差旅費管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的差旅費管理制度，希望能夠幫助到大家。
差旅費管理制度1
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作，并貫徹高效、勤儉節約的原則，特制定本規定。
二、適用范圍
本規定差旅費是指公司員工在因公出差期間發生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門預算管理，各部門應根據本部門工作計劃分別就本部門的。差旅費編制標準預算。
四、審批權限及支出標準
1、審批權限:出差借款與報銷審批權限按公司制度規定的借款/報銷審批權限執行（見《審批權限表》）。
2、乘車標準:
行政級別交通工具
飛機火車輪船長途汽車
副總裁以上級別(含)商務艙/經濟艙軟臥頭等艙據實報銷
部門總監經濟艙軟硬臥、硬座二等艙據實報銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據實報銷
備注:表中所述'特批'系指由其主管上級（即直接審批領導）批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區有公司簽約酒店的，應通過行政部在簽約酒店預定住房，如無簽約酒店的地區，需經行政部協調辦理酒店住宿。
b、部門總監以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住，如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的，應安排一同住宿，兩人住宿費按一人標準報銷。
4、交通費標準:（另行通知）
5、伙食補助標準:（另行通知）
五、具體規定
1、出差期間的招待費規定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的，一律不得報銷市內交通費。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷；因業務需要架私人車輛出差的由直接領導審批可據實報銷；帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據實報銷。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規定
a、員工到外地參加公司規定的培訓，若公司與培訓單位簽訂食宿協議，由公司或培訓單位負責食宿支出的，員工不享受伙食補助；若員工自理伙食費支出，則按公司標準發給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差，當地提供用餐條件的，免除伙食補助。
六、報銷規定
1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據就此次出差發生的相關費用到財務部進行報銷，同時沖減出差發生的借款，報銷時間同員工日常費用報銷時間，如在規定的報銷期間內沒有報銷應提出說明，否則財務部有權對此次出差發生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規定
出差人員申請伙食補助，應是一個完整出差行程，如出差行程為旅程:北京--上海--廣州，返程:廣州--北京，如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據，空缺行程所對應的伙食補貼應經部門主管副總裁或總經理特批方可發放，否則不予發放。
3、報銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的'原始憑證，往返的車票（機票）應與出差期間相對應。出差期間的其他票據都應在出差時間段之內。例如從北京到上海出差，出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結束，這次出差所報銷的票據不能超出開始和結束時間。否則財務部有權拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據應按照類別的不同分別進行粘貼，粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差，分別發生機票、交通費、住宿費、業務招待費等，應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業務招待費為一類，分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助，需要提供相應金額的發票方可進行報銷（提供發票不限出差當地的發票，可以提供本地的發票）。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本辦法自公布之日起開始執行，原公司有關差旅費的管理規定廢止。
差旅費管理制度2
一、是與公務用車制度改革和xx市城區規劃相銜接
把xx市城區的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區域，還包括統籌城鄉發展實驗區。在城區范圍內的公務活動不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務車制度改革的有關規定。
二、是增加了租車的規定
參照省直機關差旅費規定，增加了工作人員到交通不便地區出差，或需要赴外地、下鄉處理緊急公務，經單位主要負責人批準，可以租車。
三、是提高了xx市境外出差的住宿費標準
修訂后的.差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執行，但是將住宿費標準進行了提高，并細化到每個地區，此外還取消了對房間（房型）標準的規定。
四、是調整了xx市境內出差的伙食補助費和公雜費標準
鄉鎮工作人員到本鄉鎮以外出差或城區工作人員下鄉出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷總額不超過200元；公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。
五、是明確對下鄉出差審批及費用報銷管理的規定
嚴禁把下鄉出差有關補助當作福利發放；同時要求各有關單位要建立完善下鄉出差費用公示制度，每月對所有下鄉出差人員的差旅費報銷情況進行公示。
六、是增加差旅費報銷規定
增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規定，明確了差旅費經費開支來源。
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