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信用聯社網絡安全自查總結
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xx信用聯社在接到市聯社的《關于開展綜合業務系統網絡安全自查的通知》后。聯社領導十分重視，及時召集相關人員按照文件要求，逐條落實，周密安排自查，對縣中心機房和轄內各網點配備的計算機網絡與信息安全工作進行了排查，現將自查情況報告如下：
一、領導高度重視、組織健全、制度完善
隨著湖南省農村信用合作社計算機網絡建設不斷完善，有力地保障了綜合業務系統的安全穩定運行，極大地推動了農村信用社各種業務的開展。聯社領導十分重視計算機管理組織的建設，本著“控制源頭、加強檢查、明確責任、落實制度”的指導思想，成立了由聯社主管主任為組長、分管部門領導任副組長的網絡安全工作小組，并設有專門管理人員，負責綜合業務系統的合法性、準確性和保密性。道縣信用聯社在省、市聯社的監督和指導下，根據《永州市計算機信息系統安全保護條例》和《永州市計算機病毒防治管理辦法》等法規、規定，建立和健全了《安全管理責任制度》、《計算機及網絡保密管理規定》等防范制度，將計算機信息系統保密工作切實做到防微杜漸，把不安全苗頭消除在萌芽狀態。
二、硬件設備使用合理，軟件設置規范，設備運行狀況良好。
xx農村信用合作縣聯社對于綜合業務系統相關設備的應用一直采取規范化管理，對于大宗設備的采購都征求省市聯社科技部門的意見。硬件設備的使用基本是省聯社入圍的產品；絕大部分信用社硬件的運行環境符合要求，個別信用社因裝修過程出現臟亂的情況，已要求其立即做出整改；打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品；網點防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩定，沒有出現雷擊事故；ups、發電機基本運轉正常。中心機房監控、門禁系統都安全有效，并定期對其進行檢測和維護。
三、通訊設備運轉正常。
我縣農村信用社綜合業務系統網絡的組成結構及其配置合理，并符合市聯社有關的安全規定；網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定；ip地址嚴格按照規定設置，綜合業務系統線路和其他線路作了物理分離。聯社中心機房的網絡核心區沒有internet線路接入。
四、嚴格柜員管理、規范設備維護。
縣聯社非常重視綜合業務系統柜員的管理。在柜員管理方面我們一是堅持“制度管人”。對于不堅持制度的按規定進行處罰或離崗處理。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。在我縣農信社實施電子化建設的每一步，我們都把強化信息安全教育和提高員工的計算機技能放到同等地位。在實施儲蓄網絡化過程中，聯社專門舉辦了計算機培訓班。培訓內容不但包括計算機基礎知識、儲蓄業務操作流程，還包括了計算機犯罪的特點、防范措施。使全體信用社員工意識到了，計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。三是落實柜員安全管理、防范內部金融犯罪。隨著計算機技術在信用社各項業務中的應用，為進一步提高員工安全意識和規范操作流程，我們還經常組織人員對基層信用社進行計算機業務系統運行及安全保護的檢查。通過檢查，我們發現部分人員安全意識不強，少數柜員對制度貫徹行不夠。對此，我們根據檢查方案中的檢查內容、評分標準對電子化網點進行打分，得分不合格者，除限期整改外，還根據相關規定對有關責任人員如社主任、儲蓄所負責人，操作員等，給予經濟處罰、全縣通報批評等處理。有效的防范就內部金融犯罪。在設備維護方面，專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表、中心機房定期檢測表。對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況進行登記，規范設備的維護和管理。
五、自查存在的問題及整改意見
我們對照市聯社《關于開展綜合業務系統網絡安全自查的通知》具體要求，我們發現了一些信用社在綜合業務系統管理方面存在的薄弱環節，根據縣聯社要求，結合各信用社實際，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。
（一）對于線路不整齊的信用社，要求立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
（二）加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。在本次檢查過程中，發現部分信用社故障設備報修不及時，為此，已要求其立即將故障設備報備送修，以免出現重大安全隱患，為綜合業務系統的穩定運行提供保障。
（三）自查中發現部分員工計算機安全意識不強，在以后的工作中，我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范金融犯罪技能訓練，讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合，把計算機安全保護技術變成保護資金安全的一道重要屏障。 xx農村信用合作聯社電腦信息部200x年4月29日
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