流程管理制度
在生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的流程管理制度，歡迎大家分享。
流程管理制度1
一、目的
為樹立公司良好形象，擴大對外聯系和交流，本著“熱情禮貌、服務周到、厲行節約、對口接待，嚴格標準，統一管理”的原則做好各種接待工作。
二、范圍
本標準適用于公司各種接待工作和相關部門。
三、管理
綜合辦公室負責接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃、行程安排，協調相關部門落實接待任務，提供后勤保障；公司其他部門在接到重要來訪預約后，填寫訪客接待表（如已擬定行程，需附于訪客接待表后），報至綜合辦公室，并協助擬定接待計劃，需公司領導出面、綜合辦公室協調的重要接待，需提前2天告知綜合辦公室。
四、計劃與準備
1、綜合辦公室在接到公司領導通知或相關部門來訪預約時，應詳細了解來訪人員的基本情況：來賓職務、來訪具體時間、人數、逗留日期、目的和接待要求等。在此基礎上擬定接待計劃，編制日程安排表，酌情安排接待標準。
2、綜合辦公室根據來賓情況按計劃通知參加會晤的領導、陪同人員、落實會晤時間及場所。
3、綜合辦公室根據來賓情況提前按接待標準預定好宴請來賓的酒店，酌情安排酒水、香煙、用餐標準；需住宿的應提前按接待標準預訂來賓下榻酒店。
4、綜合辦公室根據情況安排來賓用餐地點、游覽路線、購物商場、娛樂項目。
5、因會議需要，綜合辦公室需準備會場花卉、水果、煙茶、音響設備、投影設備、領導席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員，并安排現場攝影攝像等。
6、綜合辦公室根據情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好，重要接待期間，項目經理部所有車輛由綜合辦公室協調安排，統一調度。
7、如有需要，綜合辦公室應根據情況提前為客戶購買車票及機票。
五、接待標準
�。ㄒ唬�、一級接待標準：
一級接待標準對象：中國國家元首、中國國家部委級領導、股份公司領導、集團公司領導、業主主要領導、項目監理總負責人及其他重要客人。
陪同人員：總經理、副總經理、綜合辦公室經理及相關部門經理 流程安排：
1、迎接：總經理、副總經理、綜合辦公室經理及相關接待人員在機場或車站、公司門口迎接，注意迎候時間，提前在迎接地點等候。接待人員要提前落實航班到達時間，及時更新航班信息，安排好接機車輛，并提前1小時到達機場。
未赴機場迎接的公司其他人員應統一穿著公司服裝，在來賓抵達營地
前在公司門口列隊相候，來賓到達后應鼓掌歡迎，訪客介紹握手問候時態度要不卑不亢；如需張掛相關橫幅，應在來賓抵達前一日即張掛完畢。進入辦公室后，請來賓在貴賓留言薄上留言，并拍照留念。
接待人員按照來賓人數提前備好當地電話卡及手機，保證手機電量充足，手機卡通訊運行暢通。將所有來賓的'臨時手機號碼及接待人員聯系方式列表打印，連同手機一道，交給各位來賓并做相關解釋。
2、參觀考察：總經理、副總經理、綜合辦公室經理陪同，陪同人員詳細介紹公司信息；如參觀考察城市或其他地方，陪同人員沿途介紹城市基本情況以及參觀考察地的相關信息，并根據實際情況安排警察陪同。綜合辦公室人員負責拍照、攝像等工作。
3、座談及會議：根據會議要求提前準備好會議匯報材料，確保公司環境、室內、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡介或相關資料、紙筆、茶水杯擺放于接待室。根據需要制作領導席簽、橫幅、歡迎牌、指示牌，調試好音響設備、投影設備、攝影攝像設備，茶水間備好咖啡、茶、熱水等。如有需要，安排專人進行會議記錄，并形成會議紀要。
4、用餐標準：
正餐要求：綜合辦公室根據情況預定酒店就餐或營地內就餐，提前統計就餐人數及陪同人員。
（1）如在酒店用餐，需提前做好預定并派專人先期赴酒店做好各項準備，如安排座次、提前點菜、酒水飲料準備、煙茶準備及來賓到達酒店時的迎接引導。用餐標準為酒店最高標準，根據人數準備高品質紅酒、高品質白酒若干。
（2）如在營地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌簽，擺放好碗筷，備好餐具：紅酒杯、茶杯、白酒杯、小號飯碗、餐盤、筷子、勺子，餐巾；根據人數準備高品質紅酒、高品質白酒、飲料、飲用水若干；根據就餐人數提前擬好菜單，并提交相關領導審閱。一般7-8人就餐至少12個菜（含湯），10-12人就餐至少15個菜（含湯），其中涼菜不能超過三分之一，主食及餐后水果另備。主食一般為米飯、面條、煎餅等；水果一般為西瓜、橘子、香蕉或果盤；其他根據來賓要求現場準備。
就餐時，涼菜需提前上桌，熱菜需在就餐人員就座后15-30分鐘內陸續上完，由專人照應就餐情況，如上菜、倒酒水飲料、換餐具等。
早餐要求：
7點前早餐上桌，早餐種類盡可能豐富，主食包括：油餅、蔥油餅、包子、饅頭、面條、蛋炒飯、面包；湯類包括：各種粥、牛奶；涼菜包括：各種涼菜（3樣以上）、腐乳等；炒菜2-3樣（一般為炒蛋、土豆絲等）；輔食包括：茶葉蛋、煮雞蛋、煎蛋等，必要時由專人送至來賓房間。
5、下榻賓館標準：綜合辦公室根據情況預定酒店或入住營地。國家部委領導、股份公司部門經理及以上級別領導、集團公司副總經理及以上級別領導入住五星級酒店套房，其余人員入住五星級酒店標準間。接待人員在來賓抵達前一天需逐項核查酒店房間布置情況（附來賓房間檢查表），確保一切準備就緒；接待期間，至少1名接待人員需住在同一酒店，以應對可能發生的各種情況。
6、綜合辦公室根據來賓意愿和興趣提前計劃參觀游覽路線。
7、綜合辦公室根據情況購買禮節性禮品，國內來訪貴賓可贈送紅酒、
紀念幣、紀念郵票；當地貴賓可贈送中國傳統禮品，如中國傳統工藝品、書畫作品等。
8、車輛安排：根據來訪人員制定相應的車輛計劃，一般每車乘坐3人，必要時可向合作單位借調車輛或在當地租賃車輛。認真檢查車輛，確保車況良好，油箱加滿油。車輛明確編號，司機統一穿著公司服裝隨時待命并保持手機通訊暢通（必要時準備對講機）。所有接待車輛必需保證整潔，每臺車準備足夠的飲用水（每個座位旁均需提前放置1瓶水）、紙巾、遮陽帽、雨傘等。嚴格司機駕車禮儀，不得聽音樂、收音機、行車途中接打電話等，在來賓上車前司機需協助將行李物品裝車，不得超速，一般路段將車速控制在60km/h以內。此外，其中至少一輛車上應配備一個醫用應急箱和常用藥物。
9、送行：接待人員根據行程安排為需要預訂機票的來賓提前預定好機票，并提前打印好紙質機票。在來賓離開前3小時收集好來賓護照，赴機場辦理更換登機牌以及行李托運等工作。辦理機場送行的接待人員需提前聯系機場開通VIP登機通道，持登機牌和行李票提前在VIP入口處等候。送機人員需提前1小時陪同來賓抵達機場VIP候機室，與換取登機牌的接待人員匯合，安排好來賓在VIP候機室候機的相關工作，如填寫過境卡，茶水服務等。
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需二級接待標準的人員：政府市級領導、集團公司部門級別領導、有業務往來的兄弟單位總公司正副職、業主項目經理級官員、一般項目監理人員等。
流程管理制度2
備用金管理制度是國有企業對備用金的申請、使用、報銷、核算、監督等環節進行規范管理的重要依據。本文將詳細介紹國有公司備用金管理制度的規范要求、管理流程與執行要點，以確保備用金的合理使用和有效監控。
一、備用金管理制度規范要求
制度依據：國有公司備用金管理制度應依據《企業會計準則》、《公司法》、《企業內部控制基本規范》等法律法規，結合公司實際情況制定。
2.備用金定義與分類：明確備用金的定義，包括定額備用金和非定額備用金。定額備用金是指公司為滿足日常零星開支需要，預先撥付給各部門或個人的一定數額現金；非定額備用金是指根據實際需要臨時撥付，使用完畢后立即報銷或結算。
3.備用金用途：明確規定備用金的使用范圍，僅限于支付公司日常辦公、差旅、采購等小額、零星、臨時性支出，不得用于私人消費、投資或非法用途。
二、備用金管理流程
1.備用金申請：員工或部門根據實際需要填寫備用金申請單，詳細列明備用金用途、金額、預計使用期限等信息，經部門負責人、財務部門、分管領導審批后方可撥付。
2.備用金撥付：財務部門根據審批后的'備用金申請單，通過現金或銀行轉賬方式將備用金撥付給申請人。對于定額備用金，應定期核查使用情況，必要時調整額度。
3.備用金使用：申請人應嚴格按照審批用途使用備用金，保留所有原始憑證，并在規定期限內報銷或結算。嚴禁挪用、截留備用金。
4.備用金報銷與結算：申請人應在備用金使用完畢后，及時提交報銷單據和原始憑證，經財務部門審核無誤后予以報銷或結算。對于非定額備用金，使用完畢后應立即報銷或結算。
5.備用金核算與監督：財務部門負責備用金的會計核算，定期對備用金使用情況進行檢查和審計，確保備用金使用的合規性、真實性和有效性。公司監事會、審計部門等應加強對備用金使用的監督。
三、備用金管理制度執行要點
1.制度宣傳與培訓：公司應定期組織員工學習備用金管理制度，提高員工對備用金管理的認識和技能，確保備用金管理制度得到有效執行。
2.制度執行與監督：公司應設立備用金管理專門機構或人員，負責備用金管理制度的執行與監督。對違反備用金管理制度的行為，應嚴肅查處，追究相關人員責任。
3.備用金信息化管理：公司可采用信息化手段，如備用金管理系統，實現備用金申請、審批、撥付、使用、報銷、結算等全過程的電子化管理，提高備用金管理效率，降低管理成本。
四、結語
國有公司備用金管理制度是規范備用金管理、防范資金風險的重要手段。公司應依據相關法律法規，結合實際情況，制定科學、合理的備用金管理制度，明確備用金申請、使用、報銷、核算、監督等環節的規范要求和管理流程，并加強制度宣傳與培訓，確保備用金管理制度得到有效執行。同時，公司應加強備用金信息化管理，提高備用金管理效率，降低管理成本。通過嚴格的備用金管理制度執行，確保備用金的合理使用和有效監控，為公司的穩健運營和健康發展提供保障。
流程管理制度3
目的：
本制度的目的在于加強公司檔案管理，規范公司檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統性。同時，提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據。
適用范圍：
本制度適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
術語和定義：
1.檔案：指公司過去和現在各級部門及員工從事業務、經營、企業管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2.檔案管理：指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、提供利用等活動。
職責：
1.綜合部：
負責公司檔案的集中管理和制度執行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理。
建立健全公司檔案管理制度，指導、監督和檢查執行情況。 收集、整理、分類、鑒定、統計、保管公司的檔案和其他資料。
負責公司檔案的利用和銷毀管理，監控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全。
提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通。 負責組織研究和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2.其他各部門相關人員：
負責在工作變動時，做好或協助移交工作，并及時通知綜合部。
向綜合部移交合同或文件資料原件或復印件。
負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔。
財務部負責按國家財政制度規定獨立建檔保管財務檔案資料。
3.各部門主管人員：
批準對自己部門資料或合同復印件的處置。
4.各部門經理/副總：
負責對檔案管理監督檢查報告的審批。
工作程序：
1.檔案資料的收集：
各部門相關人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》。
各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向綜合部移交。
歸檔范圍及移交時間。
檔案資料的標識：綜合部及各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規則見公司檔案管理規定。
檔案資料的日常管理：
電子類合同或其他需要保管的電子文件，應當及時存放于檔案室指定電腦硬盤內或制作專門光盤進行編號保存。
文件、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。
文件資料和合同應按照編號順序存放于文件盒中，并加以標識，整齊排放在文件/檔案柜中。在檔案借閱時，應履行借閱手續，填寫《檔案借閱審批單》。借閱檔案原件只限在公司內使用，不能帶出公司。如果必須帶出公司查閱，需要相關領導批準。一般情況下，檔案外借只借復印件。如果需要借原件，必須經過總經理批準。在歸還檔案時，必須當面點交清楚。如果發現遺失或損壞，應立即報告直接上級。借閱檔案用完后，應及時歸還。如果超過借閱時間，需要重新辦理手續。借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調換、摘抄、翻印、復印、攝影，不得轉借或損壞。
在檔案銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門經理和部門分管副總鑒定，最后報總經理的批準，方可銷毀。執行銷毀任務時，必須由綜合部人員監銷，監銷人不得少于兩人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和部門經理和總經理的批準手續文件，一并存檔永久保存。
檔案資料的歸檔范圍包括公司對外發出的公文、公司收到的公文、本公司與其他單位來往的文書及權益文書、公司領導的批示、指示、重要的會議材料、反映公司主要職能活動的報告、總結、工作日記、工作備忘等、公司的各種工作計劃、計劃考核/總結、報告、統計報表及簡報、本公司與有關單位、個人簽訂的合同、協議書等文件正本及過程材料、本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料、本公司發布的各類廣告、宣傳材料、本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等、外出公務活動所獲得或形成的檔案資料、財務檔案資料、各種實物檔案、其他具有利用和保存價值的文件資料。
歸檔的'文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。
1.一般資料應存檔一份原件，重要文件和高使用率文件可存檔兩份原件。經辦部門可根據需要留存復印件或影印本。如果原稿需要由經辦部門保管，應經總經理批準后妥善保存，綜合部則歸檔影印本。
2.聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者。歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。
3.子文件應與相應的紙質文件、資料一并歸檔保存，并備份電子文件存儲設備信息。
4.各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持完好無損。
5.即時歸檔的文件包括公司規定的密級文件、重要文件、合同、協議書等正本及過程資料、公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分、考核的文件材料、其他認為需要即時歸檔的資料。定期歸檔的文件應在每月底前整理歸檔當月文件，每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司綜合部。電子聲像檔案應實時進行、隨辦隨歸，一般電子聲像檔案應定期完成，每年3月底前必須向綜合部移交上一年度的所有歸檔電子文件數據集。
6.部門內檔案交接時，需填寫《檔案移交清單》，由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字，綜合部見證。檔案移交公司的流程包括經辦部門檢查文件或檔案、編制移交清單、綜合部查收案卷與文件并核對檔案清單、移交雙方在移交清單上簽字并各保存一份。
7.檔案應按類別賦予統一名稱，并參照《檔案分類編號表》進行編號。檔案分類編號內應預留若干空檔，以備將來組織擴大或業務增多時，隨時增補之用。
d) 行政中心負責對檔案分類及編號進行增補和修訂，但任何部門和個人不得隨意修改。
e) 為方便查閱，建立《檔案目錄》存于案卷盒內。
流程管理制度4
一、目的
為樹立公司良好形象，擴大公司對外聯系和交流，本著“熱情禮貌、服務周到、厲行節約、嚴格標準，統一管理”的原則制定本手冊
二、范圍
本手冊適用于公司和相關部門各種接待工作。
三、管理
辦公室為公司接待工作的歸口管理部門，負責日常接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的`接待計劃，協調相關部門落實接待任務，提供后勤保障。
四、計劃與準備
1、辦公室在接到接待通知后，應了解相關基本情況：來賓職務、來訪具體時間、人數、目的和要求等，在此基礎上確定接待標準進行接待；
2、重要接待及會議接待需擬定計劃和日程安排表，上報公司領導批準后實施接待；
3、按計劃通知參加會晤的領導、陪同人員、落實會晤時間及場所；
4、按照接待計劃布置、準備各項接待工作；
5、檢查、落實、督促各項接待工作的實施情況；
6、準備應急預案。
五、商務接待流程
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六、接待服務操作細則
（附件2）
七、商務接待標準
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八、接待禮儀：
1、儀表：面容清潔，衣著得體。
2、舉止：穩重端莊，從容大方。
3、言語：語氣溫和、禮貌文雅。
4、態度：誠懇熱情，不卑不亢。
5、迎接來賓時：要注意把握迎候時間，提前等候與公司門口或車站機場，接待人員引見介紹主賓時，要注意順序。
6、接受名片時：要以恭敬的態度雙手接受，默讀一下后鄭重收入口袋中。
7、過走廊時：通常走在客人的右前方，不時左側回身，配合客人腳步，轉彎處伸右手示意，并說“這邊請”。
8、 進電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進、先出。
9、座談時：客人落座后，要以雙手奉茶，先客人，后主人，先領導，后同事。
10、送客時：根據身份確定規格，若送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠去，方可離開。
九、信息反饋
接待人員應及時撰寫重要來訪信息，將與來訪者交流中取得的信息匯總整理，提取其中對公司有價值的信息提交有關部門領導。
十、注意事項
接待中涉及機要事務、秘密文電、重要會議，要特別注意保密，接待中既要熟練介紹公司情況，又要內外有別，嚴守本公司商業機密，對不宜攝影攝像的場合，應向參觀人員說明。
附件4：內部接待標準
附件5、商務接待中的座次安排
附件6：接待準備、檢查表
流程管理制度5
華庭小區分項物業管理方案:檔案建立
14.小區檔案建立與管理
建立j華庭的資料檔案,加強資料檔案的管理,對于保存小區的'歷史信息,維護管理的連續性和規范化,便于樓宇及設備設施的檢查、維護、更新和住戶的溝通、聯系,作用不可低估。
(1)管理內容
a.工程檔案:從接管開始的所有工程技術、維修、改造資料、各種竣工圖及各類設施資料等;
b.住戶檔案:所有住戶購(租)房合同(復印件),住戶基本情況登記表、裝修申請表和住戶健康狀況登記表等;
c.商場檔案:商場名稱、經營范圍、審批手續、交費情況、經營情況等;
d.管理檔案:綠化資料、日常巡查、(清潔、維修、保安)記錄、值班記錄、車輛管理記錄、監控記錄、監控錄像、各類活動的照片資料、維修記錄、設備運行記錄、有償服務記錄、會議記錄、榮譽資料等;
e.財務檔案:逐年形成的小區財務收支報表、物業維修基金使用報表等;
f.文件檔案:有關物業管理法規政策、公司文件等。
(2)管理措施
a.制訂檔案管理制度,并嚴格執行;
b.按照檔案管理要求,分門別類,編目造冊,方便查閱,利于管理;
c.專人管理,責任到人,存放有序,管理規范;
d.配置專門的檔案管理用房和必要的設備設施,以滿足檔案管理要求;
e.根據檔案資料的形式、性質,采取不同的管理手段,科學管理,確保檔案資料完整、安全;
f.實現電腦化管理,提高管理水平。
流程管理制度6
一、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。
二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。
三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。
4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝�、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。
6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。
14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。
15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。
16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現場經驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：
1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）
2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。
18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。
20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據領用超用單發料。
22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。
23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的.物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。
1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。
2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。
3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。
4）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。
5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。
6）公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。
7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。
8）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。
9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物
10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商，采取退貨、換貨，并追究責任。
11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。
12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人核準一式三聯。
13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。
14）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。
15）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過后由采購部門調撥協調。
16）采購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。
17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經負責人簽字同意后，發起退庫。
18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續，按品質入賬并將相關單據移交財務部門。
19）倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
20）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 4、盤點分初盤、復盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。
流程管理制度7
流程中心管理制度是對企業內部工作流程進行規范化、系統化管理的一套規則體系。它涵蓋了流程設計、執行、監控、優化等多個環節，旨在提升工作效率，確保業務流程的.順暢運行。
內容概述：
1. 流程定義與設計：明確各個業務流程的目標、步驟、責任人，以及所需的資源和時間。
2. 實施與執行：確保流程在實際操作中得到貫徹，提供必要的培訓和支持。
3. 監控與評估：定期檢查流程執行情況，通過數據分析發現問題并提出改進措施。
4. 改進與優化：根據評估結果，持續調整和完善流程，以適應企業變化和發展需求。
5. 文檔管理：記錄和更新流程文檔，保證信息的準確性和一致性。
6. 培訓與溝通：提高員工對流程的理解和執行力，促進團隊協作。
流程管理制度8
流程制度是企業管理的核心組成部分，旨在確保組織運營的高效性和穩定性。它涵蓋了工作流程、決策機制、責任分配、溝通渠道等多個方面，旨在規范員工行為，提高工作效率，降低運營風險。
內容概述：
1. 工作流程定義：明確各部門和崗位的工作職責，詳細描述各項任務的執行步驟，確保工作有序進行。
2. 決策制定流程：設定各級別決策權限，規范重大事項的審批流程，防止決策失誤。
3. 溝通協調機制：建立有效的信息傳遞渠道，促進部門間的`協作與溝通。
4. 責任與權限劃分：明確每個職位的權力范圍和應承擔的責任，避免權責不清導致的問題。
5. 監控與評估體系：設立定期的績效評估和流程審計，以便及時發現問題并進行改進。
6. 應急處理程序：制定應對突發事件的預案，確保企業能快速有效地應對各種挑戰。
流程管理制度9
第一章總則
一、目的：
1、加強各項審批系統運行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項辦公審批系統，保證系統有序、安全運行。
2、理清流程、分清責任、明確權限及辦理時限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺，增強領導監控能力。
4、強力推行無紙化辦公，實現審批系統價值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責：
（一）綜合管理部
1、負責審批系統規章制度制定，以及對制度執行情況進行檢查、考核。
2、負責審批系統流程設計、修改。
（二）公司領導（總經理、分管副總、各部門負責人）
1、支持審批系統建設，在公司強力推行無紙化辦公、減少紙質文稿審批。
2、按時限及表單要求審批各項業務流程；對發起的業務流程把關，嚴禁不合理、不合規的流程進入下個審批節點。
3、對分管的業務流程實施檢查、考核，確保每項流程按時完成，杜絕超期辦理。
（三）其他使用人員
1、流程發起人：按時限要求提交各項業務流程，并對辦理業務流程的后續節點進行跟蹤、催辦。
2、按時處理待辦事項，盡量保證待辦流程數量為零。
3、系統使用人員應自覺遵守系統運行的規章制度，按照崗位職責、工作權限、時限要求，認真完成本人在系統中所承擔的工作任務。
4、線上審批要以線下溝通為基礎，各部門在發起業務流程前應事先充分溝通。
四、運行基礎：
�。ㄒ唬┯脩糸_戶與注銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經部門負責人同意后需清晰闡述開通的相關權限及模塊提報OA流程至IT部開通。
2、注銷：人員離職后一周內，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。
（二）使用規范：
1、在線要求：為保證各項業務辦理及響應時間，以下為強制要求；
A、登錄名和登錄密碼應予以嚴格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負責；
B、保證在審批系統上發布、流轉的信息和文件的準確性、完整性和規范性，并對所發布和審批的內容負責。在審批系統中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權威，相應人員應予以執行和遵守；
C、審批系統使用實行實名制，任何人不得在審批系統上發布與公司工作無關的內容，言論應遵守公司各項規章制度。
第二章業務流程管理
五、流程管理：
�。ㄒ唬┕芾碓瓌t：
1、層級管理：按崗位職責與職務級別層層審批，嚴禁躍過直管領導、分管領導，各級領導批閱審批流程，除了審查正文還需對流程把關，流程設置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰發起由誰跟蹤，為誰服務就由誰督辦，歸誰管理由誰負責，經公司領導批閱的審批流程由對口部門跟蹤落實，要明確時限、落實到人，不能有遺漏。
（二）流程發起要求：
1、流程發起要求：流程發起人作為第一責任人，在發起流程時，需將訴求及主要依據表述清楚，做到邏輯清晰，簡單明了。對于需要多部門會簽或審核的流程，發起人應先進行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級和相關業務部門負責人），達成一致后才能發起流程。部門審批人在接收到流程發起人的申請后應及時審批，提出專業意見，不能簡單以“同意”取代審核意見。若拒絕發起人的，必須在簽辦反饋中詳細寫明拒辦理由，流程發起人在接收到回退指令后，應認真查閱回退理由，以便重新調整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經辦人發起流程時，需要上傳相關附件資料，應檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過程中能正常打開）。
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1、審批意見：各環節審批人必須明確發表意見，客觀、清晰的表達自己的意見和態度，避免出現類似“閱”、“知曉”、“好的”等無明確態度的意見。
2、禁止流程審批過程中討論性協商：流程原則上只是完成審批過程，具體事務通常是在各種會議上已經完成討論，流程審批人在審批時快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過程中作討論性協商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過程中，如發現經辦人上傳流程有誤或有疑問，須立即與經辦人進行溝通后明確意見，禁止未經溝通直接擱置流程或者強行將流程打回，更禁止沒有仔細審閱流程就直接通過。
4、流程協商：對于流程中未設置相關人員但確實需要征求意見的.，可以發起流程協商，但應避免利用流程協商完成工作正常的溝通和協調。
5、授權交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時變動,長期病假等特殊原因可交辦關聯業務經辦人，以保證業務正常流轉，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關
1、標題不詳細,不能簡單概述正文內容的流程，在會簽審批時要予以回退。
2、流程設置不符合層級管理原則的，在會簽審批時要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會簽審批時要予以回退。
4、發起人不正確的流程，在會簽審批時要予以回退。
�。ㄎ澹┝鞒痰霓k理時限：
1、流程審批時間：原則上員工需將流轉至個人的審批節點當天流程當天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發起在簽批過程中另涉及其他業務，需制定方案、開展調查、核算成本的，辦理時限可再增加1-2個工作日。若預估在增加2個工作日后仍不能完成的，應在意見欄說明原因，寫明完成時限后讓流程繼續流轉（或寫明原因后暫存待辦），并在承諾的截止日期前對流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發起人和部門負責人要認真對待，切實負起崗位責任。不按流程管理原則及要求執行的行為屬于違規行為，綜管部負責對過程管理進行責任識別和記錄，主管領導負責進行責任認定，綜管部根據月度執行情況下發考核通報。違反上述規定的，每人每次處罰款50元，月度內違規二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內累計違規三次的，對責任人進行降級處理，情況特別嚴重的將以予辭退。
2、違反制度其他規定，或未盡到制度規定的相應職責，視情節輕重處由總經辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負責解釋與補充。
八、本制度自發布之日起生效。
九、前期規定與本制度不一致處，以本制度規定為準。
流程管理制度10
錄用管理制度的重要性在于：
1. 提高效率：規范化的'流程能減少無效勞動，提升招聘速度。
2. 保證公平：避免主觀偏見，確保所有候選人受到公正對待。
3. 提升質量：通過科學的評估方法，提高新員工的勝任力和匹配度。
4. 降低風險：防止因招聘失誤導致的人力資源浪費和法律糾紛。
5. 塑造形象：體現企業的專業性和對人才的尊重，吸引優秀人才。
流程管理制度11
第一章總則
1.1.目的：為保證總公司各項業務、工作的規范、高效的開展，保障公司流程體系有效運行和持續改進，特制訂本制度。
1.2.原則：
1.2.1.規范性原則：各項業務流程流轉清晰、各項流程應充分發揮對工作任務方向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節點應責權分明、易于查找責任人。
1.2.2.效率原則：流程各節點任務描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監控、評價。流程節點設置精干，減少不必要的環節；流轉線路設置要易操作，便于高效流轉。
1.2.3.應變、持續改進原則：流程設置需配備特殊情況應變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優化，使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。
1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優化，以及流程運行中的各職能部門、各節點上的各工作人員。
1.4．組織管理
1.4.1.各職能部門流程制定、優化、廢止的終審權由總經理負責，必要時報請總經理辦公會核準。
1.4.2.企業管理部負責流程的實施、指導、管理、監督和優化工作。包括：制定、優化流程管理相關實施細則；指導各職能部門流程的執行落實、提供咨詢與培訓；監督、檢查流程的執行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集流程執行反饋，適時組織評估、優化、完善公司流程。
1.4.3.流程評審領導小組是流程審核優化的臨時組織機構，由企業管理部負責牽頭組織，公司其他各部門負責人及分管領導組成的跨部門工作小組，負責對各流程制定、運行、優化的'必要性、可行性、符合性、適應性和績效狀況進行審核，發現問題，找出改進的方法。
1.4.4.各職能部門負責各業務相關流程草擬和執行落實、反饋，包括：本部門相關業務流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報流程實施情況、反饋流程運行結果；對流程優化提出意見和建議，協助改進流程。
1.5．流程體系的構建：公司通過構建完整的流程，規范公司各項業務的運作；通過業務流程圖各節點具體工作要求明確各部門在各項業務中的職責，確立各部門間協調、高效的配合關系。
1.5.1.流程階段：流程制定優化一般分為：發起、審議審核、審批、執行四個階段，公司一般實行流程發起和執行統一原則，即誰發起誰執行。
1.5.2．流程責任人：每個階段的最終節點負責人為流程端點責任人。根據流程階段設計，公司建立三級流程目標責任人，發起階段的最終節點負責人為第一級目標責任，審議審核階段的最終節點負責人為第二級目標責任人，審批階段的最終節點負責人為第三級目標責任人，其中第三級目標責任人為最終責任人。
1.5.3.流程的類型：根據流程對公司主營業務影響強弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰略規劃管控流程、經營計劃與預算管控流程、資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業務金額超過50萬的流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程等。
第二章流程制定、實施、反饋、評價、優化
2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設置的必要性和可行性進行科學的分析、論證后按下列程序制定流程。
2.1.1．由各職能部門向企業管理部提出流程制定申請，填寫《流程制定申請表》，對設定新流程的必要性和可操作性進行描述，提出文字性方案；
2.1.2.企業管理部根據方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流程制定的調研，對流程制定方案進行必要修改和建議，提出評審意見；
2.1.3.企業管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領導和行政總監進行審核，提出審核意見；
2.1.4.企業管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監的審核意見上報總經理審批。
2.2.流程的實施：公司各項業務辦理時，各職能部門應按既定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責任人應拒絕簽字并采取措施予以糾正。
注：當流程因責任人客觀原因不能繼續辦理，且因拖延容易給公司造成經濟損失的，必須以文字形式，利用聯系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責任人，責任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責任人親自或召開聯席會議通過等方式處理，不得委托其它個人代為處理（總經理授權除外）。
2.3.流程實施的管控：流程的實施情況由領導逐級監督、管控：公司總經理負責管控副總經理、總監的流程管理實施情況；副總經理、總監負責管控分管部門的流程管理實施情況；企業管理部負責管控總公司各部門的流程管理實施情況；各職能部門負責人負責管控本部門的流程管理實施情況。
2.4.流程實施情況的檢查監督：
2.4.1.核心流程由企業管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調查各部門流程執行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業管理部、責任部門，分管領導、行政總監各一份。
2.4.2.輔助管理流程由企業管理部定期檢查，每季度抽查一次，調查各部門流程執行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業管理部、責任部門，分管領導、行政總監各一份。
2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字資料向企業管理部和分管領導匯報。
2.4.4.對于內部審計發現的未按公司流程執行情況，應及時反映到企業管理部，由企業管理部下達《流程糾正整改通知單》。
2.5.流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業管理部提交匯報材料，填寫《流程評價表》，由企業管理部評價其效果，并匯總分析流程執行存在的問題和建議，為流程制定優化提供依據和參考，企業管理部須及時將各職能部門反饋的情況和建議呈報給行政總監、分管領導或總經理審閱批示。
2.6.流程的優化：流程的優化分為年度優化和特殊優化。流程年度優化原則上每年一次，由企業管理部根據全年運行情況，提出優化方案；特殊優化根據公司需求緊急程度，適時提出優化建議，具體操作步驟：
2.6.1.年度優化由企業管理部牽頭組織各職能部門召開座談會，各部門反饋流程運營中的問題和建議，企業管理部根據各部門的意見和建議，決定對流程優化進行立項，并由企業管理部統一提出流程優化方案，填寫《流程優化申請表》；特殊優化由職能部門向企業管理部適時提出流程優化方案，填寫《流程優化申請表》；優化方案必須對原有流程的現狀、存在問題和優化措施、達成效果等進行描述，提出文字性方案；
2.6.2.企業管理部根據優化方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流程優化的調研，對流程優化方案進行必要修改和建議，提出評審意見；
2.6.3.企業管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領導和行政總監進行審核，提出審核意見；
2.6.4.企業管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監的審核意見上報總經理審批。
第三章 流程的培訓、爭議解決、獎懲
3.1.流程的培訓：流程培訓由企業管理部統一組織，各職能部門協助執行落實。
3.1.1.流程培訓每年年初集中培訓一次；新流程、優化流程在實施前必須對相關部門和人員培訓一次。
3.1.2.流程培訓時間、地點、教師由企業管理部統一安排落實。
3.1.3.流程培訓期間須執行培訓紀律，違反規定者按總公司相關制度處理。
3.2.爭議的解決：
3.2.1.當各方對同一流程，出現不同意見或產生沖突，經各方溝通協商未能達成一致的，各方可在5個工作日內提交企業管理部仲裁。
3.2.2.當違反流程規定，對企業管理部下達《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個工作日內提交行政總監仲裁。
3.3.獎勵：當符合以下一項及以上者，予以獎勵
3.3.1.對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；
3.3.2.積極參加流程培訓，流程執行效率較高者；
3.3.3.敢于對違反流程及規定的行為、人員，進行揭露、批評者；
3.3.4.其他認定有利公司的行為。
3.4.處罰：當符合以下一項及以上者，予以處罰
3.4.1.未按流程制度規定執行的；
3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；
3.4.3.未經總經理辦公會同意，企業管理部備案實施，擅自制定流程造成損失的；
3.4.4.無故不參加流程相關培訓的；
3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續執行未及時上報的且造成損失的；
3.4.6.企業管理部下達《糾正整改措施單》，未按期改正的；
3.4.7.發現流程存在問題，未及時上報造成損失的；
3.4.8.后向流程未履行對前一項流程未履行告知義務的；
3.4.9.虛假、歪曲上報流程執行情況者。
3.5.上述獎勵和處罰將根據行為人的具體表現和造成后果輕重大小，由企業管理部提出獎勵或處罰意見，填寫《流程獎懲申請單》，呈報分管領導簽署審核意見，并由行政總監或總經理進行終審同意后，交由人力資源部執行。具體獎懲參照公司《員工獎懲管理辦法》執行。
流程管理制度12
1、置業顧問排班各組銷售組長做好銷售員的日常工作安排，不許遲到（以上午8：30為準，參照各組報前臺值班表），一個賽季內遲到一次罰款50元，二次罰款100元，三次黃牌警告并處罰500元。如果有事，必須向銷售組長和主管請假，并于當日上午9：00前通知前臺。無故曠工一次罰款150元，二次黃牌警告并處罰500元。罰款從工資內扣除。銷售組長每周要保證5個工作日（每個工作日早上8：30到崗），對組長一周進行一次考核，如有遲到、曠工與上條處罰相同。置業顧問每天早上到前臺簽到，不允許代簽，一經發現代簽給予黃牌警告并視為當日遲到。
2、前臺分配新來訪客戶為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就建外前臺分配電話和客戶做如下規定：對于前臺要明確客戶來電來訪目的，有無置業顧問，只要客戶說是購房且沒有明確置業顧問則一律視為新客戶，由前臺按當日值班表分配，分配后無論何種情況不再重新分配，即使該客戶與其他銷售員b聯系過，該客戶仍歸新分配銷售員a所有，銷售員b在當日現場不得介入談判，如果強行介入則給予黃牌警告并處罰1000——5000元，如果有特殊情況要上報銷售組長、主管共同商議決定。所有市調客戶由策劃部負責接待。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
為了促進競爭，取消客戶確認制度，采用“第一成交原則” 、“友好協商原則”及“客戶選擇原則”來處理各種“撞單”情況。
第一成交原則：無論誰先接觸客戶，以最終使客戶簽約的業績員為最終成交人，享受全部業績和傭金。
友好協商原則：銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的'意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
客戶選擇原則：多名業務名同時跟進一個客戶，客戶有權擇優選擇一名銷售員作為他的服務人，并可以通過書面形式簽字確認至策劃營銷總監，至此其它銷售員不能再跟進，如客戶投訴，將給予銷售員黃牌。
�、茋澜N售員以打折等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示“可以拿到折扣”，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次。
甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。深度接觸指多次與客戶面談并書面向公司確認過戶型或房號，有效期為一個月。
如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交
流程管理制度13
1銷售管理
a、銷控工作由銷售經理統一負責,銷售經理不在時,由項目經理具體執行,并第一時間知會銷售經理。
b、售樓員需銷控單位時,須同銷售經理聯系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。
c、銷售經理進行銷控前,必須以售樓員先交客戶的認購定金或身份證原件為原則。
d、售樓員須在銷控確認單位后,方與客戶辦理認購手續。
e、售樓員不得在銷售經理不知情或銷控未果的情況下,自行銷控單位,否則自行承擔由此而產生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。
f、銷控后,如客戶即時下訂并認購,銷售經理需將最新資料登記于銷控登記表。
g、銷控后,如客戶無下訂或撻訂,銷售經理需及時取消該單位的銷控登記。否則因此產生的后果由銷控員承擔。
h、如客戶已確認撻定,售樓員必須第一時間向銷售經理匯報。
2、定金與尾數
a、售樓員必須按公司規定的定金金額要求客戶落訂,如客戶的現金不足,售樓員可爭取客戶以公司規定的最低定金落訂。
b、如客戶的現金少于公司規定的最低定金,必須經得銷售經理的同意后才可受理,否則不予銷控并認購。
c、如客戶::并未交齊全部定金,售樓員必須按公司所規定的補尾數期限要求客戶補齊尾數。如客戶要求延長期限的,須知會銷售經理并取得同意后方可受理。
3、收款、收據與臨時認購書
a、售樓員向客戶收取定金或尾數時,必須通知項目經理,并由會計與客戶當面點清金額。項目經理核對無誤后,會計才能開具收據,并即時收妥定金及相應單據。
b、客戶交出的定金不足,需補尾數的,只能簽定'臨時認購書'。
c、客戶交尾數時,原已開出的收據不需收回,增開尾數收據,項目經理核對無誤后與客戶簽定認購書,并收回'臨時認購書'。
d、客戶交出的'定金或尾數為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到帳后,方可辦理認購手續。
4、認購書
a、認購書中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,須由銷售經理簽名。
b、認購書中的收款欄,須由項目經理核對定金無誤后如實填寫,并在下方注明所開收據編號。
c、售樓員填寫完'臨時認購書'后,必須交由項目經理核對檢查,核以檢查無誤后可將客戶聯作為認購憑據交給客戶戶并將其余聯收妥。
流程管理制度14
物業轄區水泵站運行管理規程
一、備用水泵的管理
1、所有備用泵,每月應進行一次預防性運行,也可利用倒換水泵進行預防性運行,運行時間約為2-3分鐘,每次預運行均記錄在《水泵房(站)值班記錄表》的`記事欄上。
2、所有備用泵,每天應盤車一次以上,使泵軸轉動5400。
二、水泵運行中的管理事項
1、根據區內用水變化情況和消防時的實際需要,隨時調整水泵的運行,做到安全,經濟運行。
2、按規定時間巡視泵房,仔細觀察有關的儀表、指示燈及水泵運行是否正常,發現情況及時處理。
3、隨時注意水泵及電機的溫升。
4、隨時注意水泵填料函漏水要適中,保證有水滴出。每分鐘10~20滴為宜,滲出量不能太大,如滲出量太大,應適當壓緊填料。
5、用機油潤滑的水泵,應經常檢查油位和油質,油不足應加油,油質變白要更換,更換機油和油質記錄在記錄表的記事欄上。
三、蓄水池運行管理
1、蓄水池是要害部位,未經允許不得在水池區內活動和進入池內。
2、池區內應保持清潔,不得堆放垃圾。
3、水池上人孔蓋應加鎖并經常檢查。
4、水池進水閥應經常檢查,如失靈應及時查明原因,排除故障或通知檢修,進水閥應經常輪換使用,保證閥門靈活。
5、要經常注意水池水位變化,特別注意低水位和溢水水位,防止產生溢水和水泵抽空現象。
6、水池每半年至少清洗一次,清洗時應遵守有關規定,并認真填寫好《水池水箱清洗記錄》。
流程管理制度15
獸醫制度
一、防疫衛生工作
1、配合場長監督豬場防疫消毒工作，場內消毒藥液濃度必須由獸醫監督配制，并對具體消毒工作進行指導，每天對場內所有豬只進行觀察，做好完善記錄。
2、及時對器械用具消毒
3、必須按免疫程序進行免疫，并保證免疫記錄完整、齊全。
4、未經許可不得對外技術服務。
二、臨床工作
1、經常巡視豬欄。仔細觀察豬只健康情況，貫徹以防為主防治結合的方針。
2、每天診療情況要有病歷記錄，要求完整、及時、正確。
3、定期對豬只進行驅蟲，并記錄完整。
4、加強醫療器械管理，妥善保管，如有缺損及時補購，保持隨時待用狀態。
5、常規藥品妥善保管，每月按要求及時做好藥品的消耗報表，并及時上報場領導。
6、對癥治療，鑒別診斷，合理、經濟用藥，對疑難雜癥及時提出會診措施，并及時匯報。
消毒制度
1、豬舍周圍環境每2周用2%火堿消毒1次；場周圍及污水池、排糞坑、下水道口，每月用殺毒氯消毒1次。
2、進出車輛和人員應嚴格消毒。
3、大門口、豬舍入口的消毒池，要定期更換消毒液，以保持消毒液的有效性。
4、工作人員進入生產區凈道和豬舍要經過洗澡、更衣、紫外線消毒。
5、嚴格控制外來人員。必須進入生產區時，要洗澡、更換場區工作服和工作鞋，并遵守場內防疫制度，按指定路線行走。
6、每批豬只調出后，要徹底清掃干凈，用高壓水槍沖洗，然后噴霧消毒或熏蒸消毒。
7、定期對保溫箱、補料槽、飼料車、料箱、針管等進行消毒，可用0.1%新潔爾滅或0.2%—0.5%過氧乙酸消毒，然后在密閉的室內進行熏蒸。
8、運輸車輛在運輸前和使用后，要用消毒液徹底消毒。
9、每周要帶豬消毒一次，有利于減少環境中的`病原微生物。可用于帶豬消毒的消毒藥有0.1%新潔爾滅、0.3%過氧乙酸和0.1%次氯酸鈉等。
生產管理制度
1、場區職工定期進行健康檢查，傳染病患者不得從事養豬工作。
2、場內獸醫人員不準對外診療豬及其它動物的疾病，豬場配種人員不準對外開展豬的配種工作。
3、生產人員進入生產區時應淋浴消毒，更換衣鞋。工作人員必須穿戴工作服，工作服應保持清潔，定期消毒。
4、豬場實行封閉管理，工作人員不可能經�；丶遥胤倒ぷ鲘徫粫r應淋浴消毒。
5、非生產人員一般不允許進入生產區。特殊情況下，非生產人員需經淋浴消毒，更換防護服后方可入場，并遵守場內的一切防疫制度。
檔案管理制度
1、各崗位認真做好日常生產記錄，記錄內容包括引種、配種、產仔、哺乳、斷奶、轉群、飼料消耗等。
2、種豬要有來源、特征、主要生產性能記錄。
3、做好飼料來源、配方及各種添加劑使用情況的記錄。
4、獸醫人員應做好免疫、用藥、發病、死亡、無害化處理情況和治療情況記錄。
5、每批出場的豬應有出場豬號、銷售地記錄，以備查詢。
6、資料應盡可能長期保存，所有記錄應在清群后保存2年以上。
無害化處理制度
一、深坑掩埋
死豬不能直接埋入土壤中，因為這樣容易造成土壤和地下水被污染。
深度不少于2m，以便使死豬充分腐爛變成腐殖質。在死豬與土坑上面及周圍灑消毒藥，如生石灰等。要謹防野獸（狗）及不法之人將死豬扒走食用或販賣，以免造成公害�？颖仨氝h離居民區及豬場了。
二、焚燒處理
對死豬進行焚燒處理是一種常用的方法。以煤或油為燃料，在高溫焚燒爐內將死豬燒成灰燼，可以避免地下水及土壤的污染問題。
此法的優點是能徹底消滅死豬及其所攜帶的病原體，是一種徹底的處理方法。它適用于發生急性傳染病而大批死亡的死豬，以便迅速控制疫情，減少傳染源，避免對社會帶來污染和公害。焚燒爐建造的地點應遠離生活區及豬場，并在其下風向；同時焚燒爐必須裝有較高的煙囪，以免污染環境。
飼養員基本制度
飼養員除協助技術員做好工作外，還必須做到：
1、按技術員的安排在不同飼養階段和季度飼喂不同的飼料，或合理掌握正確的喂料量。
2、按規定認真填好記錄，登記每天的死豬數、轉入轉出數、耗料量、溫濕度、防疫情況、意外事故及處理結果等。
3、發現死豬立即取出，統一處理；病豬、傷殘豬及時提出隔離或交獸醫治療。
4、協助技術員做好群體整理工作（如分群、不宜飼養或不宜育肥的及時淘汰）。
5、做好雨季防濕、冬季防寒、夏季防暑工作。
6、搞好衛生、保持豬舍內外清潔、干爽，保持空氣流通。
7、舍內工具、飼料、雜物等的放置要有條不紊。
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