàn)代貯運體系建設(shè)，大力發(fā)展糧食現(xiàn)代物流以帶動項目區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現(xiàn)代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。
常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔著縣級儲備糧承儲任務(wù)，原有倉庫場地、設(shè)備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產(chǎn)和收儲，確保糧食安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，促進全縣社會穩(wěn)定、和諧，進行發(fā)展和改革局糧食和應(yīng)急物資儲備中心項目的建設(shè)，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。
二、項目經(jīng)濟社會效益
1、經(jīng)濟效益分析
本項目產(chǎn)生的國民經(jīng)濟效益主要有進一步保證糧食和應(yīng)急物資儲備能力，加強糧食和應(yīng)急物資的宏觀調(diào)控，促進市場穩(wěn)定。本項目的建設(shè)，可大幅提升的糧食收儲、轉(zhuǎn)運和應(yīng)急保障能力，更好的'服務(wù)群眾，經(jīng)濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設(shè)，可進一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現(xiàn)代化建設(shè)日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設(shè)，為提高居民生活水平及生活質(zhì)量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設(shè)，可極大促進城市開發(fā)改造的建設(shè)進程和力度，加快了城市經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展速度，繁榮了城市經(jīng)濟與文化，使該城市的經(jīng)濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設(shè)可帶動并促進地方材料、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使地方經(jīng)濟發(fā)展速度進一步加快，為地方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和城市現(xiàn)代化建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)，同時也為進一步發(fā)揮城市的輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。
2、社會效益分析
本項目的實施，能有效解決糧食和應(yīng)急物資儲備庫設(shè)備和設(shè)施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術(shù)，提升糧食和應(yīng)急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應(yīng)急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應(yīng)急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。
本項目的建設(shè)，加強糧食和應(yīng)急物資流通基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)代化建設(shè)，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災(zāi)害，有利于社會的安定團結(jié)，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。
項目的建設(shè)完成，可加強和完善糧食和應(yīng)急物資宏觀調(diào)控，確保項目區(qū)糧食和應(yīng)急物資供應(yīng)和市場穩(wěn)定。可根據(jù)市場形勢把握好臨時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進一步調(diào)整優(yōu)化庫存布局；切實做好糧食和應(yīng)急物資收購工作，掌握產(chǎn)品源頭，保護人民利益；完善糧食和應(yīng)急物資工作機制和糧食和應(yīng)急物資儲備體系，增強應(yīng)對市場波動的能力。
新時代隨著經(jīng)濟社會發(fā)展，突發(fā)災(zāi)害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設(shè)將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應(yīng)急救災(zāi)的效果，也是災(zāi)后重建的有效保障。
項目建設(shè)將進一步提高糧食儲備應(yīng)對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應(yīng)急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應(yīng)急保障效能。項目的建設(shè)，將有力地促進當?shù)睾椭苓叺貐^(qū)糧食和應(yīng)急物資產(chǎn)品的銷路，增加糧食和應(yīng)急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當?shù)氐纳鐣�(wěn)定具有重要意義。
預算支出績效報告9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
嚴格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數(shù)量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。
�。ǘ╉椖靠冃繕恕�
為增強我市農(nóng)資化肥市場調(diào)控能力，切實做好淡儲旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結(jié)束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，實施化肥淡季儲備。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬，全年預算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。
（二）項目財務(wù)管理情況。
1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌，由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼，由市供銷社會同市財政局，根據(jù)市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算，承儲企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計機構(gòu)對儲備工作進行了專項審計。待中介機構(gòu)審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。
�。ㄈ╉椖拷M織實施情況。
由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關(guān)事項的請示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機構(gòu)，通過公開招投標，選定承儲企業(yè)。儲備期滿后，由第三方審計機構(gòu)對儲備工作進行了專項審計。待中介機構(gòu)審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務(wù)后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。
(二)項目效益情況。
化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價格異常波動，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
四、問題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。
目前，我市的'化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時，政府需調(diào)運化肥，則沒有化肥可以調(diào)運。主要因為現(xiàn)沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。
當前，化肥價格漲幅相當大，國家統(tǒng)計局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，復合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應(yīng)增加。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議。
一是結(jié)合我市實際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。
二是加強農(nóng)資市場的監(jiān)督指導，進一步規(guī)范農(nóng)資市場，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價格等投機倒把問題。
預算支出績效報告10
按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設(shè)成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送20xx年度財政監(jiān)督評價工作總結(jié)的通知》（藏財監(jiān)[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結(jié)內(nèi)容，進行認真梳理，現(xiàn)將我市開展預算績效管理工作總結(jié)匯報如下：
一、績效管理制度建立情況
結(jié)合機構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預算績效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。
二、預算績效管理工作開展情況
一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設(shè)置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結(jié)果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標， 涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構(gòu)參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構(gòu)對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結(jié)果運用，對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關(guān)部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關(guān)注度高、影響力大的`民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內(nèi)公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。
三、配合自治區(qū)開展績效評價相關(guān)工作
積極配合自治區(qū)聘請的第三方機構(gòu)對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。
四、成效及問題
預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉(zhuǎn)變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結(jié)果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平，推進了高效、透明、責任政府的建設(shè)。五是促進預算執(zhí)行進度，提高財政支出績效。
盡管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結(jié)果與預算安排還未完全有機結(jié)合，優(yōu)化、促進預算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。
五、下一步工作計劃
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側(cè)重從以下四個方面深化改革：
�。ㄒ唬┞鋵嵵黧w責任，形成工作合力
按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監(jiān)督管理。為了提高財政重點績效評價的質(zhì)量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
�。ǘ┩苿涌冃Ч芾硖豳|(zhì)擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理
為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標數(shù)據(jù)對比，提高預算編審的科學性，結(jié)合項目庫建設(shè)，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結(jié)果作為項目入庫、預算安排的重要依據(jù)。
�。ㄈ┘訌娫u價結(jié)果應(yīng)用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量
對監(jiān)控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調(diào)劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今后預算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內(nèi)予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據(jù)。
�。ㄋ模┲鸩焦_，營造良好的社會氛圍
績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開。對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果。
預算支出績效報告11
一、部門概況
�。ㄒ唬┞氊熍c編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：
1。主要職責
（1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調(diào)工作。
（2）負責縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
�。�3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
�。�4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
�。�5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。
（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
�。�7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
�。�8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導同志報告。
�。�9）組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
（10）負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息；指導、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
�。�11）負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
�。�12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調(diào)、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
�。�14）負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
�。�15）負責縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
�。�16）負責縣政府行政事務(wù)工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
�。�17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（18）職責調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。
2。機構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3。部門預算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
�。ǘ┎块T財政資金收支
1。部門全部資金收支
（1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
�。�2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882，602元，完成年初預算的90。6 %，自評得分98分。
3。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
�。ㄈ┎块T整體支出
本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）
二、績效評價程序
（一）績效評價目的
通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
（二）績效評價基本原則
評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
（三）績效評價主要依據(jù)
1。國家財政預算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2。各級政府制定的。國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3。預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；
4。預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6。申請預算時提出的績效目標及其他相關(guān)材料，財政部門預算批復，財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況，年度決算報告；
7。其他相關(guān)資料
三、主要績效
�。ㄒ唬┝⒆惚韭殻敽脜⒅\助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的'法律服務(wù)職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務(wù)活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務(wù)，扎實推進信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領(lǐng)導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
�。ㄋ模⿵娀鋵崳哟蠖讲槎睫k力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
�。ㄎ澹⿵娀e措，提高應(yīng)急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強應(yīng)急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
四、績效評價結(jié)論與分析
�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)論
經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃е笜朔治�
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標準，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8。2分；預算執(zhí)行20分，實得18。9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65。6分。
1。預算編制情況分析
該指標主要從績效目標設(shè)置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8。2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
�。�1）績效目標設(shè)置
該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
�。�2）預算編制
該部分內(nèi)容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3。2分。
A。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預決算差異率95。33%，本項實得1。2分。
B�！叭苯�(jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費預算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。
本項指標2分，實得2分。
2。預算執(zhí)行情況分析
該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
（1）預算控制
A。預算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
B。“三公”經(jīng)費控制率�！叭苯�(jīng)費支出預算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4。9分。
�。�2）預算管理
A。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
B。管理制度健全性
本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
C。資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
D。績效自評價
按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能，
本項指標2分，實得1分。
3。產(chǎn)出及效率分析
該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65。6分。
（1）職責履行
根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
（2）履職效率
本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22。6分。
A。經(jīng)濟效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
本項指標7分，實得6分。
B。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
本項指標8分，實得7分。
C。服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
本項指標10分，實得9。6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
六、建設(shè)性意見
一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二加強組織保障。成立預算績效管理領(lǐng)導小組，并下設(shè)辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結(jié)合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設(shè)備采購制度，細化崗位權(quán)責，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
七、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
�。ㄒ唬┲匾暱冃Ч芾�，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
�。ǘ┩苿痈黜椆ぷ髀浼毬湫÷鋵�，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
八、其他說明事項
被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學習、了解相應(yīng)科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
2。建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
3。嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內(nèi)。
4。對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。
預算支出績效報告12
一、項目基本情況
20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經(jīng)費、人事人才專項經(jīng)費、社會保險管理服務(wù)專項經(jīng)費、勞動監(jiān)察仲裁專項經(jīng)費、企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費、黨建經(jīng)費、代發(fā)老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經(jīng)辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設(shè)等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的.規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)專項資金管理要求，設(shè)置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持�？顚Ｓ�，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結(jié)余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結(jié)果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預期經(jīng)濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經(jīng)辦，企業(yè)退休人員社會化管理，勞動維權(quán)，人力資源和社會保障平臺建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價值和社會效益。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業(yè)務(wù)落實不夠，如社會保險經(jīng)辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
將按要求進行公示，接受群眾監(jiān)督。
五、無其他需要說明的問題。
無
預算支出績效報告13
一、概述
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災(zāi)后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據(jù)公共財政的目標設(shè)置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現(xiàn)目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關(guān)于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現(xiàn)，因此應(yīng)適當加大其裁量權(quán)及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
二、我國公共財政支出預算績效管理存在的問題
經(jīng)過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構(gòu)更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關(guān)，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關(guān)系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關(guān)的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。
(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用不充分
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質(zhì)量差別大，評價結(jié)果的科學性和真實性也有待考究。評價結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應(yīng)的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
三、我國公共財政支出預算績效管理對策分析
(一)樹立預算績效管理理念
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的`流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟的色彩，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權(quán)和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現(xiàn)財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結(jié)果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結(jié)果的應(yīng)用
績效評價的結(jié)果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點�？梢酝ㄟ^以下方式實現(xiàn)評價結(jié)果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績效評價結(jié)果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結(jié)果進行公開和公示，尊重公眾的知情權(quán)，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結(jié)果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套。一是要完善會計制度，把權(quán)責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎(chǔ)，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應(yīng)用，注重根據(jù)實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務(wù)人員的績效評價。
四、結(jié)語
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經(jīng)濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經(jīng)濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設(shè)，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的公共財政支出預算績效管理體系。
預算支出績效報告14
一、部門概況：
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1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導思想、目標和任務(wù)。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、指導基層工會、行業(yè)工會、機關(guān)工會組織建設(shè)。
5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會的自身改革和建設(shè)；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的.民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學文化素質(zhì)。
6、會同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領(lǐng)導人選；制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設(shè)。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審計工作；會同有關(guān)部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項。
�。ǘ┗厩闆r：
東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。
二、部門資金基本情況
（一）20xx年度部門預算收入情況:
20xx年東區(qū)總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況：
20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結(jié)余。
�。ㄋ模┎块T財政支出管理情況
1、預算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預算編制通知和有關(guān)要求，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據(jù)預算編制草案，進行審核，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴格按照有關(guān)規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，�？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數(shù)為240.42萬元，當年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當年決算支出數(shù)為416.56萬元，預算執(zhí)行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ�。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
�。�3）20xx年收入為416.56萬元，其中：當年財政預算撥款416.56萬元；支出為：416.56萬元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元，社會保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元，住房保障支出13.09萬元；
B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
三、績效目標完成情況分析
（一）年初部門預算績效目標完成情況
年度目標任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在市總工會的大力支持下，以“團結(jié)動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會組織建設(shè)，提升基層工會組織服務(wù)能力，全心全意當好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.6萬元，其中：公務(wù)接待費預算0.6萬元。實際公務(wù)接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導等公務(wù)活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。
�。ǘ﹨^(qū)級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經(jīng)費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務(wù)，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。
�。ㄈ┰u價結(jié)論：
1. 20xx年總工會的部門預算編制規(guī)范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務(wù)。
2. 20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計76分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
（一）存在問題：
1.績效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執(zhí)行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預算編制精準度不夠。
（二）改進措施：
加強財務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，增強可執(zhí)行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況
對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應(yīng)用績效評價結(jié)果運用，提升部門管理服務(wù)效能，及時公開公示績效評價情況。
預算支出績效報告15
一、城鄉(xiāng)一體化調(diào)查記帳戶調(diào)查補貼
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共xx個調(diào)查點，xx戶記帳戶，人均調(diào)查補貼xx元/月，措施電子記帳戶再加通訊費xx元/月。
�。ǘ╊A算測算依據(jù)及標準：目前全縣住戶調(diào)查共xx個調(diào)查點，xx戶記帳戶，按每戶xx元/月補貼標準。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元；xxx年度安排預算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調(diào)查員補助共計xx.xx萬元；占實際執(zhí)行率xx%，自評得分x分.
二、全縣首席和輔助統(tǒng)計員及規(guī)模以上聯(lián)網(wǎng)報企業(yè)人員補助
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補助標準，一次性發(fā)放全年補助經(jīng)費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計xx人，納入補助范疇聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶。
�。ǘ╊A算測算依據(jù)及標準：首席統(tǒng)計員xx名，按每人每月xx元補助標準；輔助統(tǒng)計員xx人，按每人每月xx元補助標準；聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)xx戶，按每年每戶補助xxx元標準。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元；xxx年度安排預算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況xxx年度安排預算經(jīng)費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費xx.xx萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)等累計發(fā)放補助xx.xx萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。
三、第七次全國人口普查經(jīng)費
（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的'普查經(jīng)費。
（二）預算測算依據(jù)及標準：
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費xx萬元，
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費xx萬元，上級補助收入xx萬元，xxx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經(jīng)費xx.xx萬元，執(zhí)行率為xx%，自評得分x分。
四、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)項目
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據(jù)視頻會議項目運行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項目租用經(jīng)費x.x萬元。
�。ǘ╊A算測算依據(jù)及標準：根據(jù)x省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【xxx】xx號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用x移動云視訊會議平臺服務(wù)建設(shè)省市縣三級視頻會議系統(tǒng)，每會場每年租用經(jīng)費x.x萬元整。
（三）資金來源：本級財政安排。
�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元；xxx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元，xxx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元。
（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費x.x萬元，實際發(fā)放補助經(jīng)費x.x萬元。執(zhí)行率為xx%，自評得分xx分。
五、全國脫貧攻堅普查經(jīng)費
�。ㄒ唬⿲邮 ⑹泄ぷ鞑渴�，協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統(tǒng)計機構(gòu)傳達的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。
�。ǘ╊A算測算依據(jù)及標準：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的PAD等普查設(shè)備的數(shù)量。
（三）資金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費xx萬元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經(jīng)費xx萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出xx.x萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。
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